上海市静安区住房保障中心度部门决算.docx
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上海市静安区住房保障中心度部门决算
上海市静安区住房保障中心2016年度部门决算
第一部分上海市静安区住房保障中心概况
一、主要职能
上海市静安区住房保障中心(上海市静安区物业管理中心)是上海市静安区住房保障和房屋管理局所属的事业单位,主要承担本区住房保障和物业服务日常事务管理工作,具体包括:
保障中心:
1、负责本区住房保障申请对象的复审和公示、审核批准、按期复核等工作;2、负责保障性住房建设筹措、供应分配、住房售后和租后管理等事务;3、负责保障性住房租赁补贴的核发;4、负责住房保障工作档案和信息网络的建立、管理和使用;5、负责住房保障日常工作统计和其他事务性工作。
物业管理中心:
负责区962121物业服务呼叫中心、应急维修中心的管理与协调,指导街道(镇)物业管理中心开展物业管理工作,组织、参与住宅小区日常检查和行政执法,协同、参与解决住宅小区疑难问题。
二、机构设置
中心机构为副处级全额拨款事业单位,核定编制50人。
内设5个科室,即办公室、租赁管理部、配售管理部、物业管理部、应急保障部。
设中心主任1名(六级职员),副主任3名(七级职员),内设科室科长(主任)5名(八级职员)。
第二部分上海市静安区住房保障中心2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
6849.22
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
3797.00
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
3.54
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
20.93
九、医疗卫生与计划生育支出
54.71
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
3797.00
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
198.69
十九、住房保障支出
1790.58
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
6852.76
本年支出合计
5861.91
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
137.50
年末结转和结余
1128.35
总计
6990.26
总计
6990.26
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
6852.76
6849.22
208
社会保障和就业支出
28.11
28.11
208
05
行政事业单位离退休
28.11
28.11
208
05
02
事业单位离退休
28.11
28.11
210
医疗卫生与计划生育支出
71.16
71.16
210
05
医疗保障
71.16
71.16
210
05
02
事业单位医疗
71.16
71.16
212
城乡社区支出
3797.00
3797.00
212
08
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
3797.00
3797.00
212
08
07
廉租住房支出
3797.00
3797.00
220
国土海洋气象等支出
432.57
429.03
3.54
220
01
国土资源支出
432.57
429.03
3.54
220
01
99
其他国土资源事务支出
432.57
429.03
3.54
221
住房保障支出
2523.91
2523.91
221
01
保障性安居工程支出
1015.00
1015.00
221
01
01
廉租住房
230.00
230.00
221
01
07
保障性住房租金补贴
785.00
785.00
221
02
住房改革支出
47.27
47.27
221
02
01
住房公积金
47.27
47.27
221
03
城乡社区住宅
1461.65
1461.65
221
03
01
公有住房建设和维修改造支出
418.20
418.20
21
03
99
其他城乡社区住宅支出
1043.45
1043.45
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
5861.91
1157.54
4704.37
208
社会保障和就业支出
20.93
20.93
208
05
行政事业单位离退休
20.93
20.93
208
05
02
事业单位离退休
20.93
20.93
210
医疗卫生与计划生育支出
54.71
54.71
210
05
医疗保障
54.71
54.71
210
05
02
事业单位医疗
54.71
54.71
212
城乡社区支出
3797.00
3797.00
212
08
国有土地使用权出让收入及对应转向债务收入安排的支出
3797.00
3797.00
212
08
07
廉租住房支出
3797.00
3797.00
220
国土海洋气象等支出
198.69
144.77
53.92
220
01
国土资源支出
198.69
144.77
53.92
220
01
99
其他国土资源事务支出
198.69
144.77
53.92
221
住房保障支出
1790.58
937.13
853.45
221
01
保障性安居工程支出
785.00
785.00
221
01
07
保障性住房租金补贴
785.00
785.00
221
02
住房改革支出
39.21
39.21
221
02
01
住房公积金
39.21
39.21
221
03
城乡社区住宅
966.37
897.92
68.45
221
03
01
公有住房建设和维修改造支出
68.45
68.45
221
03
99
其他城乡社区住宅支出
897.92
897.92
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
3052.22
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
3797.00
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
20.93
20.93
九、医疗卫生与计划生育支出
54.71
54.71
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
3797.00
3797.00
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
195.15
195.15
十九、住房保障支出
1790.58
1790.58
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
6849.22
本年支出合计
5858.37
2061.37
3797.00
年初财政拨款结转和结余
137.50
年末财政拨款结转和结余
1128.35
1128.35
一般公共预算财政拨款
137.50
政府性基金预算财政拨款
总计
6986.72
总计
6986.72
3189.72
3797.00
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业支出
20.93
20.93
208
05
行政事业单位离退休
20.93
20.93
208
05
02
事业单位离退休
20.93
20.93
210
医疗卫生与计划生育支出
54.71
54.71
210
05
医疗保障
54.71
54.71
210
05
02
事业单位医疗
54.71
54.71
220
国土海洋气象等支出
195.15
141.23
53.92
220
01
国土资源支出
195.15
141.23
53.92
220
01
99
其他国土资源事务支出
195.15
141.23
53.92
221
住房保障支出
1790.58
937.13
853.45
221
01
保障性安居工程支出
785.00
785.00
221
01
01
廉租住房
221
01
07
保障性住房租金补贴
785.00
785.00
221
02
住房改革支出
39.21
39.21
221
02
01
住房公积金
39.21
39.21
221
03
城乡社区住宅
966.37
897.92
68.45
221
03
01
公有住房建设和维修改造支出
68.45
68.45
221
03
99
其他城乡社区住宅支出
897.92
897.92
合计
2061.37
1154.00
907.37
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
962.16
962.16
301
01
基本工资
109.94
109.94
301
02
津贴补贴
24.18
24.18
301
03
奖金
0.00
0.00
301
04
其他社会保障缴费
73.38
73.38
301
06
伙食补助费
50.19
50.19
301
07
绩效工资
436.84
436.84
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
179.45
179.45
301
09
职业年金缴费
75.59
75.59
301
99
其他工资福利支出
12.58
12.58
302
商品和服务支出
141.22
141.22
302
01
办公费
4.39
4.39
302
02
印刷费
0.01
0.01
302
03
咨询费
0.74
0.74
302
04
手续费
0.65
0.65
302
05
水费
0.99
0.99
302
06
电费
3.45
3.45
302
07
邮电费
7.39
7.39
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
12.86
12.86
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
4.72
4.72
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
0.06
0.06
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
10.48
10.48
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
12.22
12.22
302
29
福利费
16.64
16.64
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
36.24
36.24
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
30.39
30.39
303
对个人和家庭的补助
46.67
46.67
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
4.63
4.63
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
39.21
39.21
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
2.77
2.77
310
其他资本性支出
3.95
3.95
310
02
办公设备购置
3.95
3.95
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
1154.00
1008.82
145.18
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
212
城乡社区支出
3797.00
3797.00
212
08
国有土地使用权出让收入及对应转向债务收入安排的支出
3797.00
3797.00
212
08
07
廉租住房支出
3797.00
3797.00
合计
3797.00
3797.00
第三部分上海市静安区住房保障中心2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市静安区住房保障中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市静安区住房保障中心2016年度收入总计为6852.76万元、支出总计为5861.91万元。
与2015年度相比,收入总计增加3220.70万元、支出总计增加2291.06万元。
主要原因:
静安闸北两区合并。
二、关于上海市静安区住房保障中心2016年度收入决算情况说明
上海市静安区住房保障中心2016年度收入合计6852.76万元,其中:
财政拨款收入6849.22万元,占99.95%;其他收入3.54万元,占0.05%。
三、关于上海市静安区住房保障中心2016年度支出决算情况说明
上海市静安区住房保障中心2016年度支出合计5861.91万元,其中:
基本支出1157.54万元,占19.75%;项目支出4704.37万元,占80.25%。
四、关于上海市静安区住房保障中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市静安区住房保障中心2016年度财政拨款收支总决算收入6849.22万元;支出5858.37万元。
与2015年度相比,财政拨款收入总计增加3217.16,增长88.58%、支出总计增加2296.06万元,增长64.45%。
主要原因:
静安闸北两区合并。
五、关于上海市静安区住房保障中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市静安区住房保障中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2061.37万元,占本年支出合计的35.17%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1089.07万元,增长112.01%。
主要原因:
静安闸北两区合并。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市静安区住房保障中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2061.37万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)2061.37万元,占100%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市静安区住房保障中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2614.16万元,支出决算为2061.37万元,完成年初预算的78.85%。
决算数小于预算数的主要原因:
实际项目支出减少。
其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)20.93万元。
主要用于:
离退休人员的活动与福利支出。
年初预算为16.34万元,支出决算为20.93万元,完成年初预算的128.09%。
决算数大于预算数的主要原因:
静安与闸北两区合并,退休人员活动与福利支出增加。
2、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)54.71万元。
主要用于:
单位基本医疗保险缴费。
年初预算为67.21万元,支出决算为54.71万元,完成年初预算的81.4%。
决算数小于预算数的主要原因:
人员变动实际单位基本医疗保险缴费减少。
3、国土海洋气象等支出(类)国土资源支出(款)其他国土资源事务支出(项)195.15万元。
主要用于:
单位基本医疗保险缴费。
年初预算为468.66万元,支出决算为195.15万元,完成年初预算的41.64%。
决算数小于预算数的主要原因:
实际发生的基本支出、项目支出减少。
4、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)785万元。
主要用于:
廉租房源租金补贴的发放。
年初预算为785万元,支出决算为785万元,完成年初预算的100%。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)39.21万元。
主要用于:
单位为职工缴纳的住房公积金。
年初预算为42.77万元,支出决算为39.21万元,完成年初预算的91.68%。
决算数小于预算数的主要原因:
人员变动单位实际缴纳的住房公积金减少。
6、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出((项)68.45万元。
主要用于:
廉租房及经适房业务的项目支出。
年初预算为380万元,支出决算为68.45万元,完成年初预算的18.01%。
决算数小于预算数的主要原因:
实际发生的廉租、经适房业务项目支出减少。
7、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)897.92万元。
主要用于:
。
年初预算为854.17万元,支出决算为897.92万元,完成年初预算的105.12%。
决算数大于预算数的主要原因:
静安闸北两区合并,实际基本支出数增加。
六、关于上海市静安区住房保障中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市静安区住房保障中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1154万元,包括人员经费1008.82万元,公用经费145.18万元。
基本支出中:
1、工资福利支出962.16万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出141.22万元,主要用于:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助支出46.
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