试验与检测工作质量控制手册完整1.docx
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试验与检测工作质量控制手册完整1
第一章总则
1.1定义
本手册所指试验检测是指从工程的施工准备直至竣工验收和工程缺陷责任期的全过程中,根据技术标准、有关规程、规范设计和施工技术要求对各种原材料、构配件、成品、半成品以及各单项工程、隐蔽工程、各个部位逐项进行的工程质量检查中,由试验检测人员使用一定的仪器设备,对目的物进行测试检验,采集有关质量指标或数据的活动。
1.2工作依据
1.2.1国家和铁道部有关工程建设质量的方针、政策、法规和规定。
1.2.2国家和铁道部颁布的有关技术标准、规范、规程、验收标准等。
1.2.3经批准的有关本工程的技术标准、技术文件、设计文件、图纸和施工组织设计等。
1.2.4青藏公司与监理和施工单位签订的有关合同的相关试验检测技术要求。
第二章组织机构体系及管理模式
2.1组织机构体系
西宁站房及西宁西过渡工程监理站试验室对本管段的试验检测工作进行监督管理,对所属管辖区段内的试验室进行日常的监督管理,负有直接责任。
西宁站房及西宁西过渡工程试验检测机构分二级管理包括:
1.西宁站房及西宁西过渡工程试验室(以下简称监理站试验室)及其委托的检测试验机构;
2.施工单位试验室及其委托的检测试验机构。
2.2组织管理模式
监理站试验室是公司组织成立的试验与检测机构,在公司的领导下,对施工单位各级试验检测机构进行管理,并积极配合总监理工程师开展工程施工管理的有关试验检测工作;监理站试验室是经各监理单位的母体检测机构授权,由监理单位根据管段情况设立的试验与检测机构,在授权范围内开展试验检测工作,处理试验检测过程中的技术问题。
第三章管理职责及人员的岗位职责
3.1监理站试验室主要职责
3.1.1执行国家、铁道部现行有效的检测标准规范、业主要求,建立本室有效文件清单。
3.1.2按照青藏铁路公司建设指挥部检测试验中心授权的试验检测项目及经业主验收批准的检测项目对本工程所用原材料、半成品及成品进行检测,未批准的检测项目委托有资格的检测单位检测。
3.1.3负责各种材料的选厂检测,参加物资分供方的评审。
3.1.4指导和监督检查施工现场试验工作的质量控制。
3.1.5负责本室检测仪器设备的建帐、建挡、检定/校准、维护保养及状态标识。
。
3.1.6参加有关的工程质量问题及工程质量事故的调查分析,提供有关检测资料。
3.1.7合理选择原材料及砼、砂浆配合比,保证工程质量。
3.1.8及时做好检测资料的收集、整理、统计、存档和上报。
3.2试验室主任岗位职责
3.2.1主持试验室的日常工作,在总工程师的领导下,负责中心试验室的全面管理工作。
3.2.2加强两个文明建设,推动各项工作的顺利进行。
3.2.3执行上级、业主有关质量及检测的规定,签发检测试验报告。
3.2.4组织收集各种试验科技信息、标准规范、推广应用新技术、新材料及新工艺。
3.2.5负责完善试验室内部机构设置及各岗位职责。
3.2.6负责试验工作的总结及上报。
3.2.7负责考核试验室检测人员的工作质量、提出培训材料并组织实施。
3.2.8采取措施确保检测工作的公正性、准确性和可靠性。
3.3技术负责人岗位职责
3.3.1在主任的领导下开展工作,全面负责中心试验室技术和质量管理工作。
3.3.2组织贯彻执行招标文件和上级颁发的技术方针政策及有关的规程、规范、标准,技术管理规章制度,组织制定具体措施。
3.3.3提出技术配置要求,制定技术活动计划,采集技术标准规范,编制检测技术文件,处理检测技术问题。
3.3.4负责组织实施人员技术培训及业务考核。
3.3.5签发检测试验报告。
3.3.6参与工程质量检测事故调查。
3.3.7完成领导交办的其他工作。
3.4质量负责人岗位职责
3.4.1全面负责试验检测工作质量,协助主任建立试验室的质量体系,并负责维持质量体系的现行有效性,定期向主任报告试验检测工作质量情况。
3.4.2负责组织质量手册、程序文件的编制和修改,组织质量手册的学习、宣传和贯彻执行工作,主持制定质量方针与目标、编写管理评审计划、编制管理评审报告。
3.4.3负责检测质量事故的处理和检测质量争议的处理,审批纠正措施、预防措施。
3.4.4组织试验室的质量体系审核,审核委托试验机构的资质和检测能力。
3.4.5检查、考核各类检测人员的工作质量。
3.4.6在技术负责人因故不能行使职权时,由质量负责人代为行使。
3.4.7负责试验仪器设备、试验环境、试验样品的管理,确保试验设施和环境条件满足试验检测工作标准要求。
3.4.8负责质量、环境、职业健康安全管理体系以及试验室计量认证管理体系的实施,及时完善相关质量活动记录。
3.4.9完成领导交办的其它试验检测工作。
3.5试验工程师岗位职责
3.5.1在试验室主任的领导下,完成本组或本专业的各项试验检测工作,解决试验检测过程中存在的技术问题。
3.5.2编制试验工作计划,制定有关项目试验大纲及试验实施细则,指导试验人员严格按照标准、规范要求进行试验操作。
3.5.3熟悉试验标准、试验方法和有关仪器性能,能独立完成各项试验工作。
3.5.4负责对试验室的各项试验原始记录和检测报告的复核,对试验数据的准确性、真实性、可靠性负责。
3.5.5编制试验报表和其它专项报告。
3.5.6参与对管段内试验室的日常检查,掌握所管辖段落试验检测工作状态。
3.5.7定期对试验室的检测工作进行总结分析,向试验室主任报送工作总结与工作计划。
3.5.8参与各类与试验检测有关的事故调查,并提出处理意见,参与有关施工质量检查及事故分析。
3.5.9完成领导交办的其它试验检测工作。
3.6试验员岗位职责
3.6.1经考核合格获取相关证书后才能独立进行检测,对所分工的检测工作的质量负责。
3.6.2做好检测前的准备工作:
检查、加工样品,正确分样并记录;检查仪器设备及环境条件是否符合标准要求并记录。
3.6.3严格按照标准规范进行检测,确保检测数据的准确可靠。
3.6.4严格按照仪器操作规程使用仪器,及时填写仪器设备操作使用记录。
3.6.5及时填写检测原始记录及报告,保证原始数据的真实准确,并按规定程序送审。
3.6.6做好施工现场的施工控制和质量控制
3.6.7严格执行试验室管理制度和检测人员纪律。
3.6.8执行安全卫生制度,保持室内整洁,防止安全事故发生。
3.6.9完成领导交办的其他工作。
3.7资料员岗位职责
3.7.1负责有关文件、标准、规范、规程、技术书籍的收集、登记、建账、借阅收还、保管等工作。
3.7.2负责检测资料、检测管理资料、仪器设备档案的收集、登记、建账、分类、存档,打印下发试验报告。
3.7.3严格保密制度,不得随意复制、散发检测报告,泄露原始数据。
3.7.4负责档案资料的借阅管理,销毁过期档案资料应经主任批准并登记入档。
3.7.5负责档案资料的接收、核对、分类、标识,做好防水、防盗、防蛀工作,确保保管良好,贮存于适当环境中,避免损坏和丢失。
3.7.6负责收集各种试验资料和报表,并汇总整理上报。
第四章管理要求
4.1工作要求
4.1.1监理站试验室必须公正、科学地开展试验检测工作,不受行政、经济以及其他方面的干预;检测人员应秉公办事,不谋私利,认真按规范、标准等进行检测。
4.1.2监理站试验室应建立健全质量保证体系,严格按体系要求开展试验检测工作,确保试验检测工作的科学性、准确性和公正性。
4.1.3监理站试验室必须独立取样,所取样品要有代表性。
4.1.4监理站试验室应实行信息化管理。
采用经铁道部认可的,专业化管理软件进行信息采集、处理、汇总及上报。
实现客专试验检测工作的信息化、自动化、程序化,以便各级机构及时掌握试验检测工作的动态,分析试验检测存在的问题。
4.1.5监理站试验室应建立试验人员守则、信息上报等各项管理制度,人员离岗必须严格执行逐级请假制度。
4.1.6监理站试验室对施工所用工程材料进场前按铁建设[2005]160号文件及其补充规定要求进行试验检测,不合格材料不得进入施工现场。
施工过程中发现不合格的试验检测项目应立即停工,经施工处理或返工后重新检验合格方可继续施工。
4.1.7监理站试验室出具的检测报告,必须实事求是,字迹清楚,数据准确可靠,要有试验、复核、技术负责人签字,加盖试验检测专用章。
监理站试验室对其出具的试验检测报告承担相应法律和经济责任。
4.1.8监理站试验室应建立单独的不合格报告台帐,凡不合格的项目应及时通知施工单位。
4.1.9监理站试验室不得具有下列行为:
1超出资质允许的试验检测范围,出具试验报告。
2与施工单位串通,弄虚作假,降低建设工程质量标准。
3捏造数据,伪造试验检验报告。
4不遵守职业道德、玩忽职守、营私舞弊,造成试验检测工作差错,影响工程质量。
如有发生,根据情节对项目危害情况依照相合同、相关法规进行处理。
4.1.10监理站试验室应积极配合上级单位的检查和现场抽检,不得以任何理由拒绝或推诿。
本监理站试验室可在上级单位的组织下参与对其工作管段外工程的交叉检查。
4.2试验室开展项目及外委项目
监理站应严格按照投标书、合同要求及有关规定,开展试验检测项目,对不具备检测能力的项目,必须委托资质条件和检测能力满足要求的检测单位进行,且该检测单位信用良好,并经审查批准。
具体的自检及外委项目见表4.2.1。
表4.2.1试验室检测项目一览表
序号
项目(参数)名称
试验室检测项目
可外委项目
一
水泥
1
比表面积(勃氏法)
√
2
烧失量
√
3
游离CaO的含量
√
4
MgO的含量
√
5
SO3含量
√
6
Cl-含量
√
7
细度
√
8
凝结时间
√
9
安定性
√
10
强度
√
11
碱含量
√
12
13
熟料C3A含量
胶材抗蚀系数
√
√
二
细骨料
1
筛分
√
2
吸水率
√
3
细度模数
√
4
含泥量
√
5
泥块含量
√
6
坚固性
√
7
云母含量
√
8
轻物质含量
√
9
石粉含量(必要时)
√
10
有机物含量
√
11
压碎指标(必要时)
√
12
硫化物及硫酸盐含量
√
13
CI-含量
√
14
碱活性
√
15
抑制碱-骨料有效性
√
三
粗骨料
1
颗粒级配
√
2
岩石抗压强度
√
3
吸水率
√
4
压碎指标
√
5
坚固性
√
6
针片状颗粒含量
√
7
含泥量
√
8
泥块含量
√
9
硫酸物及硫酸盐含量
√
10
Cl-含量
√
11
有机物含量
√
12
碱活性
√
13
表观密度
√
四
混凝土外加剂
1
含固量
√
2
含水量
√
3
Na2SO4含量
√
4
氯离子含量
√
5
总碱量
√
6
减水率
√
7
相对耐久性指标
√
8
抗压强度比
√
9
收缩率比
√
10
对钢筋锈蚀作用
√
速凝剂
1
密度
√
2
细度
√
3
含水率
√
4
含固量
√
5
初、终凝时间
√
7
凝结时间之差
√
五
粉煤灰
1
细度
√
2
Cl-含量
√
3
需水量比
√
4
烧失量
√
5
含水率
√
6
安定性
√
7
SO3含量
√
8
CaO含量
√
9
游离CaO含量
√
10
碱含量
√
六
水
1
pH值
√
2
不溶物含量
√
3
可溶物含量
√
4
氯化物含量
√
5
硫酸盐含量
√
6
碱含量
√
7
凝结时间
√
8
抗压强度比
√
七
混凝土
1
混凝土配合比
√
2
容重
√
3
坍落度
√
4
含气量
√
5
凝结时间
√
6
水灰比
√
7
泌水率
√
8
压力泌水率
√
9
抗压强度
√
10
抗折强度
√
11
静弹模量
√
13
收缩性
√
14
电通量
√
15
抗裂性(圆环法)
√
16
抗渗性
√
17
抗冻性
√
18
耐蚀系数
√
19
耐磨性
√
20
表观密度
√
21
轴心抗压强度
√
八
金属材料
1
抗拉强度
√
2
屈服强度
√
3
伸长率
√
4
弯曲
√
5
硬度
√
6
超声波探伤
√
7
焊接接头试验
√
8
钢筋机械连接接头
√
9
涂层可变性
√
10
涂层厚度
√
11
涂层连续性
√
九
防水材料
1
粘度
√
2
不透水性
√
3
耐热度
√
4
拉力
√
5
柔度
√
十
砌筑砂浆
1
稠度
√
2
密度
√
3
分层度
√
4
抗压强度
√
5
抗冻性能
√
6
配合比设计
√
7
拉伸连接强度
√
8
收缩率
√
9
膨胀率
√
10
弹性模量
√
11
保水性
√
12
流动度
√
13
抗折强度
√
14
表观密度
√
十一
土工
1
颗粒分析
√
2
密度
√
3
固结
√
4
含水率
√
5
渗透
√
6
相对密度
√
7
液塑限
√
8
最佳含水量
√
9
最大干密度
√
10
颗粒级配
√
11
无侧限抗压强度试验
√
12
自由膨胀率
√
13
抗剪强度
√
14
抗压土回弹模量
√
15
改良土配合比
√
16
基桩低应变及取芯
√
17
单桩及复合地基静载载荷试验
√
十二
混凝土结构及非破损检测
1
混凝土强度钻芯法
√
2
基桩完整性
√
4.3试验室资源配置
严格按照投标书、合同要求及有关规定,建立试验检测机构,配齐试验检测仪器设备和试验检测人员以及办公交通设施,满足监理工作需要和施工现场试验检测需要。
试验检测单位必须经由具有省部级以上建设行政主管部门批准的资质和技术监督部门颁发的计量认证合格证书的母体单位授权,并在其资质许可的范围内开展检测业务,检测人员应当具有相应的岗位证书。
具体要求见附表4.3.1:
《试验室仪器设备配置表》和附表4.3.2《试验室资质、环境、人员、办公条件等资源配置表》
表4.3.1试验室仪器设备配置表
序号
仪器名称
产地/厂家
型号
数量
1
万能材料试验机
上海路达
WE-1000B
1台
2
电动抗折试验机
浙江辰鑫
DKZ-5000
1台
3
(ISO)水泥胶砂搅拌机
上海光地
JJ-5
1台
4
(ISO)水泥胶砂振实台
上海光地
ZT-96
1台
5
水泥砼恒温恒湿养护箱
上海光地
HSY-40B
1台
6
水泥净浆搅拌机
上海光地
NJ-160
1台
7
水泥稠度凝结测定仪
无锡中科
ISO
1台
8
沸煮箱
上海东星
FZ-31A
1台
9
水泥细度负压筛析仪
上海东星
FSY-150
1台
10
电子天平
余姚记铭
2000g/0.1g
1台
11
案秤﹙15kg电子称﹚
广东衡新
15kg/1g
1台
12
台秤﹙100gk电子磅秤﹚
广东衡鑫
100kg/5g
1台
13
天平
余姚记铭
5000g/0.1g
1台
14
震击式标准振筛机
浙江飞达
ZBSX-92A
1台
15
新标准方孔砂子筛
上虞张兴
¢300
1台
16
新标准方孔石子筛
上虞张兴
¢300
1台
17
砂容重器
浙江
砂子漏斗
1套
18
石容重器
浙江
石子漏斗
1套
19
针片状归准仪
浙江
新标准6孔
1台
20
石子压碎指标测定仪
河北路建
¢150MM
1台
21
鼓风电热恒温干燥箱
上海光地
101-2a
1台
22
取级配砂工具
浙江
¢150mm
1套
23
压力试验机2000T
浙江路达
TSY-2000
1台
24
压力试验机300T
浙江路达
TSY-300
1台
25
养护室、温湿度自动控制仪
上海华南
BYS-60
1套
26
电动跳桌
上海东星
1套
27
容量瓶
500ml
2个
28
量筒
500ml
2个
29
量筒
1000ml
2个
30
李氏比重瓶
250ml
2个
31
广口瓶
2500ml
2个
32
容积筒
1L
1个
33
容积筒
5L
1个
34
容积筒
10L
1个
35
容积筒
30L
1个
36
试模﹙塑料﹚
150×150mm
20组
37
水泥试模
河北
6组
38
钢直尺
500mm
5把
39
取土刀
3把
40
环刀
10套
41
雷氏夹
12个
42
毛刷
大、中、小
各5把
43
坍落度筒
2套
44
回弹仪
山东
ZC3-A
2套
45
回弹仪标定钢碪
浙江
1个
46
击实仪(轻、重型)
河北
1套
47
退模机(空压)
1套
48
水泥标准砂
厦门
ISO
5袋
49
级配标准砂
1袋
50
10*10玻璃片
20片
51
温度计(水银)
5支
52
温湿度计
4个
53
毛发温湿度表
1个
54
水泥胶砂流动度测定仪
55
电液式(抗折)抗压试验机
4.3.2试验室资质、环境、人员、办公条件等资源配置表
项目
配置情况
上级试验检测机构授权
必须
试验总面积
不低于300m2
养护室面积
不低于40m2
人员总数量
6
主任及技术负责人职称及工作年限
工程师/8年
质量负责人职称及工作年限
工程师/5年
资料员职称及工作年限
技师或助工以上/2年
试验检测工程师数量
2
网络
接通
电脑
3台以上
传真机、打印机、复印机
各一台
车辆
1辆
第五章管理制度
5.1试验人员工作纪律
5.1.1严格按产品技术标准、试验检测规程进行各项测试工作。
5.1.2坚持原则,忠于职守,遵守室内各项规章制度。
5.1.3不准利用职权和工作条件接受送样单位的礼品和先进。
5.1.4不准擅自多抽或少抽样品,不准违章处理或使用样品。
5.1.5不准受贿,不准假公济私,弄虚作假。
5.1.6作风正派,秉公办事。
5.2人员考核及培训制度
5.2.1岗前培训,岗前培训工作由技术负责人负责。
凡新进中心试验室人员应进行岗前培训,使其了解中心试验室质量管理体系要求,掌握专业操作技能,经考核合格后上岗。
5.2.2在职培训:
凡新增试验项目或标准被修订,对试验技术提出新要求时,中心试验室应对相关人员进行培训。
技术负责人于每年初制定试验员培训计划,报主任批准后,组织实施。
5.2.3人员考核:
全面考核专业知识和法律法规知识,操作考试对最常见的检验项目进行实做考试。
考核成绩作为奖惩依据。
5.3资料管理制度
5.3.1资料员负责标准、规范、规程、各类文件、资料的管理,按要求分类别编目保存,每个资料盒应有卷内目录,并标识清楚。
5.3.2在试验过程中形成的原始记录、试验检测报告鉴字后由试验人员交资料员整理归档。
5.3.3设定专人定期备份电子记录,除备份在计算机硬盘之外还应定期备份在光盘或移动硬盘中,并分类登记、标示清楚、妥善存放防止丢失损坏。
5.3.4对失效和作废的文件,由资料员按原发放的范围和场所及时收回并填写《文件收、发登记表》防止误用。
5.3.5试验室资料外借或查阅须经试验室主任批准后到资料管理员处办理查阅手续。
5.3.6上级下发的各种管理文件应由试验室主任批阅,签署意见后具体实施。
5.3.7对试验检测原始记录、报告及用户提供的产品技术文件和图纸保密,重要数据资料、文件设专柜保存。
5.4原始记录管理制度
5.4.1原始记录填写要求数据真实、项目齐全、字迹清楚,其记录表应使用《铁路工程试验表格》。
5.4.2书写一律采用碳素或蓝黑墨水,不得使用铅笔、圆珠笔或红色笔。
5.4.3原始记录不得涂改,如有记错时,应对错误数据划双道横线杠改,将正确数据写在上边,并加盖更改人用章。
5.4.4检测记录的相关信息应齐全,空白栏目应划斜杠。
5.4.5参加试验人员应各自签字,不得漏签或代签。
5.4.6试验过程中如遇到停电、仪器设备发生故障,一般应重新试验,如确实不影响数据精度要求时,在试验记录中注明。
5.5试验检测报告管理制度
5.5.1检测报告应及时填写,数据要与记录表中对应项目一致,同意采用法定计量单位。
5.5.2检测报告应按工程建设单位使用统一格式。
检测试验报告一律用微机打印。
5.5.3出具的报告不允许有更改内容,凡有更改情况的报告一律作废重写。
5.5.4报告要做到内容完整,字迹清楚,数据准确。
结论做到文字简练,公正明确。
5.5.5报告要严格签字手续,试验、复核、技术负责人要分别签字,严禁一人代签。
5.5.6报告须经过质量负责人审核,技术负责人或授权负责人签发,加盖试验检测专用章与认证标志章,以保证报告的法律效力。
5.5.7试验检测报告应及时提交,除对试验周期有特殊要求的项目外,一般项目各级试验室应于委托后的48小时内,出具试验检测报告。
5.5.8试验检测资料使用统一编号。
5.6样品管理制度
5.6.1样品及样品管理、样品室由样品管理员负责;样品在样品室内分类存放,标识清楚,做到账物一致。
5.6.2样品管理员接收样品时按照标准规定检查样品外观、规格、数量,检查委托单填写是否正确完整,内容是否与样品相符;符合要求后按型号、规格、品种分类存放,样品的试
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