沧州市食品安全整顿考核评估记录表样表.docx
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沧州市食品安全整顿考核评估记录表样表.docx
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沧州市食品安全整顿考核评估记录表样表
沧州市食品安全整顿工作评估考核记录表
县(区、市)名称:
督导组组长签字:
2011年月日
考评内容
考评方法
考评得分
评分说明
评分依据
分值
得分
组织和制度建设
(15分)
组织
机构
(1分)
成立工作组织机构
查阅资料
1
成立食品安全整顿工作领导小组或明确食品安全整顿领导机构0.5分;
设立领导机构办公室0.5分。
文件名称及文号:
监管
职责
(2分)
设置监管部门及职责
查阅资料
2
明确食品安全监管职能(三定方案)且机构、编制、人员全部到位0.5分;明确“地沟油”整治管理部门及职责0.5分;
健全乳品质量安全监管责任制,明确政府负责人及有关部门职责0.5分;明确食品安全风险监测部门及职责0.5分。
文件名称及文号:
制度
建设
(5分)
制定食品安全工作制度和奖罚制度
查阅资料、记录
3
食品安全工作纳入政府目标考核1分;
食品安全工作任务逐级分解落实1分;
实施“地沟油”整治管理工作市(县)长负责制,建立健全全程监管和执法联动机制0.5分;有考核结果,奖惩记录0.5分。
文件名称及文号:
制定食品安全信息报告制度
查阅资料、记录
2
建立食品安全信息报告制度1分;
有食品安全事故信息报告记录0.5分;
有食品安全风险监测、预警信息0.5分。
文件名称及文号:
资源
保障
(5分)
专项整顿经费
查阅资料
2
2009年下拨过食品安全专项整顿经费1分;
2010年度下拨过食品安全专项经费1分。
文件名称或拨付凭证:
食品安全监督抽检、风险监测经费
查阅资料
1
有监督抽检和风险监测经费下拨计划和凭证0.5分;
有乳及含乳制品三聚氰胺监督抽检和风险监测经费0.5分。
文件名称或拨付凭证:
食品安全监测、检验设备投入
查阅资料
1
有资金下拨计划0.5分;有相关凭证0.5分;
无监测、检验设备投入各扣0.5分。
文件名称或拨付凭证:
组织和制度建设
(15分)
资源
保障
续
机构和监督、检验人员
查阅资
料、记录
1
机构、监督、检验人员满足工作要求1分,机构和每类人员不足扣0.5分,超过2类,该项不得分。
机构名称:
监督人员数量:
检验人员数量:
体系
建设
(2分)
食品安全风险监测体系建设
查阅资料
1
食品安全风险监测体系建设纳入地方中长期发展规划0.5分,能力建设、工作经费、人员有一项未落实扣0.5分,直至扣完。
文件名称及文号:
食品安全诚信体系建设
查阅资料
1
选择企业开展了诚信体系建设试点0.5分;
建立了食品企业诚信不良记录收集、管理、通报制度、行业退出机制0.5分。
企业名称:
制度名称:
落实企业主体责任
(20分
奶站(随机抽5个奶站,每个奶站查10项,每项0.1分,共5分)
许可证
查看证书
0.5
有县级人民政府畜牧兽医主管部门颁发的生鲜乳收购许可证,每个奶站0.1分。
抽查奶站名称:
1.
2.
3.
4.
5.
存在问题:
食品安全质量管理制度
查阅资料
0.5
建立并实施食品安全管理制度,每个奶站0.1分。
从业人员健康证明
现场查看
0.5
随机抽查从业人员资质,无健康证明上岗此项不得分。
人员培训
查阅资料、记录
0.5
有培训档案、记录等,每个奶站0.1分。
检验能力
现场查看
查阅资料
0.5
有与检测项目相适应的化验、计量、检测仪器设备,生鲜乳收购时,分户留样并保存3天,且有日常记录,每个奶站0.1分。
挤奶设备设施消毒
现场查看
查阅资料
0.5
对挤奶设备设施进行消毒并有记录,每个奶站0.1分。
收购、销售去向记录
现场查看
查阅资料
0.5
生鲜乳收购、销售和检测记录不全,未保存2年,记录无法溯源的,每个奶站扣0.1分。
收购生鲜奶
查阅资料、记录
0.5
有完整的生鲜乳收购记录,每个奶站0.1分。
冷藏、保鲜设施
现场查看
查阅资料
0.5
有与收奶量相适应的冷却、冷藏、保鲜设施和低温运输设备,每个奶站0.1分。
落实企业主体责任
(20分)
奶站
续
运输
现场查看
查阅资料
0.5
生鲜乳运输车辆有县级畜牧兽医部门核发的生鲜乳准运证明,每个奶站0.05分;
生鲜乳交接单载明生鲜乳收购站的名称、生鲜乳数量、交接时间,由生鲜乳收购站经手人、押运员、司机、收奶员签字,每个奶站0.05分,凡缺一项者不得分。
食品生产企业(随机抽5个企业,含1家乳粉生产企业,每个企业10项,每项0.1分,共5分)
许可证
查看证书
0.5
有食品生产许可证并与实际生产情况一致,每个企业0.1分。
抽查生产企业名称:
1.
2.
3.
4.
5.
存在问题:
食品安全质量管理制度
查阅资料
0.5
建立并实施食品安全管理制度,配备专职或兼职的食品安全管理人员,若是乳粉生产企业应符合良好生产规范要求,婴幼儿乳粉生产企业应实施HACCP,每个企业0.1分。
从业人员健康管理制度
查阅资料、记录
0.5
随机抽查从业人员,无健康证明上岗此项不得分。
人员食品安全知识培训
查阅资料、记录
0.5
有培训档案、记录等,每个企业0.1分。
进货查验
查阅资料、记录
0.5
建立食品、食品添加剂、食品原料进货查验、索证索票制度,若是乳粉生产企业应有逐批检测收购的生鲜乳和原料乳粉(包括三聚氰胺检验),有质量检测情况记录、供货者的名称以及联系方式、进货日期等内容,每个企业0.1分。
出厂产品检验
查阅资料、记录
0.5
建立食品检验合格出厂制度,若是乳粉生产企业,应有每批产品出厂检验,包括三聚氰胺检验记录,每个企业0.1分。
标签标识
现场查看
0.5
标签标识符合要求(产品名称、规格、净含量、生产日期,成分或者配料表,生产企业的名称、地址、联系方式,保质期,产品标准代号,贮存条件,所使用的食品添加剂的化学通用名称,食品生产许可证编号,法律、法规、规章或强制性标准规定必须标明的其他事项),每个企业0.1分。
生产销售记录
查阅资料、记录
0.5
企业如实记录出厂产品名称、数量、生产日期、生产批号、检验合格证号、购货者名称及其联系方式、销售日期等信息,每个企业0.1分。
落实企业主体责任
(20
分)
食品生产企业
续
产品召回、处理
查阅资料、记录
0.5
建立不安全食品召回制度,对存在危害人体健康的产品立即停止生产,召回已经出厂、上市销售的产品,报告有关主管部门,告知销售者、消费者,每个企业0.1分。
婴幼儿配方粉生产企业驻厂监督
查阅资料、记录
0.5
建立定点包厂安全责任制0.2分,有质检部门驻厂监督员0.3分。
流通环节(随机抽5个企业,每个企业5项,每项0.2分,共5分)
许可证
查阅文件
1
具有县级以上工商行政主管部门颁发的食品流通许可证或原卫生部门颁发的在有效期内的《卫生许可证》,每个企业0.2分。
抽查流通企业名称:
1.
2.
3.
4.
5.
存在问题:
协议准入及经销商管理
查阅文件、记录
1
建立经销商管理档案,如实动态记录经销商身份信息、联系方式和经营产品等基本信息。
其档案应至少保存二年,每个企业0.2分。
索证索票
查阅文件、记录
1
对入市经营的食品实行索证索票,依法查验食品供货者及食品安全的有效证明文件,留存相关票证文件的复印件或电子档案备查,每个企业0.2分。
购销台账
查阅文件、记录
1
食品经营企业应当建立食品进货查验记录制度,如实记录食品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者姓名及联系方式、进货日期等内容;从事食品批发业务的,还应如实记录批发食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、购货者姓名及联系方式、销售日期等内容,每个企业0.2分。
停止经营不符合食品安全标准的食品
查阅文件、记录
1
对有关行政主管部门公布的不合格食品,经营者应当立即停止经营,并记录停止经营的情况;每个企业0.1分;
食品经营者发现食品不符合食品安全标准,应当立即停止经营存在安全隐患的食品,经具有法定资质的检测机构确认,并依法报相关部门处理,每个企业0.1分。
落实企业主体责任
(20
分)
餐饮单位(抽5个单位,每个单位1分,每项0.1分,共5分)
许可证
查看证书
0.5
具有有效期内的餐饮服务许可证(或卫生许可证),每个单位0.1分。
抽查餐饮单位名称:
1.
2.
3.
4.
5.
存在问题:
从业人员健康证明
查看证书
0.5
随机抽查从业人员,无健康证明上岗此项不得分。
食品安全管理制度
查阅资料
0.5
建立并实施食品安全管理制度,每个单位0.1分。
人员食品安全知识培训
查阅资料、记录
0.5
有培训档案、记录等,每个单位0.1分。
食品、食品添加剂、食品原料查验、索证索票等全程追溯制度
查阅资料、记录
0.5
实施食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品的采购查验和索证索票制度,建立食品添加剂使用台账每个单位0.1分,有一项缺失不得分。
储存间
现场查看
0.5
食品存放设专门区域,不得与有毒有害物品同库存放,设隔离地面的平台和层架,有机械通风设施,每个单位0.1分,有一项缺失不得分。
餐具清洗消毒
现场查看
0.5
餐具清洗消毒符合要求,每个单位0.1分。
冷藏设施
现场查看
0.5
冷藏设施满足食物存放要求,每个单位0.1分。
生熟分开
现场查看
0.5
满足生熟分开要求,每个单位0.1分。
餐厨废弃物处理
查阅资料
0.5
设置密闭的废弃物容器,废弃物交有许可证收运单位,有收运台账,每个单位0.1分,有一项缺失不得分。
整顿方案组织实施
(55分)
落实
任务
(2分)
制定本地区整顿实施方案
查阅资料
1
结合实际制定本地整顿工作方案0.5分;
制定地沟油整治和乳品生产流通监管制定方案0.3分;
结合实际制定本地食品安全风险监测方案0.2分。
文件名称及文号:
整顿工作督查和评估考核方案
查阅资料
1
制订了食品安全整顿工作督查和评估考核方案各0.5分。
文件名称及文号:
工作布署(1分)
专项整顿工作部署及宣贯
查阅资料
1
有会议通知、纪要等文件1分。
文件名称及文号:
经费
与执行
(1分)
经费拨付及执行
查阅资料、票据凭证
1
经费已用于食品安全整顿工作1分。
使用明细:
产品
抽检
(13分)
农产品生产环节
︵
5分︶
蔬菜中甲胺磷等禁限用高毒农药残留
查阅资料
1
有抽检计划、组织实施记录和检测结果共1分;
缺一项农残未抽检扣0.2分,缺3项不得分。
抽检计划文件名称及文号:
抽检结果:
存在问题:
生猪中瘦肉精残留;猪肉产品中喹恶啉类、硝基咪唑类残留;禽肉产品中硝基呋喃类、喹诺酮、磺胺类残留
查阅资料
1
有抽检计划、组织实施、检测结果共1分;
缺一项扣0.3分,缺3项不得分。
蜂产品中抗生素残留;水产品中硝基呋喃类、孔雀石绿残留
查阅资料
1
有抽检计划、组织实施、检测结果共1分;
缺一项未抽检扣0.3分,3项未抽检该项不得分。
生鲜乳中三聚氰胺
查阅资料
1
有抽检计划、组织实施、检测结果共1分;
缺一项扣0.3分,缺3项不得分。
饲料中违禁药物和有毒有害化学物质
查阅资料
1
有抽检计划、组织实施、检测结果共1分;
缺一项扣0.3分,缺3项不得分。
整顿方案组织实施
(55分)
产品
抽检
(13分)
生产环节︵
2分︶
食品中滥用食品添加剂和非食用物质专项抽检
查阅资料
1
有抽检计划、组织实施、检测结果共1分;
缺一项扣0.3分,缺3项不得分。
抽检计划文件名称及文号:
抽检结果:
存在问题:
乳及含乳制品、婴幼儿配方乳粉中三聚氰胺抽检
查阅资料
1
有抽检计划、组织实施、检测结果共1分;
缺一项扣0.3分,缺3项不得分。
流通
环节︵
2分︶
食品中滥用食品添加剂和非食用物质专项抽检
查阅资料
1
有抽检计划、组织实施、检测结果共1分;
缺一项扣0.3分,缺3项不得分。
抽检计划文件名称及文号:
抽检结果:
存在问题:
乳制品三聚氰胺抽检
查阅资料
1
有抽检计划、组织实施、检测结果共1分,缺一项扣0.3分,缺3项不得分。
餐饮服务︵
2分︶
熟食卤味、盒饭、冷菜抽检
查阅资料
1
有抽检计划、组织实施、检测结果共1分;
缺一项未抽检扣0.3分,3项未抽检该项不得分。
抽检计划文件名称及文号:
抽检结果:
存在问题:
餐具清洗消毒抽检
查阅资料
1
有抽检计划、组织实施、检测结果共1分;
缺一项扣0.3分,缺3项不得分。
保健食品
︵
2分
︶
减肥、降糖类保健食品中违禁药物的抽检
查阅资料
2
有抽检计划、组织实施、检测结果共2分;
缺一类未抽检扣0.6分,3项未抽检该项不得分。
抽检计划文件名称及文号:
抽检结果:
存在问题:
监督
检查
(24分)
农产品生产环节监督检查
︵
5分
︶
本地奶站和生鲜乳收购运输
查阅资料
现场调查
0.5
汇总了本地奶站和运输车辆数量0.5分。
奶站数量:
运输车辆数:
查处违法添加非食品用物质和滥用食品添加剂行为
查阅资料
现场调查
1
开展了违法添加非食用物质和滥用食品添加剂行为监督检查0.3分;开展了生鲜乳添加违禁物质行为的监督检查0.2分;
查处了违法添加非食用物质和滥用食品添加剂行为0.5分。
监督检查次数:
查处违法行为(起):
整顿方案组织实施
(55分)
监督
检查
(24分)
农产品生产环节
续
查处违法生产、经营和使用甲胺磷等五种禁用高毒农药
查阅资料
现场调查
0.5
开展了违法生产、经营和使用甲胺磷等五种禁用高毒农药情况监督检查0.5分;每缺一种扣0.1分。
监督检查次数:
查处高毒农药(吨):
查处禽畜养殖、水产品养殖中使用违禁药物和有毒有害物质行为
查阅资料
现场调查
0.5
开展了禽畜养殖、水产品养殖中使用违禁药物和有毒有害物质的监督检查0.2分;
查处了禽畜养殖、水产品养殖中使用违禁药物和有毒有害物质的违法行为0.3分。
监督检查次数:
查处违法行为(起):
查处“三无”饲料生产企业
查阅资料
现场调查
0.5
开展了“三无”饲料生产企业的监督检查0.2分;
查处了“三无”饲料生产企业0.3分。
监督检查次数:
查处三无饲料生产企业数:
查处非法生产经营假劣过期兽药产品行为
查阅资料
现场调查
0.5
开展了非法生产经营假劣过期兽药产品的监督检查0.5分。
监督检查次数:
查处假冒伪劣过期兽药(吨):
查处伪造、冒用、超范围使用无公害农产品、绿色食品、有机农产品标志的行为
查阅资料
现场调查
0.5
开展了伪造、冒用、超范围使用无公害农产品、绿色食品、有机农产品标志的监督检查0.5分。
监督检查次数:
查处普通农药中非法添加高毒农药和违法违规使用禁用限用农药的行为情况
查阅资料
现场调查
0.5
开展了普通农药中非法添加高毒农药和违法违规使用禁用限用农药行为的监督检查0.2分;
查处了普通农药中非法添加高毒农药和违法违规使用禁用限用农药的行为0.3分;
每发现一起普通农药中非法添加高毒农药和违法违规使用禁用限用农药的违法行为未查处,不得分。
监督检查次数:
查处违法行为(起):
是否存在未查处行为:
查处饲料原料和产品中添加违禁药物和有毒有害化学物质的行为
查阅资料
现场调查
0.5
开展了在饲料原料和产品中添加违禁药物和有毒有害化学物质行为的监督检查0.2分;
查处了在饲料原料和产品中添加违禁药物和有毒有害化学物质的违法行为0.3分。
监督检查次数:
查处违法行为(起):
整顿方案组织实施
(55分)
监督
检查
(24分)
食品生产加工和进出口环节监督检查
︵
6分︶
本地生产加工企业数
查阅资料
现场调查
0.5
汇总了本地食品生产单位数0.5分。
生产加工企业数:
开展了违法添加非食品用物质和滥用食品添加剂行为
查阅资料
1.5
查处使用非食用物质和滥用食品添加剂生产加工食品的违法行为0.3分;
查处使用非食品原料和回收食品生产加工食品行为0.2分;
查处使用“地沟油”加工食品行为0.5分;
清剿非法生产乳品“黑窝点”、非法制售三聚氰胺及其调和物“黑窝点”及藏匿三聚氰胺超临时限量管理值乳粉“黑窝点”0.5分。
查处违法行为(起):
清缴黑窝点数:
开展了制售假冒伪劣食品,查处无营业执照、无生产许可证的非法食品生产加工行为
查阅资料
1
查处制售假冒伪劣食品生产企业0.3分;
查处无营业执照、无生产许可证的非法食品生产加工行为0.3分;
汇总了取缔无营业执照、无生产许可证非法企业0.4分。
查处制售假冒伪劣食品企业数:
取缔无营业执照、无生产许可证非法企业数:
开展了食品生产加工小作坊和食品摊贩整顿
查阅资料
1
开展了食品生产加工小作坊和食品摊贩的专项整顿工作0.5分;
制定了食品生产加工小作坊和食品摊贩的管理办法0.5分。
专项整顿文件名称及文号:
管理办法文件名称及文号:
开展了清查出口食品原料基地和获得备案的出口食品生产企业,以及查处逃避检验检疫行为
查阅资料
1
全面清查了出口食品原料基地和获得卫生注册登记资格的出口食品生产企业情况0.5分;
开展了逃避检验检疫行为的监督检查0.5分。
出口企业数量:
获得卫生注册登记企业数:
监督检查次数:
重审乳制品生产许可证
查阅资料
1
重新审核乳制品生产许可证100%得1分;80%得0.5分;50%得0.1分。
乳制品生产企业数:
重新审核数:
整顿方案组织实施
(55分)
监督
检查
(24分)
流通环节监督检查︵
5分︶
本地食品经营单位数
查阅资料
现场调查
0.5
汇总了本地食品经营单位数0.5分。
食品经营单位数:
流通许可证管理
查阅资料
现场调查
0.5
发放乳制品经营者食品流通许可证0.5分。
乳制品经营单位数:
发放许可证数:
查处销售过期变质假冒伪劣等不合格食品行为
查阅资料
1
查处销售过期变质假冒伪劣等不合格食品0.3分;
严厉打击非法经营“地沟油”和非正规食用油行为0.3分;
排查和清理“地沟油”黑窝点0.4分。
查处不合格食品数(吨):
查处地沟油和非正规食用油数(吨):
排查清理地沟油黑窝点数:
不合格食品下架、退市,责令企业召回
查阅资料
1
有对下架、退市、召回的不合格食品的相关单位查处1分。
查处单位数:
查处无证、无照、超范围经营食品
查阅资料
0.5
开展了无证、无照、超范围经营食品行为的监督检查0.5分。
监督检查次数:
季节性、节日性食品的专项执法检查
查阅资料
1
开展了3次以上季节性、节日性食品专项执法检查1分,缺1次扣0.3分;缺3次此项不得分。
开展专项执法检查时间:
农村食品市场和食杂店监督检查
查阅资料
现场调查
0.5
开展农村食品市场和食杂店监督检查0.5分,缺一类扣0.25分。
监督检查次数:
禽畜屠宰环节监督检查︵
2分︶
本地屠宰企业数量
查阅资料
现场调查
0.5
汇总了本地屠宰企业数量0.5分。
屠宰企业数:
查处私屠滥宰行为
查阅资料
现场调查
0.5
开展了私屠滥宰行为的监督检查0.2分;
取缔了监督检查中发现的私屠滥宰窝点0.3分。
监督检查次数:
发现私屠滥宰窝点数:
定点屠宰场的监管
查阅资料
现场调查
0.5
开展了定点屠宰场的监督检查0.5分;
发现定点屠宰场生产加工、销售病死猪(牛、羊)肉和注水行为没有被监督查处的此项不得分。
监督检查次数:
存在问题:
查处生产加工、销售病死病害猪(牛、羊)肉和注水猪肉等行为
查阅资料
现场调查
0.5
开展了生产加工、销售病死病害猪(牛、羊)肉和注水猪肉等行为的监督检查0.2分;查处了上述行为0.3分;
每发现一起生产加工、销售病死病害猪(牛、羊)肉和注水猪肉行为未查处,此项不得分。
监督检查次数:
查处违法行为(起):
是否存在未查处行为:
整顿方案组织实施
(55分)
监督
检查
(24分)
餐饮环节监督检查︵
4分︶
本地餐饮单位数
查阅资料
现场调查
0.5
汇总了本地餐饮单位数0.5分。
餐饮单位数:
查处违法添加非食品用物质和滥用食品添加剂行为
查阅资料
现场调查
1
开展了违法添加非食品用物质和滥用添加剂的监督检查0.5分;
查处违法添加非食品用物质和滥用食品添加剂行为0.5分。
监督检查次数:
查处违法行为(起):
学校食堂、建筑工地食堂整顿
查阅资料
现场调查
0.5
开展了学校食堂、建筑工地食堂的重点整顿0.5分,每缺一类餐饮单位扣0.25分。
整顿单位数:
重点环节检查
查阅资料
1
开展了熟食卤味、盒饭、冷菜等高风险食品和餐具清洗消毒等重点环节的监督检查1分,每缺1类高风险食品或重点环节未开展监督检查扣0.2分,缺2类高风险食品或重点环节以上(含2类)餐饮单位未开展重点整顿此项不得分。
监督检查次数:
整顿单位数:
查处采购、使用病死或死因不明的禽畜及其制品、劣质食用油等行为
查阅资料、现场调查
0.5
开展了餐饮单位采购、使用病死或死因不明的禽畜及其制品、劣质食用油的监督检查0.2分;
查处了餐饮单位采购、使用病死或死因不明的禽畜及其制品、劣质食用油的违法行为0.3分;
现场调查每发现一起餐饮单位采购、使用病死或死因不明的禽畜及其制品、劣质食用油的违法行为此项不得分。
监督检查次数:
查处违法行为(起):
现场调查是否存在违法行为:
查处餐饮单位无证照经营行为
查阅资料
0.5
开展了餐饮单位无证经营监督检查0.2分;
查处了餐饮单位无证经营行为0.3分。
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