进出口类质量手册.docx

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进出口类质量手册

维运发展有限公司文件编号：

QM-01

质量手册

第一版

编制：

批准：

日期：

文件发放号：

维运发展有限公司

颁　　布　　令

本公司依照ISO9001：

2000《品质管理体系-要求》编制完成了《品质手册》第一版，现予以批准颁布实施。

本手册是对外为品质保证申明，对内为品质管理规范。

手册一经总经理批准，即成为公司品质管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施品质管理体系的纲领和行动准则，是达成品质目标和履行品质承诺的基本文件。

公司全体员工必须遵照执行。

本手册副本的发放分为“受控”和“非受控”两种形式：

只有“受控”副本在手册修改时才予以更改或更换，“非受控”副本在手册修改时不予更改或更换；

“受控”副本不允许复印。

本手册解释权归公司最高管理者或管理者代表。

总经理对实施手册负全面责任。

拟制：

年月日

总经理：

年月日

维运发展有限公司

0.1目录

章节号

0.1

版本

1

页次

1/1

标题ISO9001：

2000标准条款对照

●0.1目录

●0.2品质手册说明5.5.5

●0.3品质手册修改控制

●1.0企业概况

●2.0公司组织结构图

●3.0品质管理体系过程职责分配表

●4.0品质管理体系4.1、4.2

●4.1文件控制程序4.2.3

●4.2品质记录控制程序4.2.4

●5.0管理职责5.1、5.2

●5.1品质方针5.3

●5.2管理策划控制程序5.4.1、5.4.2

●5.3职责和权限5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4

●5.4管理评审控制程序5.6

●6.0资源提供6.1

●6.1人力资源控制程序6.2

●6.2设施和工作环境控制程序6.3、6.4

●7.0产品实现

●7.1实现过程的策划程序7.1

●7.2与顾客有关的过程控制程序7.2

●7.3设计和开发N/A

●7.4采购控制程序7.4

●7.5生产和服务提供（的控制）程序7.5

●7.6监视和测量装置的控制程序N/A

●8.0测量、分析和改进8.1

●8.1.1顾客满意程度测量程序8.2.1

●8.1.2内部审核程序8.2.2

●8.1.3过程和产品的监视和测量程序8.2.3、8.2.4

●8.2不合格控制程序8.3

●8.3资料分析控制程序8.4

●8.4改进控制程序8.5

维运发展有限公司

0.2品质手册说明

章节号

0.2

版本

1

页次

1/1

1手册内容

本手册系依据ISO9001：

2000《品质管理体系-要求》和本公司的实际相结合编制而成，包括：

（1）公司品质管理体系的范围，它包括了ISO9001：

2000标准的全部要求；

（2）品质管理标准和公司品质管理体系的所有程序文件；

（3）对品质管理体系所包括的过程和相互作用表述。

本公司不适用以下第7条款产品实现部分条款故删除7.3/7.5.2/7.6。

2术语和定义

本手册采用ISO9001：

2000《品质管理体系-基本原理和术语》的术语和定义。

3本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。

手册管理的所有相关事宜均由行政部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。

手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。

4在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到行政部；行政部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。

维运发展有限公司

0.3品质手册修改控制

章节号

0.3

版本

1

页次

1/1

章节号

修改条款

修改日期

修改人

审核

批准

维运发展有限公司

1.0公司概况

章节号

0.4

版本

1

页次

1/1

维运发展有限公司始建于一九九零年，是国内最早从事计算机销售服务。

公司汇集各类人才，具有丰富的经验和雄厚的技术研发力量。

完善的管理制度,全方位为客房提供完善优质的服务。

公司树立“品质为本，服务顾客。

资源畅通、追求卓越”的品质方针，力求发挥最高效率，以满足客户多方面的要求。

公司目前代理国内知名电脑公司联想、同方、长城、浪潮、同创、实达等，并与这些品牌企业建立了良好的合作关系。

目前我公司有员工30多人，年销售额3000万元人民币,全国有16个销售分公司，在各大城市均有销售、直销机构。

在现代科技日新月异的今天，维运发展有限公司全体同仁将一如既往地把最新的高科技产品奉献给广大用户，竭诚为广大用户服务。

维运发展有限公司

2.0公司组织机构图

章节号

1.0

版本

1

页次

1/1

管理者代表

*非ISO9000覆盖范畴.

维运发展有限公司

3.0品质管理体系过程职责分配表

章节号

3.0

版本

1

页次

1/1

职能部门

体系要求

总

经

理

管理

者代

表

行

政

部

计

划

部

品

质

部

业

务

部

4品质管理体系

▲

△

△

△

△

△

4.2.3文件控制

△

△

▲

△

4.2.4品质记录控制

▲

▲

▲

▲

5.1管理承诺

▲

△

△

△

△

△

5.2以顾客为中心

▲

△

△

△

△

△

5.3品质方针

▲

△

△

△

△

△

5.4策划

▲

▲

△

△

△

△

5.5职责和权限

▲

△

△

△

△

△

5.6管理评审

▲

△

△

△

△

△

6.1资源提供

▲

6.2人力资源

▲

△

△

△

6.3基础设施

▲

△

△

△

6.4工作环境

▲

△

△

△

7.1实现过程的策划

△

△

▲

△

7.2与顾客有关的过程

△

△

△

△

▲

7.3设计和开发

本公司开发设计不纳入审核范围

7.4采购

△

▲

△

△

7.5生产和服务的运作

▲

△

△

△

△

7.6监视和测量装置的控制

非审核范畴

8.1策划

▲

△

△

▲

△

8.2监视和测量

△

▲

△

▲

▲

8.3不合格品的控制

△

△

△

▲

△

8.4资料分析

▲

△

▲

△

8.5改进

▲

△

▲

△

▲主要职能；△相关职能。

维运发展有限公司

4.0品质管理体系

章节号

4.0

版本

1

页次

1/2

1目的

说明对公司建立、实施和保持品质管理体系的总体性要求及对品质管理体系文件编写的总要求。

2范围

适用于对公司品质管理体系及体系文件的控制。

3职责

3.1总经理

A）负责领导公司建立、实施和保持品质管理体系；

B）批准品质手册和发布品质方针和目标。

3.2管理者代表

A）确保品质管理体系的过程得到建立和保持；

B）向最高管理者报告品质管理体系的业绩，包括改进的需求；

C）在整个组织内促进顾客要求意识的形成；

D）就品质管理体系有关事宜对外联络。

3.3品质部

A）管理者代表的领导下，确保公司品质管理体系正常运行；

B）负责组织编制与品质方针和目标相一致的品质管理体系文件。

4程序概要

4.1品质管理体系的总要求

公司按照ISO9001：

2000标准要求建立了品质管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。

为此应做到下述内容：

a）公司对品质管理体系所需的过程进行识别，并编制程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的品质活动的子过程；

b）明确了过程控制方法及过程之间的相互顺序和接口关系；通过识别、确定监控、测量分析等对过程进行管理；

c）过程进行管理的目的是实施品质管理体系，实现组织的品质方针和目标；

d）过程进行监视和测量和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。

维运发展有限公司

4.1文件控制程序

章节号

4.1

版本

1

页次

1/3

1目的

对与组织管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。

2范围

适用于品质管理体系有关的文件控制。

3职责

3.1总经理负责批准发布品质手册。

3.2管理者代表负责编制品质手册。

3.3各部门负责支持文件的编制、使用和保管。

3.4品质部组织对现有体系文件的定期评审。

3.5各部门资料员负责本部门与品质管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。

4程序

4.1文件分类及保管

4.1.1品质手册（包含了所有过程控制的程序文件），由品质部备案保存。

4.1.2公司第二级品质管理体系文件分为两类：

部门工作手册，作为各部门运行品质管理体系的常用实施细则：

包括品质管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门品质记录文件等；由各相应的部门保存、使用。

4.2文件的编号

A）品质手册

QM-01，表示公司品质手册第1版。

B）品质记录：

主要使用部门代码-品质手册中的文件章节号-记录编号

例如：

FM-5.6-01，表示品质部在品质手册中第5.6章《管理评审控制程序》中的第1个品质记录文件。

C）作业文件编号：

作业指导书WI-部门-流水号

4.2.2各部门代码规定如下：

总经理办01;管理者代表02;行政部03，计划部04;品质部05;业务部06;财务部07.

4.2.3文件的编写、审核、批准、发放

维运发展有限公司

4.1文件控制程序

章节号

4.1

版本

1

页次

2/3

文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：

A）品质手册由管理者代表编写，上报总经理批准发布，由品质部负责登记、发放；

B）其他二级文件由各部门主管组织编写、汇总，报管理者代表批准，品质部负责登记、发放；

C）应确保文件使用的各场所都应得到支持文件的适用版本。

文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。

4.4文件的受控状况

文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与品质体系运行相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。

所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖受控章。

4.5文件的更改

A）品质手册由管理者代表组织更改，填写《文件更改申请》，上报总经理批准后更改，由品质部保留文件更改内容的记录；

B）其它文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请单》，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。

C）所有被更改的原文件必须由相应品质部收回，以确保有效文件的唯一性。

4.6文件的分发

A）文件使用者应在《文件发放、回收记录》签收。

B）因破损而重新领用新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失补发的文件，应给予新的分发

号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。

4.7文件的保存、作废与销毁

4.7.1文件的保存

A）与品质管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方；

B）各部门文件由本部门资料员保管。

品质部不定期对各部门文件保管情况进行检查；对受控文件。

C）任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。

4.7.2文件的作废与销毁

A）所有失效或作废文件由品质部回收，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；

B）为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；

4.8外来文件的控制

维运发展有限公司

4.1文件控制程序

章节号

4．1

版本

1

页次

3/3

4.8.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。

4.8.2品质部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。

4.8.3各部门要把上述及其它与品质管理体系的外来文件填写入“部门受控文件清单”，并报品质部备案。

4.9每年由品质部组织对现有品质管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。

4.10作为品质记录的文件应执行《品质记录控制程序》。

5.支持文件

《品质记录控制程序》。

6.品质记录

《文件发放、回收记录》

《部门受控文件清单》

《文件更改申请》

《文件总览表》

维运发展有限公司

4.2品质记录控制程序

章节号

4.2

版本

1

页次

1/2

1目的

对品质管理体系要求的记录予以控制。

2范围

适用于为证明产品符合要求和品质管理体系有效运行的记录。

3职责

3.1品质部负责监督、管理各部门的品质记录。

3.2各部门主管负责收集、整理、保管本部门的品质记录。

3.3各部门负责人负责批准本部门编制的品质记录格式。

4程序

4.1各部门主管负责收集、整理、保存本部门的品质记录。

4.2品质记录的标识编号。

品质记录的标识编号按〈文件控制程序〉执行。

4.3品质记录填写

4.3.1品质记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。

4.3.2如因笔误或计算错误要修改原资料，应采用单杠划去原资料，在其上方写上更改后的资料，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。

4.4品质记录的保存、保护

4.4.1所有品质记录分类保存，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的品质记录保持清洁，字迹清晰。

各部门按规定的期限保存记录。

4.4.2品质部编制〈品质记录清单〉，将公司所有与品质管理体系运行有关的记录汇总，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。

4.4.3品质部每三个月要检查一次各部门品质记录的使用、管理情况。

4.5品质记录发放、借阅和复制

各部门保管的品质记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准，由记录管理人登记备案。

维运发展有限公司

4.2品质记录控制程序

章节号

4.2

版本

1

页次

2/2

4.6品质记录的销毁处理

品质记录超过保存期或其它特殊情况需要销毁时，由授权人执行销毁。

4.7记录格式

4.7.1各部门的品质记录格式，由各部门主管负责组织编制，部门经理审批，交行政部备案。

4.7.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。

5支持文件

《文件控制程序》。

6相关记录

《品质记录清单》。

维运发展有限公司

5.0管理职责

章节号

5.0

版本

1

页次

1/2

1.目的

规定公司总经理应承诺和实施的活动。

2.范围

适应于公司总经理为建立和改进品质管理体系的承诺提供证据。

3.程序概要

3.1管理职责

公司总经理通过以下的活动对其建立和改进品质管理体系管理承诺承诺提供证据：

3.1.1向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；

A）总经理应树立品质意思，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；

B）总经理应清楚了解产品与公司每一个成员对品质的认识紧密相关；

C）总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都树立品质意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对品质的意识，使他们积极参与提高品质有关的活动。

3.1.2总经理负责制定和批准公司的品质目标，参见《品质方针》和《管理策划控制程序》。

3.1.3总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行《管理评审控制程序》。

3.1.4总经理应确保公司品质管理体系运作所获得必要的资源。

3.2以顾客为中心

公司的成功取决于理解并满足顾客及其相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和希望。

总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：

3.2.1确定顾客的需求和期望

通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行《与顾客有关的过程控制程序》。

3.2.2将顾客的需求和期望转化为要求

这些要求包括对产品的要求、过程要求和品质管理体系要求等，只有完全满足顾客要求和期望时，顾客才能满意。

3.2.3使转化成的要求得到满足

A）公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；

B）顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化

维运发展有限公司

5.0管理职责

章节号

5.0

版本

1

页次

2/2

顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的品质管理体系也应随之更新，执行《管理评审控制程序》和《文件控制程序》的规定。

3.3为实现上述要求，本章编制下列文件：

标题

ISO9001：

2000对照条款

5.1品质方针

5.3

5.2管理策划控制程序

5.4.1、5.4.2

5.3职责和权限

5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4

5.4管理评审控制程序

5.6

维运发展有限公司

5.1品质方针

章节号

5.1

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1

页次

1/1

1为实现顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务，特确

定本公司的品质方针为：

“品质为本，服务顾客;

资源畅通、追求卓越”.

公司要以最好的服务品质和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。

2本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。

体现了满足要

求和持续改进的承诺。

3本方针为制订和评审品质目标提供了框架，公司与品质有关的各部门应在此基础上制定相应的

品质目标，执行《管理策划控制程序》。

4各级领导要将品质方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。

5公司应不断地对品质方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，

执行《管理评审控制程序》。

6对品质方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》。

维运发展有限公司

5.2管理策划控制程序

章节号

5.2

版本

1

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1目的

对实现组织的品质目标进行管理策划。

2范围

适用于对确保实现品质目标的资源加以识别和策划。

3职责

3.1总经理根据组织的品质目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的品质策划输出文件。

3.2管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。

3.3品质部负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。

3.4各部门主要负责人负责组织本部门的品质策划。

4程序

4.1品质目标

4.1.1为实现组织的品质方针，组织总的品质目标为：

A）采购进料合格率98%以上；

B）客户投诉1件/月以内；

C）客户满意度指数85以上；

D）持续改善,加强CPI活动,内审不符合件数逐次减低2件。

4.1.2与品质相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的品质策划。

4.2进行品质策划的时机

组织在下列情况下需进行品质策划：

A）按照品质管理标准建立、改进品质管理体系；

B）组织的品质方针、品质目标、组织机构发生重大变化；

C）组织的资源配置、市场情况发生重大变化；

D）现有体系文件未能涵盖的特殊事项。

4.3品质策划的内容

总经理应确保对实现品质目标所需的资源加以识别和策划。

品质策划的内容应包括：

A）需达到的品质目标及相应的品质管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；

维运发展有限公司

5.2管理策划控制程序

章节号

5.2

版本

1

页次

2/2

B）识别为实现品质目标所需建立的过程的资源配置；

C）对实现总体品质目标和阶段或局部的品质目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；

D）根据评审结果寻找与品质目标的差距，确保持续改进，提高品质管理体系的有效性和效率；

E）策划的结果（包括变更）应形成文件，如品质管理方案、品质计划等。

4.4品质策划输出文件的编制原则

A）应参照品质手册的有关内容，应符合品质方针、目标，并与产品实现过程的策划及其它品质体系文件的内容协调一致；

B）已有的品质文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。

4.5品质策划输出文件的编制、审批和发放

4.5.1品质体系策划应有行政部负责编制<品质管理体系图>,经管理者代表审批后分发到相关部门.

4.5.2必要时由行政部编制品质计划.

4.6.4品质策划所形成的支持文件，由品质部负责存盘保存。

5支持文件

5.1《文件控制程序》

5.2《品质管理体系图》见附页

6品质记录

无

维运发展有限公司

5.3职责和权限

章节号

5.3

版本

1

页次

1/2

1目的

对组织内的职能及相互关系予以规定和沟通，以促进有效的品质管理。

2范围

适用于组织内对品质管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。

3职责和权限

3.1总经理

a.全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；

b.负责制定公司的品质方针和目标；

c.负责制定公司管理人员的管理职责和权限以及相互关系；

d.定期主持公司管理评审，确保品质管理体系的适宜性、充分性、有效性；

e.委任管理者代表，以维持品质体系的正常运作