八冶03版管理手册.docx
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八冶03版管理手册
八冶建设
企业标准
集团有限公司
质量、环境、职业健康安全
管理手册
QEO/BY—A03—2013
2013年10月25日批准2013年12月1日实施
八冶建设
企业标准
集团有限公司
质量、环境、职业健康安全
管理手册
依据:
GB/T19001—2008
GB/T24001—2004
GB/T28001—2011
GB/T50430—2007
公司地址:
甘肃省金昌市金川路64号
电话:
(0935)8225524
传真:
(0935)8812262
邮编:
737100
网址:
颁布令
本公司依据GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》、GB/T50430—2007《工程建设施工企业质量管理规范》四个标准,并结合本公司实际和发展的需要,对A02版八冶建设集团有限公司质量、环境、职业健康安全《一体化管理手册》进行了全面修改完善。
编制了A03版八冶建设集团有限公司质量、环境、职业健康安全《管理手册》,现予以批准颁布实施。
本手册阐述了公司的质量、环境、职业健康安全管理方针和目标,确定了管理体系的范围,规定了公司所应控制的管理体系要求,并对其过程顺序及相互作用进行了描述。
管理手册是公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的纲领性文件,是公司一体化管理体系运行、保持、审核和认证的依据,是向顾客的承诺和第三方审核的依据,同时也是公司质量、环境、职业健康安全管理工作的基本准则和工作指南。
本手册自2013年12月1日实施,同时QEO/BY—A02—2010版手册废止使用。
公司所属部门、机构和全体员工,务必认真学习手册的内容和要求,在工作中认真贯彻执行。
通过持续有效地保持和改进,以确保公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的有效性、适用性和充分性,全面提高企业的管理水平。
管理者代表任命书
依据公司质量GB/T19001-2008、环境GB/T24001-2004,职业健康安全GB/T28000-2011和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》等管理体系的运行、保持、审核和认证的需求,特任命杨永平为公司管理者代表。
管理者代表的职责与权限如下:
(1)确保质量、环境、职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;
(2)定期向公司总经理报告管理体系的业绩,包括改进的需求;
(3)确保在公司内提高全体员工满足顾客及其他相关方要求的意识;
(4)代表公司负责就管理体系有关事宜与外部进行联络。
本任命自批准之日起正式生效。
企业简介
一、公司基本情况
1、公司沿革
八冶公司成立于1955年10月,由东北转战至西北。
先后隶属于国家重工业部、冶金工业部、中国有色金属工业总公司、国家有色局。
随着隶属关系的改变,企业名称几经变革,但“第八冶金建设公司”的番号保持了近半个世纪。
在西北地区乃至全国建筑业界,“八冶”已具有了品牌效应。
2003年,八冶公司完成了重组改制,现正式名称为“八冶建设集团有限公司”。
2、组织机构
八冶建设集团有限公司总部共设职能部室12个,进行公司的各项业务管理;下设建设公司3个,其中安装建设公司1个,建筑建设公司2个,专业公司3个及各工程公司承担全公司的施工生产任务。
同时,根据施工任务的需要,在其他省市设立若干区域分公司和工程指挥部。
3、公司员工
经重组改制的企业现有员工4600余人,从业人员达到高峰25000余人;各类专业技术人员2192名,其中具有中级职称以上技术人员727人;一级建造师111人、二级建造师249人。
4、资质能力
由住房和城乡建设部核准的企业资质为:
冶炼工程施工总承包壹级;房屋建筑工程施工总承包壹级;市政公用工程施工总承包壹级;机电安装工程施工总承包壹级;化工石油工程施工总承包壹级;矿山工程施工总承包壹级;建筑装修装饰工程专业承包壹级;钢结构工程专业承包壹级;炉窑工程专业承包壹级;土石方工程专业承包壹级共计十项壹级资质。
公路工程施工总承包贰级;混凝土预制构件专业承包贰级;起重设备安装工程专业承包贰级等三项施工承包贰级资质。
电力工程施工总承包叁级资质。
2011年9月经甘肃省商务核准我公司具有对外承包工程经营资格。
近几年来,企业按照施工资质管理的要求,取得了一、二类压力容不得器制造安装许可证、各类压力管道资质证、1级锅炉安装改造维修许可证、A级起重机械安装改选维修许可证、一级承装(试)电力设施许可证、二级计量检测资质证,二、二级混凝土预制构件生产许可证等专业施工资质证书。
5、施工能力
公司具备年完成建筑业产值100亿元以上的施工能力。
拥有年产两万吨钢结构的专业厂队两个,可承建冶金、化工等工程的大中型非标准设备、大型“H”型钢及建筑钢结构的制作安装。
拥有年生产能力5000万元以上的专业砼预制构件厂。
公司的施工能力能满足资质条件范围内的工程需要。
同时,房地产业不断壮大,截止2012年底,完成投资2.1亿元,实现销售收入2.3亿元。
装备制造业实现销售收入1200多万元。
资本运营和标网信息服务业稳步推进。
6、装备水平
为适应市场发展的需要,企业提高了装备能力和机械化水平。
拥有各类施工机械设备及检验检测设备2187余台(套),施工机械总功率为68320千瓦,技术装备率2.39万元/人,动力装备率为19.1千瓦/人。
同时还拥有用于炉窑、装饰装修、高压管道等专业施工的专门设备120多台(套)。
每年用于设备更新的资金不少于4300万元,设备完好率达到95.7%。
二、质量、环境、职业健康安全概况
1、公司按照ISO9000标准的要求,建立了质量管理体系,于2000年9月通过第三方认证。
按照GB/T24001—1996标准和/T28001—2001标准,建立了环境、职业健康安全管理体系,于2004年9月获得第三方认证。
公司采用管理体系对质量、环境和职业健康安全进行管理。
2、本次依据GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》、GB/T50430—2007《工程建设施工企业质量管理规范》四个标准,并结合本公司实际和发展对八冶建设集团有限公司质量、环境、职业健康安全《管理手册》、《程序文件》进行了修改。
24个程序文件,规定了管理体系的要求,提供了质量、环境和职业健康安全管理的基本准则。
公司建立的文件化的要求是为了规范管理,而不是束缚创新。
公司的质量、环境、职业健康安全方针所倡导的理念、价值观和宗旨,以及管理体系自身具有的持续改进机制,有助于促进公司的管理创新、组织创新和技术创新。
三、公司业绩和发展规划
公司成立五十多年来,独立承建了以铜、铅、锌、铝为主导产品的白银公司、以镍、钴、铜为主导产品的金川公司等两个国家特大型企业的工程建设。
承建了青海铝厂、白银铝厂、青铜峡铝厂、兰州铝厂等一大批铝冶炼工程。
承建了酒泉钢铁公司、西宁特钢、兰州钢厂、江阴兴澄钢铁等一批黑色冶金工程。
承建了兰州飞天大酒店、兰州新世纪大酒店、兰州中兴大厦、兰州民安大厦、中日会馆、兰州大学图书馆等一批标志性建筑工程。
公司承建的工程,涉及到冶金、建材、化工、高层建筑、市政建设、公路工程,以及矿山、电力、水利、军事、制药等诸多领域,施工足迹遍布京、津、甘、陕、宁、青、晋、冀、鲁、豫、蒙、东北三省及江苏、广东、广西、四川、贵州、新疆、福建等地区以及南非、吉尔吉斯坦等国外工程。
近年来,八冶建设集团有限公司大力实施“一、二、三”发展战略,打造诚实守信八冶铁军,实现了持续健康发展,企业总产值持续递增,施工区域拓展到全国25个省(市、自治区)及俄罗斯、南非、吉尔吉斯斯坦等5个国家。
获得“全国守合同重信用企业”、“全国优秀施工企业”、“中国工程建设社会信用AAA级企业”等殊荣。
多项工程获“鲁班奖”、“国家优质工程奖”和省(部)级优质工程。
“十二五”时期,八冶建设有限集团公司制定了“提升八冶品牌、铸就铁军之魂、建设百亿企业”的宏伟奋斗目标,力争实现新的跨越式发展。
公司坚持以建筑业为主,房地产业、装备制造业、投融资业和实业等一业为主、多业并举的发展战略,努力打造具有国际国内先进水平的大型企业集团。
目录
0.1管理手册内容……………………………………………………….1
0.2适用范围…………………………………………………………….1
0.3《管理手册》的管理…………………………………………………1
0.4公司质量、环境、职业健康安全管理体系组织结构图………….3
0.5业务流程图………………………………………………………….4
0.6业务流程图说明…………………………………………………….5
0.7EO管理体系运行流程图……………………………………………8
0.8持续改进流程图…………………………………………………….9
0.9一体化管理体系职责要素分配表………………………………….13
1范围………………………………………………………………….13
1.1总则………………………………………………………………….13
1.2允许的删减………………………………………………………...13
2引用标准…………………………………………………………….13
3术语和定义………………………………………………………….13
4质量、环境、职业健康安全一体化管理体系…………………….17
4.1总要求……………………………………………………………….17
4.2文件要求…………………………………………………………….20
5管理职责…………………………………………………………….24
5.1管理承诺…………………………………………………………….24
5.2以顾客及相关方为关注焦点……………………………………….25
5.3一体化管理方针…………………………………………………….26
5.4策划………………………………………………………………….28
5.5职责、权限与沟通………………………………………………….33
5.6管理评审…………………………………………………………….52
6资源管理…………………………………………………………….54
6.1资源提供…………………………………………………………….54
6.2人力资源…………………………………………………………….54
6.3基础设施…………………………………………………………….55
6.4工作环境…………………………………………………………….57
7产品实现…………………………………………………………….57
7.1产品实现的策划…………………………………………………….57
7.2与顾客和相关方有关的过程……………………………………….60
7.3设计和开发………………………………………………………….64
7.4采购………………………………………………………………….64
7.5生产和服务提供…………………………………………………….66
7.6监视和测量设备的控制…………………………………………….73
8测量、分析和改进………………………………………………….74
8.1总则………………………………………………………………….74
8.2监视和测量………………………………………………………….75
8.3不合格(不符合)控制…………………………………………….82
8.4数据分析…………………………………………………………….84
8.5改进………………………………………………………………….85
附件1、《程序文件》清单……………………………………………….88
2、《管理手册》修改记录表……………………………………….89
0.1管理手册内容
本管理手册是公司依据GB/T19001—2008、GB/T50430—2007、GB/T24001—2004、GB/T28001—2011标准,结合公司实际编制、修订的。
是公司质量、环境和职业健康安全管理的纲领性文件,阐明本公司质量、环境和职业健康安全管理的方针和框架,其内容包括:
a公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的范围;
b一体化管理体系编制的形成文件程序的引用;
c一体化管理体系包括的各个过程的相互关系及作用的描述。
0.2适用范围
a本管理手册阐述了本公司的管理方针和目标,明确本公司建筑工程施工过程的管理必须符合规定的要求。
b本管理手册适用于公司承建的房屋建筑工程、机电安装工程、市政工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、起重设备安装工程、公路工程施工总承包,从工程开发、施工到服务全过程的质量、环境和职业健康安全的管理。
0.3《管理手册》的管理
a本《管理手册》由集团公司工程管理部和安全环境管理部组织编写、各部门会审、管理者代表审核,公司总经理批准后颁布执行。
b《管理手册》由集团公司工程管理部负责管理,包括发放到公司各部门,并负责回收、修改。
确保公司所有部门、人员持有的均为有效版本。
c《管理手册》持有部门、人员应对其妥善保管,不得丢失、损环、私自涂改,未经批准不得提供给公司外部人员;调离岗位时,将《管理手册》交回发放部门并办理有关手续。
d《管理手册》修改时,由集团公司工程管理部发出书面修改通知,持有部门、人员根据通知要求进行修改,并按规定标识。
e《管理手册》改版时按文件管理办法处理。
留用备查的旧版本,应作明显“作废”标识。
f《管理手册》的管理执行《文件控制程序》的有关规定。
0.4公司质量、环境、职业健康安全管理体系组织结构图
公司质量、环境、职业健康安全管理体系组织结构图
集团公司
总经理
副总经理
工会主席
管理者代表
人力资源部
风险管控部
武装保卫部
规划发展部
经营开发部
资产
管理部
财务审计部
培训中心
工
会
工程管理部
安全环境管理部
综合办公室
专业公司
区域公司
兰宁内华山中京青新西东
州夏蒙东东原津海疆南北
分分分分分分分分分分分
公公公公公公公公公公公
司司司司司司司司司司司
建设公司
矿
山
公
司
岩土爆破公司
筑
炉
防
腐
公
司
安
装
建
设
公
司
第二建设公司
第
一
建
设
公
司
项目经理部
0.5业务流程图
供方相关过程
公司控制过程
项目部运作过程
与顾客相关的过程
1建设单位招标
2项目投标
14
建设
勘察设计
监理
政府主管
质量监督
3项目经理部
审定
4项目施工策划
7施工现场准备
物资供应
供应单位控制
6
分包单位控制
5资源、分包需求计划
监控
机械设备管理
审核报批
8
监控
9项目施工过程控制
工程分包
劳务分包
10项目施工监控、合同管理
外委试验
12监测装置管理
监控、签认
11产品监测、不合格品控制
组织、签认、备案
13项目竣工验收
16建设单位保修要求
15保修服务管理
签认
注:
1、图中实线为产品实现主导过程顺序;虚线为监控或相互关联关系。
2、8.2.3适用于所有公司控制过程及项目运作过程。
0.6业务流程图说明
0.6.1第1,2框:
在主管部门监管下,建设单位对施工项目招标、施工企业投标过程。
a第1框对应标准条款:
7.1、7.2。
b第2框对应标准条款:
7.2.I、7.2.3、7.2。
0.6.2第3框:
公司筹建项目施工的项目经理部,包括人员配备、任务交底、内部承包及提出项目质量目标要求等(项目管理目标责任书)。
第3框对应标准条款:
7.1、6.2、7.5.1、10.2。
0.6.3第4、5、7框:
项目开工准备过程。
包括设计文件会审;编制施工所需技术、管理文件;编制材料、半成品、施工机械、监测装置、工程分包、劳务分包等需求计划;设置生产、生活大临设施;部分资源进场以及其他针对项目及现场特点所需进行的开工准备活动。
a第4框对应标准条款:
7.1、7.5.1、7.5.2、7.6、10.2。
b第5框对应标准条款:
6.3、7.4、7.5、7.6、6.2、9.2。
c第7框对应标准条款:
6.3、6.4、7.5、10.4。
0.6.4第6框:
上述资源及分包的提供在公司的控制下进行。
第6框对应标准条款:
7.4.1、6.3、8。
0.6.5第8框:
列出了四种规定的外包过程。
a物资供应;b工程分包;
c劳务分包;
d外委试验。
第8框对应标准条款:
7.4、9.2。
0.6.6第9框:
项目部对施工质量、进度、成本、安全、环境及合同管理等各方面运作管理过程。
第9框对应标准条款:
7.5、6.3、6.4、10.5。
0.6.7第10框:
项目施工要接受公司各主管部门的监控,包括定期或不定期的现场检查、定期报表、例会、施工中问题处理等。
施工承包合同的重大更改由公司与建设单位洽商处理。
第10框对应标准条款:
7.5、6.4、7.2.2、8.2.3、7.3。
0.6.8第11、12框:
进货检验、检验批检验、分项工程检验、分部工程检验、单位工程检验和对不合格品的控制。
过程由项目部操作,监理单位及建设单位见证签认。
公司相关部门参与其中的重要活动。
a第l1框对应标准条款:
7.4.3、8.2.4、8.3、8.4、11.3、11.4。
b第12框对应标准条款:
7.4.3、8.2.4、7.6、8.4、11.5。
0.6.9第13框:
项目竣工验收。
项目部、公司自检合格后,准备竣工验收资料,向建设单位申报竣工报告并提交工程质量保修书。
建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位在质量监督站的监督下进行竣工验收,完成后报主管部门备案。
第13框对应标准条款:
7.5.1、8.2.4、11.3。
第14框:
建设单位、监理单位代表进驻现场进行施工全过程监控。
具体活动见图中虚线上的说明。
政府主管部门、质量监督站另有监控活动。
第14框对应标准条款:
7.2.1、7.2.3、8.2.l。
0.6.11第15、16框:
工程项目竣工验收后在法规规定或合同约定的保修期内的保修服务活动。
a第15框对应标准条款:
7.5.1、8.3、10.6。
b第16框对应标准条款:
7.2.3、8.3。
0.7EO管理体系运行流程图
施工程序策划
各级人员岗位职责规定
施工及管理过程(阶段)分类、确定
法律法规要求、顾客要求、相关方要求的识别、确定
环境因素、危险源风险因素的识别、确定
重要环境因素清单、不可接受风险清单
管理方案制定
管理目标、指标确定
管理方案实施及验证
教育、培训
资源配备
运行控制
协商、沟通与交流
应急准备和响应
绩效监视和测量
不符合控制
纠正和预防措施
自我评价与持续改进
管理运行记录控制
0.8持续改进流程图
顾客满意度监测
体系运行效果监测
过程能力
监测
产品符合性监测
内部审核
外审
管理评审
部门
项目部
供方
不合格品
控制
预防措施
纠正措施
管理体系持续改进
0.9一体化管理体系职责要素分配表
质量职责要素分配表
标
准
号
过程要素
总经理
管理者代表
工程管理部
安环管理部
经营开发部
人力资源部
综合办公室
财务审计部
武装保卫部
资产管理部
风险管控室
培训中心
公司工会
规划发展部
4.1
总要求
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.2.1
总则
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
4.2.2
质量手册
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.2.3
文件控制
△
△
▲
△
△
△
▲
△
△
△
△
4.2.4
记录控制
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.1
管理承诺
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.2
以顾客为关注焦点
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
△
△
△
△
5.3
质量方针
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.4.1
质量目标
▲
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
5.4.2
质量体系策划
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.5.1
职责、权限
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.5.2
管理者代表
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.5.3
内部沟通
▲
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
5.6
管理评审
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
6.1
资源的提供
▲
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
6.2.1
人力资源
▲
△
△
△
△
▲
△
△
△
6.2.2
能力、意识和培训
△
▲
△
△
△
▲
△
△
▲
△
6.3
基础设施
△
△
△
△
△
▲
▲
▲
△
▲
△
6.4
工作环境
△
△
△
△
△
△
▲
▲
7.1
产品实现的策划
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
7.2.1
与产品有关要求的确定
△
▲
△
△
△
△
△
7.2.2
与产品有关要求的评审
▲
△
△
△
△
△
△
7.2.3
顾客沟通
▲
▲
△
△
△
△
△
7.4.1
采购过程
△
△
△
△
△
▲
7.4.2
采购信息
△
△
△
△
▲
7.4.3
采购产品的验证
△
△
△
△
▲
7.5.1
生产和服务提供的控制
▲
▲
△
△
△
△
▲
△
7.5.2
生产和服务
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 03 管理 手册