《企业质量管理体系内部审核重点探析》.docx
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《企业质量管理体系内部审核重点探析》
《企业质量管理体系内部审核重点探析》
随着我国加入wto,以及全球经济一体化的迅猛发展,企业国际化的趋势成为不可避免。
按照国际化的要求,转换企业管理理念,通过为顾客创造价值的同时,实现企业自身价值的增值,从而达到“双赢”或“多赢”的局面。
积极按照国际标准,构建和认证企业质量管理体系,已成为企业全面提升素质的一种趋势和潮流。
质量审核,作为内部审核的一项新课题,作为企业质量管理体系一个关键性的接口,正日益引起企业,尤其是取得iso9000系标准注册资格企业的关注和重视。
它对于体系的不断完善和发展,起着极为重要的作用。
为此,本文就如何搞好质量体系内部审核作一些探析,以期对企业的贯标工作有所帮助。
一、管理层的高度关注
贯彻国际标准能否成功,质量管理体系能否持续有效运行,领导的作用极为关键。
质量管理体系的内部审核,涉及到体系的各职能部门和所有过程,只有企业的管理层从思想上重视,从人、财、物等方面予以大力的支持,内审工作才能顺利开展,贯标工作才能有所保证,企业认证注册后才能继续努力,实现体系持续有效的改进。
因此,管理层要把贯标工作作为一项长期战略来抓,变传统企业质量管理“管结果”为“管过程、管因素、管结果”,将贯标工作和企业的实际业务运作有机地结合起来,从而使企业的质量管理从最初的“做”标准,到自觉地“用”标准,进而到“发展”标准的转变。
二、审核队伍的精心建设
从某种层面上看,审核队伍素质的高低将直接左右着审核的效果。
因此,企业必须精心地抓审核队伍的建设,从组织上为贯标得以有效运行提供基础性保障。
首先,聘任合适的审核人员。
企业应从各职能部门中选聘具有专业技术知识、富有管理经验和具有强烈责任感的同志担当此任。
其次,对审核人员进行必要的审核技能和审核技巧的培训,包括iso9000系标准的培训。
通过专业机构培训、审核人员之间的轮换以及适时的交流和研讨等手段,使审核人员不仅能熟练掌握标准,正确理解并掌握企业的质量手册和程序文件,更重要的是要能够熟练地运用标准,能够熟练审核并指导质量体系的实施。
三、审核工作的严谨务实
内审的目的是通过发现问题来推动和实现质量体系的持续改进,因此,审核工作必须严谨务实,必须富有成效。
企业质量管理体系的内部审核,不妨从如下方面进行策划:
1.重视审核准备
包括成立审核组、编制并安排好审核计划、准备工作文件等内容,其目的是使审核工作更具针对性,更具效率。
每年年初,企业应聘任具有合格资质的审核人员组成审核组,委任审核组长。
对全年审核工作要进行全面的策划,对质量体系审核的范围、活动内容和时间、审核人员的分组以及审核依据等要作出具体安排,该计划经管理高层批准后应及时分送到体系所涉及的所有职能部门。
同时,审核组要根据计划安排,按照编制要求提前编制检查表,准备现场审核记录清单,为审核活动顺利开展做好各项准备。
2.开好三个“会议”
主要是指首次会议、审核组会议和末次会议。
这三个会议对于审核组与受审部门之间的的沟通和交流,审核信息的及时反馈,以及对审核过程的控制都起着十分重要的作用。
因此,审核组对每个会议的侧重点、会议要通报的主要事项以及要讨论的主要议题,要有清晰的了解,做好充分的准备。
首次会议和末次会议一般由企业领导、审核组全体成员、各相关部门的负责人及有关人员参加。
会议应“简而短”,切中要害。
首次会议主要是申明审核目的和范围,传达审核计划,强调审核原则,澄清有关问题,落实相关安排。
末次会议主要是答谢受审方给予的支持,通报审核结论,报告不符合项,重申审核原则,重点则是对不符合项提出纠正措施和要求。
而审核组会议,是在现场审核结束后审核组召开的内部会议,必须“详而实”,具体且有内容,其主要议题是对审核结果进行归纳、分析,协调相关问题,审核不符合项报告,评价质量体系运行的有效性和充分性,为末次会议做准备
3.抓好现场调查
这是整个审核工作关键性环节和重要的接口,是整个审核工作最灵魂的部分。
现场审核获取的客观证据和相关信息,将是评价质量体系运行有效性和充分性的重要依据。
在现场审核中,审核人员不仅要有强烈的责任心,严格按照标准要求,更需要正确掌握并运用好审核的技巧和策略。
现场审核主要围绕两方面展开,一是收集客观证据,二是对客观证据进行分析。
因此,审核必须掌握好切入点,选择好审核的路径,运用好审核方法,发挥好专业判断。
在审核路径的选择方面,审核人员可根据检查表的设计要求,企业自身生产工艺、经营/服务的特点,企业的组织架构等实际情况,合理安排检查路径。
在审核方法的选用上,一般采取抽样调查,因此,审核应尽可能抽取其有代表性的样本,同时更应取得受审部门的密切配合,以便使审核结论客观公正。
现场调查一般包括“听、看、问、查”四个环节。
“听”主要是听受审部门有关人员的介绍:
“看”主要是查阅受审部门有关资料,其中包括制度、计划、规范、程序和原始记录等:
“问”主要是在听取介绍情况时提出问题,问清情况,掌握现状:
“查”主要是为立论有据,将听、看、问收集到的情况和问题,采取顺藤摸瓜的方法,到现场查证核实,一查到底,由点及面了解全貌。
在现场调查中,审核人员要面对较为复杂的人和事,会遭遇到各种意外的情况,审核人员要发挥自身所长,充分运用好专业的判断,尤其是对不符合项的界定,除了深刻理解标准的要求外,还要掌握一些技巧,要贯彻“以事实为依据,以标准为准绳”的判断理念。
4.撰写好一个“报告”
审核报告是整个审核工作的外在体现,是在对客观证据及审核记录进行认真统计、分析、归纳和评价基础上形成的审核总结。
审核组长对审核报告的编制、准确性和完整性负责。
审核报告既要简明扼要,又要提供足够的信息,使看报告人能对审核有一个全面的了解。
因此,撰写审核报告既要掌握足够的客观证据和审核发现,又要透过现象看本质,通过局部看全局,要用典型的事实、数据说话,要聚焦组织领导和顾客关心的问题。
不符合项纠正和预防措施,既要体现可操作、可控制、可评价,不能就事论事,又要体现预防、系统、发展,贯彻持续改进的思想。
审核结论应与末次会议上结论一致。
审核报告在报有关管理高层审查同意后,尽快送达受审方。
四、加强内部审核的后续跟踪
改进是永无止境的。
企业的质量管理体系也是一个与时俱进的过程,只有通过不断的完善和改进,才能推动企业业务运作的规范化,从而提升企业整体质量管理平台,更好地拓展业务,参与市场竞争。
开展质量内部审核的主要目的是发现问题,促使有关职能部门采取纠正和预防措施,以实现质量/服务的改进。
因此,审核组对审核报告所揭示的问题,要加强后续的跟踪,对不符合项纠正和预防措施的实施和验证,要进行后续的检查,对检查中发现的问题,要及时与有关部门汇总分析,提出整改措施,对实施情况再验证,从而对质量体系的正常运作及时提供监督和指导,为质量体系的实施提供必要的外部保障。
第二篇:
内部质量管理体系审核步骤内部质量管理体系审核大致可分下列几个步骤进行:
1、确定任务。
如果是例行审核,则按年度计划规定进行;如果是特殊审核,则是明确目的和受审的部门或条款。
每次审核还要明确采用的依据。
任务确定后要按程序由有关领导批准下达。
2、审核准备。
由管理者代表指定审核组成员组成审核组。
审核组长应领导全组编制好具体的审核计划日程表并把审核任务分配到每个审核组成员。
每个审核员应编制检查表,经组长审核后实施。
同时全组应集中有关文件(如标准、手册、有关程序文件、作业指导书等)加以审阅。
审核计划日程表确定后应及早通知受审部门负责人征得同意,并请他决定一位部门的发言人及陪同人员。
3、现场审核。
审核组应准时到达审核现场,召开一次正式的首次会议,说明审核的目的、范围、依据和方法。
如果是例行审核,而且只对一个部门进行审核,这种首次会议可以适当简化。
现场审核应以事实为根据,以标准或其他文件的规定为准则,收集客观证据,作出公正的判断。
如发现不合格,要按规定填写不合格报告,并请受审部门领导对事实表示认可(签字)。
现场审核以末次会议结束。
在末次会议上,审核组应报告审核结果,宣读不合格报告,并请受审部门负责人填写纠正措施计划
4、编写审核报告。
审核组长应按规定格式根据审核结果编写审核报告。
此报告经管理者代表审定后正式下达给受审部门。
5、纠正措施的跟踪。
质量管理部门应会同审核组对纠正措施计划的进行跟踪验证。
6、全面审核报告的编写和纠正措施计划完成情况汇总分析。
如果是例行审核,则在所有的部门及条款审核完成后(一般是一年后),质量管理部门负责人应根据各部门的审核报告,汇总编写出一份全面的审核报告,并分析评价整个体系的有效性;还要与上次内审结果相比较,评价其进步情况;同时对全年各部门实施纠正措施加以汇总分析。
这种结果均应上报最高领导作为管理评审的输入之一。
以上各个步骤均应在内审程序中明确规定。
内审程序应根据每个组织的实际情况编制,但这些主n要步骤的内容都是不可以缺少的。
第三篇:
高校内部教学质量评估体系探析高校内部教学质量评估体系探析
摘要。
高校教学质量关系到学校的生存与发展,关系到当地社会经济文化的发展。
因此,高校必须建立完善的内部教学质量评估体系,以保证和提高教学质量。
高校内部教学质量评估体系,包括学校、院系、课程和教师四个相互独立又紧密联系的层面,每个层面的评价指标和方法对于促进高校教学质量管理、切实提高教学质量具有重要的意义。
关键词:
高校;内部教学质量评估;评价指标
随着高等教育规模的扩大,高等教育的质量也越来越受人们的关注。
各高校都在完善学校内部的质量评估体系,以保证人才培养的质量。
因此,如何构建一个既符合现代教育理念,又适合本校实情的教学质量评估体系是一个值得探讨的课题。
但就目前的发展来看,高等院校内部教学质量评估体系在实践上还缺少针对不同评估对象的具体可行的评估指标和方法,以及体现现代技术的评估手段。
本文以高等院校内部教学质量评估及其评估过程为基础,探讨构建内部教学质量评估指标的原则、内部教学质量评估体系的四个层面,并结合高校内部教学质量评估的实际,给出相应的评价指标和方法,以供同行参考。
1高等院校内部教学质量评估及其评估过程
所谓高等学校内部教学质量评估不同于借助第三方的外部教学质量评估,它是高等院校自发组织一批具有丰富教学管理知识和经验的专家,按照一定的程序,深入到教学现场,发现教学中存在的问
题,分析产生问题的原因,并提出切实可行的改进方案,进而实施指导,以确保教学工作严格按照教学计划进行,不断提高教学质量为目的的活动过程。
我们不难发现,高等院校内部教学质量评估是一门理论与实践密切联系、实践性很强的应用科学。
它不能单纯依据理论或标准模型寻找最佳途径,解决所有高校面临的问题,而是具体问题具体分析,从高校实际出发,理论联系实际的去解决问题。
通过内部教学质量评估,可以促进学校的教学管理更加科学化、规范化,是宏观调控教学的主要措施和有效手段。
通过对教学质量进行评估,可以多渠道、综合性地反馈来自教学各个方面最基本的信息,使学校较为客观地掌握教学活动的现状和水准,了解到教学策略和管理方法是否正确,教师素质及其教学效果、学生学习态度和学习效果是否优良。
对教师而言,通过评估,能及时发现教师在教学态度、教学内容、教学方法等方面的不足,帮助教师全面深刻地反思教学工作,总结成绩经验,掌握自己在教学中的优势和劣势,查找问题不足,分析原因后果,商讨对策措施,促使教师进一步明确自己的职责,不断完善自我,确立发展的目标,并有目的地提高各相关方面的素质,更好地为教学服务。
高等院校内部教学质量评估的过程一般分为三个阶段。
前期准备、中期评估和后期整改。
前期准备阶段,主要是做好做好资料和人员的准备,主要工作包括收集整理评估对象自我评估小结,组配评估小组成员以及制定评估计划(包括评估目标、任务及时间安排等)。
中期评估阶段是评估最重要的环节,评估小组成员参照评价指标,
深入教学现场,运用科学的方法,发现问题、分析原因,并提出具体可行的整改建议或方案。
后期整改阶段,主要是参照评估结论,对评估对象进行培训指导,督促方案的实施及评估整改后的效果。
2高等院校内部教学质量评估体系设定的原则
高等教育的对象是有意识、有思想并具有自我改造能力的人,再者,影响教学质量的因素纷繁复杂,经常发生变化且非常复杂,因此教学质量标准也不可能像生产物质产品的质量标准那样具体和易于操作,它具有模糊性、动态性的特点。
在这里,我们把衡量高等院校教学质量高低的标准确定为高等院校教育培养的人才在多大程度上适应了社会发展和个体发展的需要,最终体现在学生的思想文化、业务能力与心理品质这些综合素质的提高上,并且把培养目标分解到具体的教学任务中去,在教学的各个环节和过程中进行实时评估,以确保人才培养质量。
具体体现如下几点:
(1)内部教学质量评估要能够体现全新的高等教育质量观。
树立全新的高等教育观念就是要用要用发展的眼光看待教学质量问题,通过“发展”来解决发展中的高等教育质量问题,不能因循守旧,更不能亦步亦趋照搬照用;全新的高等教育观念要考虑到不同类型和层次高等教育质量标准的多样化、人才培养目标和规格的多样化及学习者学习需求的多样化,不能“一刀切”,一个评估标准打天下必然会违背高等教育规律;全新的高等教育观念要把教育质量的高低体现在所提供的教育服务或培养的人才质量能否满足社会、用人单位及个人需求的程度。
(2)内部教学质量评估要能够体现办学目标定位与特色。
高等院校办学目标定位和特色的形成是一个动态的、长期的过程,需要通过连续的教学实践不断地凝练。
因此,要内部教学质量评估指标,要以既能保证教学质量,彰显办学特色,又能够进一步明确办学目标定位,不同时期赋予其新的内容,增添生机和活力。
(3)内部教学质量评估要能够全面提高教学质量。
教学质量涉及教师、学生、教学设施设备、教材,还与学校目标定位、办学管理等诸多相互联系、相互影响的要素。
而高校教学管理系统则是由学校、院系、各职能部门、各专业教研室和自然班级等构成了一个多层次、纵横交叉的网络。
可见,内部教学质量评估指标实际上是对教学工作进行的全方位、全过程、全要素质量管理的一套评估系统,是确保全面提高教学质量的重中之重。
(4)内部教学质量评估要做到切实可行全员参与。
在设计内部教学评估体系时,必须特别注意其可行性。
时间上,不需耗费过多的时间和精力;财力上,尽量避免花费较多的经费;操作上,有较明确、便于实施的评估标准,才能保证在评估的效果上易于为广大师生员工所接受。
我们都知道人才培养是高等院校的基本任务,教学工作是学校的中心工作,教学质量离不开全体师生员工的共同努力,每个人都是内部教学评估体系中的一部分。
3高等院校内部教学质量评估体系的指标设定与方法
对学校的教学质量进行评估,就是要对学校的各个学科专业或院系的教学质量进行评估,院系的教学质量是通过课程质量来反映
的,而课程质量又是通过各个承担课程的教师的教学质量来反映。
因此,我们可以通过建立教师教学质量评估标准,对每个教师进行教学质量评估;建立课程评估标准,对每门课程进行评估;建立院系评估指标体系,对各个院系的教学质量进行评估,层层评估,从而对学校的整体教学水平和质量做出评估。
(1)学校与院系层面内部教学质量评估体系的评价指标与方法。
为了内部教学质量评估效果的可行性和科学性,就必须把概况表述的教育目标加以具体化。
遵循内部教学质量评估体系的指导思想和原则,所设计的教学质量评估的评价指标要能够体现本科教学工作和人才培养的要求。
综合考虑影响高等院校教学质量的诸多因素,参照教育部《普通高等学校本科教学工作优秀评估方案》,构建一级、二级评价指标,具体评价质量标准可依据高校实际进行设定。
表1内部教学质量评估体系的评价指标
为使高校内部教学评估工作简便易行,尽量使各评价指标量化,以相对数或绝对数的方式进行衡量。
院系内部教学评估的评价指标可依据学校教学质量评估指标进行具体量化,这样便于院系进行横向或纵向的比较。
依据《内部教学质量评估体系的评价指标》对院系教学质量进行定期评估,一般周期为每学年度进行例行评估,2~3年进行综合评估。
首先,由院系按照指标体系逐项进行自评,写出自评报告;然
后由学校成立评估小组,评估小组在认真阅读各院系提交自评报告和了解各院系教学工作基本情况的基础上,深入到各院系实地考察实验室、教研室、认真查阅相关附件资料、检查毕业设计(论文)、试卷等教学资料,并与有关负责人进行交流与探讨;最后,评估小组实事求是地逐项打分,给出评估的意见,并将评估意见和进一步整改的建议反馈给教务部门和各院系,由高校教务部门跟踪各院系整改的进度和实施情况。
(2)课程质量与教师教学层面内部教学评估的指标及评估方法。
一般而言,课程质量的高低大都从课程的教学队伍、教材建设、教学内容、教学方法与手段、教学实施过程和教学效果等方面予以体现出来。
在广泛吸取前人研究成果的基础上,采取量化评估方法,建立两级课程质量评价指标及相应赋值。
表2课程质量评估的指标及相应赋值
对课程的评估应该制度化,本着“以评促建,以评促改”的评估原则,建议每年都应有计划地在适当的时间,随机抽取部分课程开展评估。
评估小组则根据课程安排情况对参评课程进行分散考查、集中评议打分的方式进行。
课堂教学是教师传道授业解惑的重要渠道,也是学生获取知识的主要途径,它是整个教学工作的中心环节。
因此,对教师课堂教学过程、课堂教学的组织与控制、课堂教学内容、方法、手段乃至课堂教学的各要素的优化和教学目标的达成程度等实施科学的评估,是高校内部教学质量评估体系的重要组成部分。
本文课堂教学质量
评估采用360度全方位测评方法,评估主体有学生、评估小组成员(授课经验丰富的同行组成)、领导以及授课教师本身。
针对课程性质和授课特点,把课程分为理论课和实验课程两种类型,分别设定评价表。
由于篇幅有限,本文主要从学生评教的角度进行论述。
学生是教师教学质量评估的基础,是教师课堂教学的直接对象,自始自终参与教学全过程,对教师教学情况了解最多,感受最深。
因而,学生能根据自身的体验,对教师的课堂教学质量给予客观的评价。
此外,还应该发挥评估的反馈和调控功能,以学生学习状态与效果为参照,发现教师教学中存在的不足,进而形成相互促进的良性循环机制。
表3学生对教师课堂教学质量评价表(理论课)表4学生对教师课堂教学质量评价表(实验课)
此外,为了更好地促进高校教学质量的提高,还应分别对专业、毕业论文(设计)、试卷等进行不定期专项评估,制定相应的评估指标体系及等级标准、以全面提高高校的教学质量。
4结语
高等学校的教学工作是一个复杂的系统,其质量的影响因素多种多样,既有内部因素,又有外部因素;既有主观因素,又有客观因素,它们相互联系、相互制约。
因此,高等院校内部教学质量评估应遵循高等学校自身的教学原则,按照教学规律,将科学性与思想性相统一,确定科学、合理的质量标准,构建教学质量评估体系,进行质量诊断,并根据诊断结果,有针对性地采取有效措施加以控
制,才能确保人才培养质量。
参考文献
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(1):
47-48.
第四篇:
质量管理体系审核重点提示致:
企业负责人
上海达卫师认证有限公司
质量管理体系审核重点提示
为协助企业更好地配合审核老师进行并顺利通过审核,特提请贵企业有关负责人依提示了审核前准备。
如有任何疑问请尽快致电我办事处。
以免影响审核。
谢谢配合。
一、企业资质材料:
1、营业执照(年检章在有效期内)
2、组织机构代码证(年检章在有效期内)
3、其他法定需要的资质证件(如经营许可证、qs证书)
4、强制性检验报告(3c、ce等)、型式检验报告或其它第三方进行的产品检验报告(如sgs检验报告)
二、重点材料准备:
(以下各部门名称均按职能假设,仅作参考)
1、体系文件:
《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、《检验规范》
2、企业生产所依据的标准文件。
如国标、行标、企标等。
3、各部门分解质量目标统计表
4、管理者代表。
管理者代表任命书、内部审核计划及报告、管理评审通知及报告。
(须按企业自定周期进行。
)
5、行政部:
文件清单、质量记录清单、文件收发签收登记表、外来文件登记表
6、人力资源部。
岗位职责说明、入职要求表(与质量有关岗位)、培训计划、培训考核记录、特殊岗位上岗许可证(如焊工证、电工证、驾照等。
)
7、生产部/车间。
生产计划或通知单、工序检验记录、作业指导书、标识控制、车间环境维护。
8、品管部。
进货检验记录、半成品/成品检验记录、不合格品控制记录、计量仪器台帐及校准证明、设备台帐与检修记录。
9、采购部:
供应商状况调查表、合格供方定期评审记录、合格供方名录:
申购单/订购单
10、销售部。
合同评审记录、客户满意度调查表及分析统计表、客户投诉处理记录。
11、仓库。
产品防护工作、出入库登记、标识控制、帐物卡平衡状况。
12、研发部:
设计开发评审、确认的相关资料
三、变更情况:
1、企业地址,联系方式是否变更。
2、认证产品范围是否需要变更。
(请对照认证证书)
3、企业组织架构是否变更。
(请对照原《质量手册》)
第五篇:
质量管理体系内部审核试卷(答案)质量管理体系内部审核试卷(答案)
一、简答题(共30分。
第6小题6分,其他小题各3分)
1.何为第一方审核、第二方审核、第三方审核。
答。
第一方审核,由组织自己或以组织的名义进行,用于管理评审和其他内部目的,可作为组织自我合格声明的基础。
第二方审核由组织的相关方(如顾客)或由其他人员以相关方的名义进行。
第三方审核由外部独立的审核组织进行,如那些对与gb/t19001或gb/t24001要求的符合性提供认证或注册的机构。
2.质量管理体系内部审核的目的是什么。
答:
内审的目的:
通过定期内部审核,验证质量管理体系是否符合质量管理体系标准要求,是否得到有效实施、保持和改进,评价质量管理体系符合性和有效性,为改进质量管理体系提供证据。
3.何为审核证据。
答:
审核证据
与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。
注:
审核证据可以是定性的或定量的。
4.内部审核遵循什么原则。
答:
内部审核应遵循的原则是:
1)独立性:
审核的公正性和审核结论的客观性的基础
2)基于证据的方法:
在一个系统的审核过程中,得出可信的和可重视的审
核结论的合理方法
5.何为不合格。
答:
不合格即:
未满足要求
6.我公司质量管理体系文件把不合格分成几个等级。
分别是指什么。
答:
我公司将不合格分为两个等级,即为一般不合格和严重不合格
7.质量管理体系审核员应具备什么素质。
答:
审核员应当具备以下素质:
a)有道德,即公正、可靠、忠诚、诚实和谨慎;
b)思想开明,即愿意考虑不同意见或观点;
c)善于交往,即灵活地与人交往;
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d)善于观察,即主动地认识周围环境和活动;e)有感知力,即能本能地了解和理解环境;f)适应力强,即容易适应不同情况;g)坚忍不拔,即对实现目的坚持不懈;h)明断,即根据逻辑推理和分析及时得出结论;i)自立,即在同其他人有效交往中独立工作并发挥作用。
8.我公司质量管理体系内审员的职责主要是什么。
答:
a)遵守相应的质量管理审核要求,履行被赋予的职责;
b)观察结果形成文件,报告审核结果;
c)验证所采取的纠正措施的有效性;
d)整理内部审核有关的文件,缴质量管理部保存;
e)配合并支持审核组长的工作。
9.如果审核公司质量管理体系在xx年6月7日后运行情
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- 企业质量管理体系内部审核重点探析 企业 质量管理 体系 内部 审核 重点 探析