十堰农业机械管理局部门预算.docx
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十堰农业机械管理局部门预算
十堰市农业机械管理局2018年部门预算
第一部分部门概况
一、部门职责
(一)贯彻落实党和国家有关农业机械化的方针、政策、法律法规;依照相关法律法规,负责全市的农业机械化管理工作。
(二)指导全市农业机械化发展,拟订农业机械化的发展战略、政策、规划、计划并督促实施;研究提出农业机械化发展方向及重大技术措施建议。
(三)指导农机管理服务体系建设,组织开展农机化社会服务,组织协调农机作业生产,负责农机化综合试点工作。
(四)提出有关设施农业、农用航空、保护性耕作和节水农业装备等重大经济、技术政策建议,并监督实施;指导保护性耕作、秸秆机械化处理等农业机械化重点技术的试验、示范。
(五)依法实施拖拉机、联合收割机、中小型挖掘机、中小型装载机等农业生产及其产品初加工等相关农事活动的机械、设备等农机的安全监督管理工作,指导农机安全生产;负责农机安全技术检验、登记备案、核发牌证及农机驾驶操作人员考试、发证、审验工作的监督管理,监督道路外农机违章行为查处和事故调查处理工作。
(六)负责全市农业生产机械装备的技术推广服务,配合上级主管部门拟订推广的农机产品目录,引导农民使用新型农机产品;组织实施农机购置补贴政策、用油补贴政策。
(七)负责农业机械维修的行业管理工作,负责农业机械作业质量和作业收费的监督管理;负责农业机械新技术新机具的示范推广应用;依法对在用的特定种类农机产品进行调查,并公布结果;配合质量技术监督和工商行政管理部门,进行农业机械主机及配件产品质量的监督管理。
(八)组织开展相关培训和职业技能开发工作,负责拖拉机驾驶培训学校、驾驶培训班的监督管理。
(九)负责国家农机化重点项目的立项申请和国家有关农机专项资金、农机补贴资金或救灾专项资金的使用、监管以及指标分配。
(十)指导农业机械化生产,组织开展农机跨区作业;拟订农业机械化有关标准和技术规范并组织实施;组织农业机械参与农业开发和抗灾救灾工作。
(十一)指导农机系统财务工作、信息网络建设和农机化统计工作,搜集、整理、分析和传递农机化信息。
(十二)负责管理直属事业单位,指导农机化社团组织的业务工作。
(十三)承办上级交办的其他事项。
一、机构设置
十堰市农机局部门预算包括:
十堰市农机局机关预算和所属二级单位预算。
纳入市农机局2018年部门预算编制的预算单位3个,其中:
2个全额拨款参照公务员管理的事业单位,1个全额拨款事业单位。
详见下表:
编号
单位
单位性质
在职在编
人数
离退休
人数
2017年预算(万元)
1
十堰市农机局机关
全额拨款参公管理单位
19
33
501.44
2
十堰市农机安全监理所
全额拨款参公管理单位
10
4
186.49
3
十堰市农机技术推广中心
全额拨款事业单位
10
9
143.70
第二部分2018部门预算表
部门收支总体情况表
(一)
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款
一般公共服务
其中:
一般公共预算拨款
831.63
外交
政府性基金预算拨款
国防
二、其他资金
公共安全
教育
科学技术
文化体育与传媒
社会保障和就业
32.81
社会保险基金支出
医疗卫生
41.41
节能环保
城乡社区事务
农林水事务
709.63
交通运输
资源勘探电力信息等事务
商业服务业等事务
金融监管等事务支出
援助其他地区支出
国土资源气象等事务
住房保障支出
47.78
粮油物资储备事务
国有资本经营预算支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
本年收入合计
831.63
本年支出合计
831.63
三、上年结余结转
结转下年
收入合计
831.63
支出合计
831.63
部门收入总体情况表
(二)
单位:
万元
单位编码
单位名称
总计
财政拨款
其他资金
上年结转
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算拨款
**
**
1
2
3
4
5
合计
831.63
831.63
农业科
831.63
831.63
06901
农机局机关
501.44
501.44
06902
农机局安全监理所
186.49
186.49
06903
农机推广技术中心
143.70
143.70
部门支出总体情况表(三)
单位:
万元
功能分类科目
预算数
其中
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
合计
831.63
798.71
32.92
208
社会保障和就业支出
32.81
32.81
20805
行政事业单位离退休
32.81
32.81
2080502
事业单位离退休
32.81
32.81
210
医疗卫生与计划生育支出
41.41
41.41
21011
行政事业单位医疗
41.41
41.41
2101102
事业单位医疗
5.52
5.52
2101102
事业单位医疗
5.46
5.46
2101102
事业单位医疗
11.30
11.30
2101103
公务员医疗补助
4.12
4.12
2101103
公务员医疗补助
15.01
15.01
213
农林水支出
709.63
676.71
32.92
21301
农业
698.63
676.71
21.92
2130101
行政运行
396.62
396.62
2130101
行政运行
157.47
157.47
2130102
一般行政管理事务
16.65
16.65
2130104
事业运行
122.62
122.62
2130199
其他农业支出
0.27
0.27
2130199
其他农业支出
5.00
5.00
21399
其他农林水支出
11.00
11.00
2139999
其他农林水支出
3.00
3.00
2139999
其他农林水支出
8.00
8.00
221
住房保障支出
47.78
47.78
22102
住房改革支出
47.78
47.78
2210201
住房公积金
11.44
11.44
2210201
住房公积金
24.05
24.05
2210201
住房公积金
12.29
12.29
财政拨款收支总体情况表(四)
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款
一般公共服务
其中:
一般公共预算拨款
831.63
外交
政府性基金预算拨款
国防
公共安全
教育
科学技术
文化体育与传媒
社会保障和就业
32.81
社会保险基金支出
医疗卫生
41.41
节能环保
城乡社区事务
农林水事务
709.63
交通运输
资源勘探电力信息等事务
商业服务业等事务
金融监管等事务支出
援助其他地区支出
国土资源气象等事务
住房保障支出
47.78
粮油物资储备事务
国有资本经营预算支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
本年收入合计
本年支出合计
831.63
二、上年结余结转
结转下年
收入合计
831.63
支出合计
831.63
一般公共预算支出情况表(五)
单位:
万元
功能分类科目
预算数
其中
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
合计
831.63
798.71
32.92
208
社会保障和就业支出
32.81
32.81
20805
行政事业单位离退休
32.81
32.81
2080502
事业单位离退休
32.81
32.81
210
医疗卫生与计划生育支出
41.41
41.41
21011
行政事业单位医疗
41.41
41.41
2101102
事业单位医疗
5.46
5.46
2101102
事业单位医疗
5.52
5.52
2101102
事业单位医疗
11.30
11.30
2101103
公务员医疗补助
4.12
4.12
2101103
公务员医疗补助
15.01
15.01
213
农林水支出
709.63
676.71
32.92
21301
农业
698.63
676.71
21.92
2130101
行政运行
396.62
396.62
2130101
行政运行
157.47
157.47
2130102
一般行政管理事务
16.65
16.65
2130104
事业运行
122.62
122.62
2130199
其他农业支出
0.27
0.27
2130199
其他农业支出
5.00
5.00
21399
其他农林水支出
11.00
11.00
2139999
其他农林水支出
8.00
8.00
2139999
其他农林水支出
3.00
3.00
221
住房保障支出
47.78
47.78
22102
住房改革支出
47.78
47.78
2210201
住房公积金
24.05
24.05
2210201
住房公积金
12.29
12.29
2210201
住房公积金
11.44
11.44
一般公共预算基本支出情况表(六)
科目编码
预算数
其中
科目编码
科目名称
人员经费
公用经费
**
**
1
2
3
合计
798.71
719.96
78.75
301
工资福利支出
682.24
682.24
30115
公务员医疗定额补助
5.16
5.16
30111
基本医疗保险
22.28
22.28
30109
基本养老保险费
84.59
84.59
30113
住房公积金
47.78
47.78
30101
基本工资
144.79
144.79
30102
津贴补贴
124.78
124.78
30103
奖金
238.41
238.41
30110
事业单位失业保险费
0.48
0.48
30112
公务员医疗补助
13.97
13.97
302
商品和服务支出
78.75
78.75
30205
水费
0.24
0.24
30207
邮电费
1.30
1.30
30208
取暖费
0.32
0.32
30221
退休费
1.58
1.58
30220
离休费
0.80
0.80
30206
电费
3.44
3.44
30217
公务接待费
4.95
4.95
30299
其他商品和服务支出
0.34
0.34
30239
其他交通费用
21.66
21.66
30213
维修(护)费
1.38
1.38
30201
办公费
8.84
8.84
30228
工会经费
5.57
5.57
30209
物业管理费
1.68
1.68
30211
差旅费
9.52
9.52
30229
福利费
4.20
4.20
30215
会议费
6.41
6.41
30202
印刷费
0.87
0.87
30216
培训费
2.95
2.95
30231
公务用车运行维护费
2.70
2.70
303
对个人和家庭的补助
37.72
37.72
30305
生活补助(遗属)
4.91
4.91
30301
离休费
32.81
32.81
一般公共预算“三公”经费支出情况表(七)
单位:
万元
项目
预算数
合计
7.65
1、因公出国(境)费
2、公务接待费
4.95
3、公务用车购置及运行费
2.70
其中:
公务用车运行维护费
2.70
公务用车购置费
政府性基金预算支出情况表(八)
单位:
万元
功能分类科目
预算数
其中
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
第三部分2018年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)收入预算为831.63万元,全部属于经费拨款(补助)。
2017年预算收入算为793.79万元,因增人增资,预算收入2018年比2017年预算收入增加37.84万元。
(二)支出预算831.63万元,其中:
社会保障和就业32.81万元,占3.94%;医疗卫生41.41万元,占4.98%;农林水事务709.63万元,占85.33%;住房保障支出47.78
万元,占5.75%,预算支出2018年比2017年预算支出增加37.84万元。
二、财政拨款收支总体情况
(一)收入预算为831.63万元,全部属于经费拨款(补助)。
2017年预算收入算为793.79万元,因增人增资,预算收入2018年比2017年预算收入增加37.84万元。
(二)支出预算831.63万元,其中:
社会保障和就业32.81万元,占3.94%;医疗卫生41.41万元,占4.98%;农林水事务709.63万元,占85.33%;住房保障支出47.78
万元,占5.75%,因增人增资,预算支出2018年比2017年预算支出增加37.84万元。
三、一般公共预算支出情况
根据一般公共预算支出表的结构,分别从支出项目分类和支出科目分类两个方面予以说明。
(一)按支出项目分类:
财政拨款支出预算831.63万元,其中:
基本支出798.71万元,比2017年预算基本支出(768.71万元)增加30万元,项目支出32.92万元,比2017年预算项目支出(25.08万元)增加7.84万元。
(二)按支出科目分类,财政拨款支出预算831.63万元,其中:
1、社会保障和就业(类)事业单位离退休(款)支出32.81万元,用于局机关及所属单位离退休人员规范补贴以及工资,离休人员看护费等。
2、医疗卫生支出(类)医疗保障(款)支出41.41万元,用于局机关及所属单位职工基本医疗。
3、农林水支出(类)支出709.63万元。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)47.78万元,用于单位职工缴存的住房公积金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
根据一般公共预算基本支出情况表的结构,分别从支出项目分类和支出科目分类两个方面予以说明。
(一)按支出项目分类:
一般公共支出预算798.71万元,其中:
人员经费719.96万元,公用经费78.75万元,
(二)按支出科目分类,财政拨款支出预算798.71万元,其中:
工资福利支出682.24万元,商品和服务支出78.75万元,对个人和家庭的补助37.72万元。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年农机局系统“三公”经费预算合计7.65万元,其中:
单位无公务用车购置费用,公务用车运行维护费2.70万元,比2017年减少0.07万元;单位无因公出国出境费用,公务接待费4.95万元,预计2018年接待50-60批次,主要用于接待上级、单位业务指导和工作调研等公务往来支出。
经费使用贯彻党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖北省党政机关国内公务接待管理办法》规定,公务接待费用比2017年减少0.07万元。
2018年农机局系统“三公”经费预算支出比2017年减少0.14万元,市农机局严格按照中央“八项规定”要求,切实践行勤廉节俭,加强经费支出管理,采取措施厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。
六、政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算。
七、机关运行经费安排情况
2018年度全系统机关运行公用经费预算78.75万元,其中办公费8.84万元,福利费4.20万元,工会经费5.57万元,水费0.24万元,差旅费9.52万元,公务接待费4.95万元,邮电费1.30万元,培训费2.95万元,电费3.44万元,印刷费0.87万元,其他交通费21.66万元,离休公用0.80万元,维修费1.38万元,退休公用1.58万元,公务用车运行维护费2.70万元,物业管理费1.68万元,取暖费0.32万元,会议费6.41万元,其他商品服务支出0.34万元。
八、政府采购预算情况
因办公需要,2018年农机局政府采购货物类预算总计4.40万元,其中购置碎纸机4台0.40万元;便携式计算机2台1.20万元;台式计算机4台1.80万元;木质台、桌类4套0.60万元;小型计算机一台0.40万元。
八、绩效目标设置情况
2018年市农机局项目绩效目标涉及一般公共预算当年拨款501.44万元。
第四部分、专用名词解释
1、财政拨款收入:
指各级财政当年拨付的资金。
2、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
4、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、社会保障和就业(类)事业单位离退休(款)支出用于局机关及所属单位离退休人员规范补贴以及工资,离休人员看护费等。
6、医疗卫生支出(类)医疗保障(款)支出用于局机关及所属单位职工基本医疗。
7、农林水支出(类)支出用于农机新技术推广与培训,农机购机补贴监督检查等费用。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)用于单位职工缴存的住房公积金。
9、购机补贴:
又称农机购置补贴,是指国家对农民个人、农场职工、农机专业户和直接从事农业生产的耕地作业农机作业服务组织,购置和更新农业生产所需的农机具给予的补贴,目的是促进提高农业机械化水平和农业生产效率。
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- 十堰 农业机械 管理局 部门 预算