营销中心工作流程手册.docx
- 文档编号:30709642
- 上传时间:2023-08-19
- 格式:DOCX
- 页数:8
- 大小:465.16KB
营销中心工作流程手册.docx
《营销中心工作流程手册.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《营销中心工作流程手册.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
营销中心工作流程手册
目录
流程手册阅读说明1
礼盒销售操作流程3
礼盒赠送操作流程…5
提货券销售操作流程.7
提货券赠送操作流程.9
公司卡销售操作流程.11
公司卡赠送操作流程.13
流程手册阅读说明
一页眉
页眉中涵盖流程所属部门,类别及编号。
二页脚
页脚中包含流程制定日期,修订日期,及相应版本。
制表人为最后一次修订版的制作人。
维护权责主管为流程所属部门负责人。
核准权责主管为综合管理部负责人。
三流程图
时间节点
四流程描述
对流程图的解释说明。
礼盒销售操作流程
一流程图
二、流程描述
1、销售人员在与采购、物流确定订购内容后方可进入制单程序,订单由部门内部统一编号;
2、销售人员制作完订单后,进入OA审批程序;
3、订单原件务必由部门内部留存;
销售人员最后要做好余款结算、销售统计和原件归档工作。
礼盒赠送操作流程
一流程图
二、流程描述
1、销售人员在与采购、物流确定订购内容后方可进入制单程序,订单由部门内部统一编号;
2、销售人员制作完订单后,进入OA审批程序;
3、订单原件务必由部门内部留存;
销售人员最后要做好赠送统计和原件归档工作。
提货券销售操作流程
一流程图
二、流程描述
1、销售人员在与采购、物流确定订购内容后方可填单申请制券;
2、销售人员将财务岀券单填写完毕并签字确认后,交由总经理及财务主管审批;
3、营销中心原则上不直接参与后台系统的操作,主要负责提供信息和检查差错;
4、审批完成后由财务部岀券;
销售人员最后要做好余款结算、销售统计和原件归档工作。
提货券赠送操作流程
一流程图
二、流程描述
1、销售人员在与采购、物流确定订购内容后方可填单申请制券;
2、销售人员将财务岀券单填写完毕并签字确认后,交由总经理及财务主管审批;
3、营销中心原则上不直接参与后台系统的操作,主要负责提供信息和检查差错;
4、审批完成后由财务部岀券;
销售人员最后要做好余款结算、销售统计和原件归档工作。
公司卡销售操作流程
一流程图
二、流程描述
1、销售人员确定购卡金额和数量后填写财务出卡单;
2、销售人员填单完毕并签字确认后,上交部门主管和财务主管审批;
3、出卡单完成签字确认和审批工作后,财务部出卡;
销售人员最后要做好销售统计工作。
公司卡销售操作流程
一流程图
二、流程描述
1、销售人员确赠送卡金额和数量后填写财务出卡单;
2、销售人员填单完毕并签字确认后,上交财务主管和总经理审批;
3、出卡单完成签字确认和审批工作后,财务部出卡;
4、销售人员最后要做好赠送统计工。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 营销 中心 工作 流程 手册