电动观光车方案.docx

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电动观光车方案

Companynumber：

【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

电动观光车方案

苏州市吴中区临湖镇园博园

电

动

观

光

车

策

划

及

经

营

方

案

编制:

龙霆

审核：

江建

审批：

张正雨

前言

为增加景区配套服务设施，实现封闭式管理，达到生态环保旅游的目标，提升景区品质；也为便利游客，减少步行引起的疲劳与风雨阻难；同时也为增加景区经营性项目，创造景区经济效益，增设观光电动车运营项目。

项目简介

江苏省园艺博览会以“水墨江南园林生活”为主题，位于吴中区临湖镇，坐落于国家AAAAA景区苏州吴中太湖旅游区东山、旺山和穹窿山的三角腹地。

整个博览园占地面积为236公顷，核心展区110公顷。

园内主要交通工具就观光车，前期园博园开业1个月在道路和售票点已经运营一个月，配套设施已经比较齐全（如售票厅、观光车车站、观光车停车场、充电桩），只需匹配相关人员、营业执照及设备设施就具备营业条件。

一．设备清单

序号

设备名称

数量

单价（万）

金额

（万）

备注

1

维修车

3

4

12

2

14座观光车

60

6

360

3

售票厅座椅

10

1

如有不需采购

4

售票厅

10

15

如有不需采购

14座观光车↓↓

二．人员配置

职位

车队长

财务

库管

售票员

维修

驾驶员

人数

3

2

1

10

4

27—47

工资标准

5000

5000

3000

3000

4000

4000

三．运营线路

根据园博园前期1个月运营线路调查，运营线路不做调整，车站个数不做调整（14站）。

下图↓↓

四．票价

票价实施全程统一价，20元一人一人一票当日有效。

五．车辆管理

1.实行车辆责任人实名制

每辆车指定一名驾驶员负责卫生清洁，基本维护，故障报修等工作；驾驶员在每次驾驶车辆前应按照电瓶车“安全检查内容”对车辆做基本检查，如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则要对由此引发的后果负责。

2.实行车辆登记制度

1）、车辆运行日记制度。

驾驶员对每日车辆运行情况进行登记，内容包括出入库时间，每日车况简述，维保记录，故障报修等。

2）、备用钥匙登记制度。

备用钥匙统一由专人管理，每次领用需进行登记，并需本人归还记录。

3）、定期登记制度。

驾驶员每日需认真填报日检表，每月底填报月检表。

故障维修负责人每日查阅车辆运行日记，并汇总登记《车辆故障登记表》，作出故障判断及“禁止继续运行”、“建议修剪后运行”、或“可正常运行”等意见，并在指定时间内完成修理工作。

4）、车辆交接登记本制度。

建立车辆交接登记薄，对车辆交接事项进行详细记录；公司接待用车由办公室填写《接待通知单》，车队队长安排车辆负责接待；不按规定办理手续者，不得派车。

3.卫生管理制度

1）、驾驶员每日上班应立即清洁车辆。

2）、车辆每日须做到全车无水垢，泥垢，无灰尘，无垃圾，无卫生死角；挡风玻璃洁净，无指印，无其他痕迹；座位座套清洁，无异味，无破损，无灰尘；扶手无灰尘，无杂质。

3）、重大任务卫生须在每日清洁的基础上反复检查，直到完全达到卫生清洁标准。

4.车辆充电制度

驾驶员每日下班后要确定需充电车辆，并将需充电车辆停在充电位中；充电车位实行一车一充电器，一名驾驶员一个充电车位。

5.车辆保养

维修人员负责所驾车辆的日常维护保养，内容包括：

检查车辆轮胎、刹车系统、方向盘、电瓶、电瓶水、照明灯、倒车镜、雨刮器、电机、蓄电器、喇叭、黄油、齿轮、油漆、车棚、电瓶连接线等是否符合工作要求；检查车辆轮胎气压是否符合标准，轮胎螺丝是否坚固；启动车辆时，查听发动机声音是否正常。

七．安全制度

1、出车前，要认真检查车辆技术和性能状况。

2、园内行驶时，应靠右行驶，严格控制园内驾驶速度，行车速度不得超过20公里/小时；电瓶车载游客量不得超过限额标准。

3、园内行驶时，遇两车交汇情况打转向灯告知对法；雷雨、大雾等恶劣天气需开启警示灯等大灯，且需要控制出车。

4、在游客坐稳的情况下方可开动车辆，要注意观察内视镜，在行驶过程中提醒游客不得站立以及其他的危险动作。

5、园内行驶期间，要随时注意游客、儿童的行走放心，及时避让行人，严禁与游客争抢道路，若遇到人抢道的情况，需先减速再按喇叭，等行人离开车辆行驶必经道时方可行驶；车辆必须进站上下客，不允许中途拉客或下客，车辆必须减速直至停稳，方可上下车。

6、行车过程中，驾驶员严禁超速行驶、严禁使用电话；

7、充电设备要注意防雨，并明确标识，严防游客触电事故发生；

9、严格执行“宁停三分钟，不抢一秒钟”的行车原则，确保行车安全。

八．年度支出与收入预算

1.第一年度支出预算：

人工费↓↓

待遇

人数

月数

金额

车队长

5000

3

12

180000

财务

5000

2

12

120000

库管

3000

1

12

36000

售票员

3000

10

12

360000

维修工

4000

12

12

192000

驾驶员

4000

27

12

1296000

管理人员

12

360000

年度人工费合计金额

2544000

员工福利↓↓

人数

福利

月份

合计

奖金

58

500

12

348000

餐补

58

20

12

13920

社保

58

850

12

591600

年付福利合计金额

953520

其它费↓↓

基数

取费率（%）

金额

车辆维护

1590000

2

31800

管理费

2400000

10

240000

税金

2400000

7

168000

其它费用合计

439800

1.第二年度支出预算：

人工费↓↓

待遇

人数

月数

金额

车队长

5000

3

12

180000

财务

5000

2

12

120000

库管

3000

1

12

36000

售票员

3000

10

12

360000

维修工

4000

12

12

192000

驾驶员

4000

27

12

1296000

管理人员

12

360000

年度人工费合计金额

2544000

员工福利↓↓

人数

福利

月份

合计

奖金

58

500

12

348000

餐补

58

20

12

13920

社保

58

850

12

591600

年付福利合计金额

953520

其它费↓↓

基数

取费率（%）

金额

车辆维护

1590000

6

95400

管理费

4160000

10

416000

税金

4160000

7

291200

其它费用合计：

802600

第三年度支出预算

人工费：

↓↓

待遇

人数

月数

金额

车队长

5000

3

12

180000

财务

5000

2

12

120000

库管

3000

1

12

36000

售票员

3000

10

12

360000

维修工

4000

12

12

192000

驾驶员

4000

47

12

2256000

管理人员

12

360000

年度人工费合计金额

3468000

员工福利：

↓↓

人数

福利

月份

合计

奖金

78

500

12

468000

餐补

78

20

12

18720

社保

78

850

12

795600

年付福利合计金额

1282320

其它费↓↓

基数

取费率（%）

金额

车辆维护

1590000

8

127200

管理费

5400000

10

540000

税金

5400000

7

378000

其它费用合计

559200

2.收入

第一年园博园年均人流预计150万，第二年预计260万，第三年预计320万，平均每年8%的游客会选择乘坐观光车出行，第三年后平均每年10%的乘客会选择观光车出行，以后每年人流量不会有太大变化。

收入表↓↓

游玩人数

（万）

乘坐比列

（%）

单价

合计

（万）

第一年

150

8

20

240

第二年

260

8

20

416

第三年

320

10

20

640

九．优劣式分析

1、优势分析：

A、随着公园知名度的扩大，前来休闲观光的市民日趋增多。

根据季节与市场的情况，可以合理的安排人员与车辆，争取效益的最大化。

B、通过我司一系列的管理措施，将“安全生产是企业生命线”灌输在员工思想中，时刻提醒督导安全生产，可以大幅度的减少安全事故的发生。

C、将电瓶车管理与服务融入到物业服务中，作为一个整体来打造公园的“口碑”服务形象，提升公园的美誉度。

2、劣势分析：

A、没有稳定的租金收入。

B、要人力物力的投入，存在经营风险，自负盈亏。