设施局安全检查评分表.docx
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设施局安全检查评分表.docx
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设施局安全检查评分表
西安市市政设施管理局安全检查分类及评分方法
为了科学地评价我局安全生产情况,提高安全生产工作的管理水平,预防伤亡事故的发生,确保职工的安全和健康,实现检查评比工作的标准化、规范化,制定本方法。
本标准采用安全系统工程原理,依据国家有关法律、标准和规程而编制。
在按本标准检查时,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。
1、本标准分安全管理、文明施工、施工用电、沟槽(基坑)开挖与支护/盾构施工/DGJ-2400人工顶管支架/其它作业、施工机械和特种设备、施工机具六项分项检查评分表和一项检查评分汇总表。
2、各分项检查评分表和子项检查评分表中,满分均为100分,表中各检查项目得分应为按规定内容所得分数之和。
3、在安全管理、文明施工、施工用电、沟槽(基坑)开挖与支护/盾构施工/DGJ-2400人工顶管支架中设立了一些保证项目和一般项目。
保证项目应是安全检查的重点和关键。
4、检查评分不得采用负值。
各检查项目所扣分数总和不得超过该项应得分数。
5、在检查评分中,当保证项目中有一项不得分或保证项目小计的分不足40分时,此检查评分表不应得分。
6、汇总表满分为100分。
各分项检查表在汇总表中所占得满分分值应分别为:
安全管理20分、文明施工20分、施工用电20分、沟槽(基坑)开挖与支护/盾构施工10分/DGJ-2400人工顶管支架/其它作业20分、施工机械和特种设备10分、施工机具10分。
在汇总表中各分项项目实得分数应按下式计算:
在汇总表中各分项项目=
7、检查中遇有缺项时,汇总表总得分应按下式换算:
遇有缺项时汇总表总得分=
8、多人对同一项目检查时,取平均值。
9、安全检查评分,应以汇总表的总得分及保证项目达标与否作为评价依据,分为优良、合格、不合格三个等级。
、优良:
保证项目分值均应达到第5条规定得分标准,汇总表的分值应在80分及其以上。
、合格:
保证项目分值均应达到第5条规定得分标准,汇总表的分值应在70分及其以上。
、不合格:
汇总表的分值在70分以下。
10、一个单位有多个不同作业项目时,取各项目得分平均值作为单位的得分。
安全检查评分汇总表
施工单位:
总计得分(满分分值100分)
分值
安全管理(满分分值20分)
文明施工(满分分值20分)
施工用电
(满分分值20分)
沟槽(基坑)开挖与支护/盾构施工/DGJ-2400人工顶管支架/其它作业(满分分值20分)
施工机械和特种设备(满分分值10分)
施工机具(满分分值10分)
评语
检查
单位
检查单位负责人
受检项目
项目经理
年月日
安全管理检查评分表
施工单位:
工程名称:
序
号
检查项目
扣分标准
应得分数
扣减分数
得分
1
保
证
项
目
安全生产
责任制
未建立安全责任制,扣10分。
各级各部门未执行责任制,扣4∽6分。
经济承包中无安全生产指标,扣10分。
未制定各工种安全技术操作规程,扣10分。
未按规定配备专(兼)职安全员,扣10分。
10
2
目标管理
未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标指标),扣10分。
未进行安全责任目标分解,扣10分。
无责任目标考核规定,扣8分。
考核办法未落实或落实不好,扣5分。
10
3
施工组
织设计
施工组织设计中无危险源辨识或危险源安全控制措施,扣10分。
施工组织设计未经审批,扣10分。
专业性较强的项目(沟槽、基坑、脚手架、吊装等),未单独编制专项安全施工组织设计或未经审批,扣10分。
危险源安全控制措施未及时备案,扣6∽8分。
危险源安全控制措施未经检查验收擅自开工,扣6∽8分。
安全控制措施无针对性,扣6∽8分。
安全控制措施未落实,扣6分。
10
4
分部(分项)工程安全技术交底
无安全技术交底制度,扣10分。
无书面安全技术交底,扣10分。
交底针对性不强,4∽6分。
交底不全面,扣4分;交底未履行签字手续,扣2∽4分。
10
5
安全检查
无定期安全检查制度,扣5分。
安全检查无纪录,扣5分。
检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施,扣2∽6分。
对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成,扣5分。
10
6
安全教育
无安全教育制度,扣10分;新入单位人员未进行三级安全教育,扣10分;无具体安全教育内容,扣6∽8分;变换工种时未进行安全教育,扣10分;每有一人不了解作业中存在的危险、防范措施及本工种安全技术操作规程,扣2分;施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格,扣5分。
10
7
作业人员
防护
每有一人不佩戴防护用品(安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、护耳器、口罩、呼吸器、警示服、警示墩等),扣5分;防护用品不符合标准,每处扣2分;防护用品佩戴不正确,每人扣2分。
10
小计
70
8
一
般
项
目
班前安全
活动
未建立班前安全活动制度,扣10分。
班前安全活动无纪录,扣2分。
10
9
特种作业
一人无证上岗,扣4分;操作证未按规定年限复审,超期使用,每人扣2分。
10
10
劳动用工
用工合同不合法,扣5分;每发现一个违反劳动法规定的用工人员,扣2分;分包方(劳务分包、工程分包)未备案,扣5分;用工方与劳务方未签订安全生产协议,扣5分。
5
11
工伤事
故处理
工伤事故未按规定报告,扣3∽5分;未建立工伤事故档案,扣4分;工伤事故未按事故调查分析规定处理,扣5分。
5
小计
30
检查项目得分及结论
100
检查人员签字
文明施工检查评分表
施工单位:
工程名称:
序
号
检查项目
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1
保
证
项
目
现场围挡
工地周围未设置高于1.8米的围挡扣10分;围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣4∽6分;警示灯安装不符合要求,每处扣3分;警示灯不亮,每处扣2分。
10
2
封闭管理
施工现场进出口无大门的扣3分;无门卫和无门卫制度的扣3分;
门头未设置企业标志的扣3分;进入施工现场不佩戴工作卡的扣3分。
10
3
施工场地
工地地面未做硬化处理的扣5分;道路不畅通的扣5分;
无防止泥浆、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施的扣3分;
工地未设置吸烟处、随意吸烟的扣2分;
危险部位(坑、井、洞口、地下及空中管线、临边等)缺少防护措施,每缺一处扣5分;防护措施不严,每处扣2分;未采取任何措施防止车轮带泥砂出场的扣5分。
10
4
材料堆放
建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的扣4分;料堆未挂名称、品种、规格等标牌的扣2分;堆放不整齐的扣3分;未做到工完场地清的扣3分;易燃易爆物品未分类存放的扣4分。
10
5
现场住宿
在建工程兼作住宿的扣8分。
施工作业区与办公、生活区不能明显划分的扣6分。
宿舍无保暖和防煤气中毒措施的扣5分。
宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施的扣3分。
无床铺、生活用品放置不整齐的扣2分。
宿舍周围环境不卫生、不安全的扣3分。
10
6
现场防火
无消防措施、制度或无灭火器材的扣10分;灭火器材配置不合理的扣5分;无动火审批手续和动火监护的扣5分
10
小计
60
7
一
般
项
目
施工现场标牌
大门口处挂的五牌一图、内容不全,缺一项扣2分;标牌不规范、不整齐的扣3分;无安全标语,扣5分;无宣传栏、读报栏、黑板报的,扣5分。
10
8
生活设施
厕所不符合卫生要求扣4分;食堂操作人员无健康证扣8分;
食堂不符合卫生要求扣8分;生活区内有污水、污物,垃圾未及时清理扣8分。
10
9
保健急救
无保健医药箱的扣5分;无急救措施和急救器材的扣8分;
无经培训的急救人员扣4分;未开展卫生防病宣传教育的扣4分
10
10
治安综合治理
生活区未给员工设置学习和娱乐场所的扣4分
未建立治安保卫制度的、责任未分解到人的扣3—5分
治安防范措施不利,常发生失盗事件的扣3—5分
10
小计
40
检查项目得分及结论
100
检查人员签字
施工用电安全检查评分表
施工单位:
工程名称:
序
号
检查项目
扣分标准
应得
分数
扣减
分数
实得分数
1
保
证
项
目
外电防护
小于安全距离又无防护措施,扣20分。
防护措施不符合要求、封闭不严,扣5∽10分。
20
2
接地与接零保护系统
未采用TN-S系统,扣10分;工作接地与重复接地不符合要求,扣7∽10分;专用保护零线不符合要求,扣5∽8分;
保护零线与工作零线混接,扣10分;电工维修作业时防护用品穿戴不齐全,未断电,未挂警示牌,扣5分;
10
3
配电箱
开关箱
不符合“三级配电两级保护”要求,扣10分。
开关箱(末级)无漏电保护器或保护器失灵,每一处扣5分。
漏电保护装置参数不匹配,每一处扣2分。
电箱内无隔离开关,每一处扣2分。
违反“一机、一闸、一漏”,每一处扣5∽7分。
电箱安装位置不当、周围杂物多、不便操作、箱内存放杂物、等,每一处扣5分。
闸具损坏、闸具不符合要求,每一处扣5分。
配电箱内多路配电无标记、电线出现混接现象,每一处扣5分。
电箱下引出线混乱,每一处扣2分。
电箱无门、无锁、无防雨措施,每一处扣2分。
20
4
现场照明
照明专用回路无漏电保护,扣5分。
灯具金属外壳未作接零保护,每一处扣2分。
室内线路及灯具安装高度低于2.5m,室外灯具安装高度低于3m,未使用安全电压供电,扣10分。
潮湿作业未使用36V以下安全电压,扣10分。
使用36V安全电压照明线路混乱或接头处未使用绝缘布包扎,扣5分。
手持照明灯未使用36V及以下电源供电,扣10分。
10
小计
60
5
一
般
项
目
配电线路
电线老化、破皮未包扎,每一处扣10分。
线路过道无保护,每一处扣5分。
电杆、横担不符合要求,扣5分。
架空线路不符合要求,扣7∽10分。
电缆架设或埋设不符合要求,扣7∽10分。
未使用五芯线(电缆),扣5分。
15
6
电器装置
闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合要求,每一处扣3分。
用其他金属丝代替熔丝,扣10分。
10
7
变配电装置
未达到“五防”,无电工值班、维修制度、禁令标志牌,配电箱内电器元件装设不符合规范,未设置消防器材等,扣5分。
5
8
用电档案
无专项用电施工组织设计(或安全用电制度),扣10分。
无接地阻值摇测纪录、绝缘电阻测试纪录,每缺少一处扣4分。
无电工巡视维修记录或填写不真实,扣4分。
10
小计
40
检查项目得分及结论
100
检查人员签字
施工机械、特种设备安全检查评分表
施工单位:
工程名称:
检查项目
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
施工机械
•
运输车辆
1、施工机械、运输车辆必须符合现行国家作业标准,非淘汰型号。
未建立施工机械、运输车辆管理制度,扣8分;未认真执行管理制度,扣5分。
10
施工、运输机械有重大隐患,扣10分;带病作业,每台扣2分。
10
使用国家报废、淘汰的机械,每台扣5分。
5
2、设备技术性能达到要求。
大型机械施工时无人监护,每台扣5分。
未按要求配置蜂鸣器,每台扣5分。
10
废气超标、不卫生、不整洁、未按规定保养等,每台扣2分。
5
3、设备安装完后或进场前有验收。
机械设备安装后未经验收,每台扣5分。
10
机械设备进场时未经验收,每台扣2分。
10
4、设备安全防护齐全有效。
施工、运输机械缺少后视镜、喇叭不鸣、指示灯不亮,每项扣2分。
机械设备缺少传动防护、保险装置、防护挡板,每处扣2分。
10
特
种
设
备
5、汽车吊、龙门吊、卷扬机、电动葫芦
无专人负责吊车安全技术管理工作,未建立技术管理档案,扣5分。
吊车无准运证,未按规定审验,扣10分。
10
无安全操作规程、岗位责任制、维修保养制度、交接班制度等,每项扣5分。
操作工未持证上岗,不正确执行操作规程,扣10分
操作工未正确填写运行日记,扣5分。
重大吊装作业无方案,扣10分;未认真执行方案扣5分;
吊装作业无专人进行现场管理监护,扣5分。
吊索具未按规定使用,吊具不符合要求,扣5分。
6、电梯
无专人负责电梯安全技术管理工作,未建立技术管理档案,扣5分;电梯无准运证,未进行年检,扣5分。
5
无安全操作规程、岗位责任制、维修保养制度、交接班制度等,每项扣5分。
电梯工未正确填写运行日记,扣5分。
7、锅炉
无专人负责锅炉、压力容器安全技术管理工作,扣5分
未建立技术管理档案,扣5分。
锅炉无准运证,未进行年检扣5分。
5
锅炉房无安全操作规程、岗位责任制、维修保养制度、交接班制度等,每项扣5分。
司炉工未正确填写运行日记,扣5分。
锅炉、压力容器运行状况异常,扣5分。
安全附件未定期进行测试,不灵敏可靠,扣5分。
8、气瓶
各种气瓶无标准色标,扣5分。
乙炔瓶和氧气瓶的存放距离小于2米、使用时的距离小于5米、距明火距离小于10米又无隔离措施,各扣5分;
乙炔瓶使用或存放时平放,扣5分。
气瓶无防震圈或防护帽,每处扣2分。
10
检查项目得分及结论
检查人员签字
施工机具检查评分表
施工单位:
工程名称:
序
号
检查项目
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1
平
刨
产品无合格证,扣10分;安装后无验收合格手续,扣5分。
无护手安全装置,扣5分;传动部位无防护罩,扣5分。
未作保护接零或无漏电保护器,扣5分。
无人操作时未切断电源,扣3分。
10
2
圆
盘
锯
产品无合格证,扣10分;安装后无验收合格手续,扣5分;
无锯盘护罩、分料器、防护挡板等安全装置或传动部位无防护,每项扣5分;未作保护接零或无漏电保护器,扣5分。
无人操作时未切断电源,扣3分。
10
3
手持电动工具
产品无合格证,扣30分。
Ⅰ类手持电动工具无保护接零、未加装漏电保护器(正常环境规格为30mA*0.1s,潮湿条件下规格为15mA*0.1s),各扣10分。
使用Ⅰ类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品的扣5分
Ⅱ类手持电动工具未加装漏电保护器(规格为15mA*0.1s),金属外壳Ⅱ类手持电动工具无保护接零,扣5分。
未对手持电动工具进行绝缘阻值检测(Ⅰ类应不低于2MΩ,Ⅱ类应不低于7MΩ,Ⅲ类应不低于1MΩ),扣3分。
随意接长手持电动工具电源线、更换插头,扣5分。
20
4
钢筋机械
产品无合格证,扣10分。
安装后无验收合格手续,扣5分。
未作保护接零或无漏电保护器,扣5分。
钢筋冷拉作业区及对焊作业区无防护措施,扣5分。
传动部位无防护,扣5分
10
5
电
焊
机
产品无合格证扣10分。
安装后无验收合格手续,扣5分。
未作保护接零或无漏电保护器,扣5分。
无二次空载降压保护器或防触电装置的,扣5分。
一次线长度超过规定(5m)或不穿管保护,扣5分。
电源不使用自动开关,扣3分。
焊把线接头超过3处或绝缘老化,扣5分。
电焊机无防雨罩,扣4分。
10
6
搅
拌
机
产品无合格证,扣10分。
安装后无验收合格手续,扣5分。
未作保护接零或无漏电保护器,扣5分。
离合器、制动器、钢丝绳达不到要求,每项扣3分。
操作手柄无保险装置,扣3分。
搅拌机无防雨棚,扣4分。
料斗无保险挂钩或挂钩不使用,扣3分。
传动部位无防护罩,扣5分。
作业平台不平稳,扣3分。
10
7
翻斗车
翻斗车未取得准运证,扣5分。
翻斗车制动装置不灵敏,扣5分。
10
8
潜水泵
未作保护接零或无漏电保护器,各扣5分。
保护装置不灵敏、使用不合理,扣5分。
10
9
打桩机械
打桩机未取得准用证和安装后无验收合格手续扣5分;打桩机无超高限位装置的扣5分;打桩机行走路线地耐力不符合说明书要求的扣5分;打桩作业无方案的扣5分;打桩操作违反操作规程的扣5分
10
检查项目得分及结论
100
检查人员签字
沟槽(基坑)开挖与支护安全检查评分表
施工单位:
工程名称:
序
号
检查项目
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1
保
证
项
目
施工方案
沟槽(基坑)开挖无施工方案(开挖方案、支护方案、临近建筑物保护方案、地下管线保护措施等),扣20分。
施工方案针对性差不能指导施工,扣12∽15分。
沟槽(基坑)深度超过5米或深度未超过5米但地质情况和周围环境较复杂的情况下无专项施工方案,扣20分。
施工方案未经上级审批,扣15分。
未认真执行施工方案,扣10分
20
2
临边防护
深度超过2m的沟槽(基坑)施工无临边防护措施,扣10分。
临边防护不符合要求,扣5分。
10
3
坑壁支护
沟槽(基坑)开挖设置安全边坡不符合安全要求,扣10分。
支护的做法不符合设计方案,扣5∽8分。
支护设施已产生局部变形,但未采取措施调整,扣6分。
10
4
排水措施
沟槽(基坑)施工未设置有效排水措施,扣10分;深沟槽(基坑)施工采用沟槽(基坑)外降水,但无防止临近建筑物沉降的措施,扣10分;
10
5
坑边荷载
积土、料具堆放距沟槽(基坑)边距离小于设计规定,扣10分。
机械设备施工与沟槽(基坑)边距离不符合要求又无措施,扣10分。
10
小计
60
6
上下通道
人员上下无专用通道,扣10分。
上下人立梯超过8米未分层、不牢固,扣5分;
梯子数量不足、缺少扶手,扣2分。
10
7
土方开挖
挖土机作业时,有人进入挖土机作业半径内,扣6分。
挖土机作业位置不牢固、不安全,扣10分。
未按规定程序挖土或超挖,扣10分。
10
8
作业环境
光线不足未设置足够照明,扣5分。
沟槽(基坑)内作业人员无安全立足点,扣5分。
垂直作业上下无隔离防护措施,扣10分。
深坑内缺少通风换气措施,扣5分。
10
9
基坑支护
变形监测
未按规定进行沟槽(基坑)支护变形监测,扣10分。
未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降进行观测,扣10分。
现场地下管线的具体位置未作明显标识每处扣5分。
10
小计
40
检查项目得分及结论
检查人员签字
DGJ-2400人工顶管支架安全检查表
施工单位:
工程名称:
顶管架编号:
序
号
检查项目
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1
保证项目
架体制作
无设计计算书,扣10分。
架体制作不符合设计要求(设计要求支架与地面夹角为60°),扣5分。
无架体基础、地锚施工方案,扣5分。
支架底部缺少钢丝围绳(钢丝围绳直径应不小于9.3mm),扣5分。
20
2
限位保
险装置
吊土系统主梁无定位装置,扣5分。
电动葫芦运动方向无缓冲器、停靠装置,扣5分。
10
3
钢丝绳
吊管系统采用三组动滑轮,钢丝绳直径小于15.5mm的,扣5分。
吊土系统采用一组动滑轮,钢丝绳直径小于13mm的,扣5分。
钢丝绳磨损量超过单丝直径的40%,扣5分。
钢丝绳有扭结、压扁、弯曲、断股、波浪形及高温环境引起的变色现象,扣5分。
钢丝绳有锈蚀、缺油现象,扣2分。
无钢丝绳日检纪录,扣2分。
绳卡不符合规定要求,扣2分。
10
4
吊土斗
吊土斗加土重量大于设计重量(即大于300公斤),扣5分。
吊土斗吊环直径小于设计要求(即小于16mm),扣5分。
10
5
安装验收
无验收手续和责任人签字,扣10分。
10
小计
60
6
一般项目
架体
无架体安装拆除方案,扣5分。
架体基础、地锚不符合要求,扣2∽4分。
10
7
传动系统
无卷扬机地锚施工方案,扣5分。
未按卷扬机地锚施工方案施工,扣5分。
卷筒钢丝绳缠绕不整齐,扣2分。
卷筒上无防止钢丝绳滑落的装置,扣5分。
卷筒上预留安全圈少于4圈,扣5分。
滑轮与钢丝绳不匹配,扣2分。
15
8
信号联络
无信号联络装置或无专人指挥,扣5分。
5
9
卷扬机
操作棚
卷扬机无操作棚,扣5分。
操作棚不符合要求,扣5分。
10
小计
40
检查项目得分及结论
检查人员签字
盾构施工安全检查评分表
施工单位:
工程名称:
序
号
检查内容
扣分标准
应得
分数
扣减分数
实得
分数
1
保
证
项
目
轨道
轨道压板不齐,每检查一点扣1分;紧固螺栓松动每点扣0.5分;
无专人负责和记录扣5分;记录不全扣2分;
轨道间距误差大于8mm,端头间距大于5mm,接头错开小于1500mm,每检查一点扣1分;轨道两端缺少限位扣3分。
10
2
电机车
电机车无报警警示装置扣2分;电机车制动装置失灵扣4分;电机车检修无记录扣4分;平板车前后连接不可靠扣2分,无保险链扣2分。
10
3
电机车运行
电机车运行时速超过10公里扣4分;平板车装载不符合要求扣2分;
电机车司机无证操作扣3分;无电机车运行交接班检查记录扣7分,记录不齐扣1分。
15
4
人行通道和分隔措施
人行通道走道板宽度小于450mm,扣2-4分;走道板铺设不符合标准,每点扣1分;人行通道与轨道之间无分隔措施扣5分;分隔措施不规范(立杆间
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