仓储HK工作指导手册.docx

仓储HK工作指导手册.docx

《仓储HK工作指导手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《仓储HK工作指导手册.docx（49页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

仓储HK工作指导手册

仓储工作指导手册

版本

换版/修订记录

编制/修订人

审批人

生效日期

1.0

季永生

1.1

邱春曼

前言

本文件根据ISO/TS16949质量管理体系标准要求制定。

本文件所规定的是公司售后配件仓储管理原则，在具体实施过程中，公司各部门可结合本部门的实际具体情况根据本程序的要求制定相应的文件，以便指导本部门的实施操作。

本文件自实施之日起，原《仓储作业指导手册》作废

本文件由销售本部配件部起草。

本文件由销售本部配件部归口。

本文件起草人：

季永生

本文件审核人：

本文件批准人：

1.范围：

本文件规定了售后产品到库验收入库、在库理货上架及出库分拣包装各环节的具体作业内容、作业规范和作业要求，以指导工作人员规范操作、标准作业，以达到确保安全作业，提高工作效率、工作质量的目的。

本文件适用于售后产品从入库至出库整个仓储管理过程中的控制。

（包括公司其他部门委托发货）

2.引用文件

《配件管理程序》、《配件交付管理程序》

3.职责：

3.1配件部负责售后产品的归口管理；

3.2物流合作方负责售后产品入库验收、检验、理货上架、在库管理、出库拣货、出库检验、出库包装、运输并交付给客户，以及售后仓库日常安全管理及物流设备的日常维护；

3.3配件部仓储物流组负责对物流合作方的出入库过程及在途运输情况的监管及考核，以及物流合作方外包费用的核算。

4.培训和资格：

4.1出入库检验人员须接受过系统的配件知识培训，并取得相应的上岗资格。

4.2参与售后产品出入库的人员必须掌握本程序的要求。

5.工作内容描述：

5.1入库管理

5.1.1SP件卸货、转运、堆垛作业

5.1.1.1内容：

SP件卸货是指海运集装箱到达配件库卸货平台后，由专业人员操作专用卸货工具，将配件由集装箱内转运至配件仓库指定区域的过程。

5.1.1.2规范

5.1.1.2.1工具的准备：

两台叉车（一台带有侧移功能）、拆箱工具、托盘、警示牌等。

5.1.1.2.2人员配置：

3人。

一人掏箱卸货（专职），一人辅助，一人转运堆垛。

5.1.1.2.3辅助人员现场确认集装箱号后，引导集装箱车辆停靠卸货平台到位，用可移动楔块固定车轮，以避免装卸货期间车轮意外滚动可能造成的危险。

同时记录每车集装箱号、到达时间、有无异常情况等。

5.1.1.2.4辅助人员必须经配件部管理人员允许后方可剪锁、开箱。

5.1.1.2.5辅助人员应负责卸货入口大门、集装箱门、升降平台的开、关，集装箱内货物零散件的搬运及现场的安全防范。

要确保在保证人身与货物安全情况下进行卸货作业。

5.1.1.2.6正在卸货的作业区域内原则上禁止无关车辆通行、停放，确有需要必须征得安全员的同意，并在安全员的引导下进出。

5.1.1.2.7叉车工叉运货时不得直接或间接冲撞货箱、托盘，若发现货物可能会掉落时，应及时停车熄火，摆妥后才能作业。

5.1.1.2.8作业过程中严禁弄污、弄湿货物，严禁采用任何不当手段造成包装或货物损坏，任何时候不能坐在货物上休息。

5.1.1.2.9时间安排：

平均每个集装箱（40英尺普柜）的掏箱卸货时间应控制在25分钟以内。

当天到达的海运件必须当天完成掏箱、转运、堆垛工作。

5.1.1.2.10仓库主管安排SP件周转区的堆垛面积及堆垛层数时，必须考量当次回货量、现可利用面积、短期其他回货量、拆箱作业效率、易于箱号辨认、安全等因素。

对不符合堆码要求的勒令叉车工重新堆码。

叉车工堆垛作业时必须服从接货管理员的安排，不能找任何借口而拒绝合理堆码。

5.1.1.2.11在规定区域内整齐、有序堆码，下重上轻、下大上小。

5.1.1.2.12在作业过程中因操作不当导致货物损坏，物流合作方必须在第2个工作日递交有效的货物损坏书面说明。

计入当月损耗。

此项列入日常考核项目。

5.1.1.2.13遇有不可抗因素（如：

雨天、雪天）掏箱后应直接把货物运至库区内，以免淋湿货物。

5.1.1.2.14卸货作业结束或暂停30分钟以上，辅助人员必须清理卸货现场（如：

清理垃圾、回放工具、关闭卸货入口、切断卸货平台电源等）。

5.1.2SP件入库验收作业

5.1.2.1内容：

SP件实物入库检验作业是指入库检验人员在SP件周转区对新到库的SP件进行拆箱、分类、核对、填写货位的工作。

5.1.2.2规范：

5.1.2.2.1必须由入库周转区专职入库验收人员来完成整个拆箱、分检工作，分工明确固定。

5.1.2.2.2作业前入库验收人员应事先向其仓库主管索取上架单据。

且必须经海马配件部管理人员允许后方可进行拆箱作业。

严禁私自拆箱。

5.1.2.2.3物流合作方必须委派专人积极配合海关人员对此次回货的包装材料取样、及配件的检查工作。

5.1.2.2.4拆箱人员必须尽量完整拆除各货箱不必要的外纸皮及木架，拆除的纸皮整齐、干净、平稳的堆放在专用的料箱内。

木架转运至指定空地上，紧凑堆放。

待该批货上架完毕，及时清理木架及纸皮，并保持该空地的整洁。

5.1.2.2.5分拣人员把同一箱内的货物按编码分拣归类，尽量把相同编码货物置于同一托盘或容器内，相似货物尽可能分开摆放，把每种配件的总数标签置于最醒目的位置。

5.1.2.2.6分拣人员确认对每一箱货物的分拣归类及外表质量的验收完毕后，再核对实物数量、总数标签所标、装箱清单所统计三者是否一致。

然后方可进行上架作业。

5.1.2.2.7分拣人员一旦发现并确认单货不符（缺货、多发、错件等）或运输损坏或明显装箱不规范或货物生锈等异常情况，则立即保留可供查询的内外包装，对该货进行登记并拍照取证,同时联系仓储物流组处理。

未经仓储物流组许可，严禁该货物上架。

5.1.2.2.8对于单货相符但未设仓位的，暂存于周转区，并做好标识，待设定仓位后再行上架。

5.1.2.2.9汇总该批SP件回货异常情况，并对异常情况详细说明，上报仓储物流组。

5.1.3LP件入库验收作业

5.1.3.1内容：

LP件入库验收作业是指国产配套件到达配件仓库后，由仓库入库工作人员把配件转运至指定区域，并按要求进行查验的过程。

配套厂家或物流公司配合操作。

5.1.3.2规范：

5.1.3.2.1应有专职人员负责接货查验工作。

5.1.3.2.2接验货人员必须礼貌相迎各物流公司或配套厂家的送货人员，常用的礼貌用语有如′你好′,′请——′，′再见′在接货查验作业中必须体现出来。

5.1.3.2.3入库货物进入待验状态，未验完该批货物之前，存放于指定的待验区，不同品种尽可能分托盘存放。

5.1.3.2.4接验货人员必须全程耐心、细致，严禁对配送人员及其所属公司表露有任何命令性或侮辱性或刁难性或不耐烦的行为、语言、表情。

5.1.3.2.5到货确认：

原则上凭售后配件月度订单号及采购部计划号接收货物。

遇有特殊情况的，待配件部相关人员确认后接货。

5.1.3.2.6根据货物包装箱尺寸、包装质量整齐堆码，整托盘货必须做到堆放平、稳，货物不能超过托盘前后左右边宽的10公分，高度不超过200公分。

5.1.3.2.7装卸过程中严禁用脚踢货物，弄污货物，严禁采用任何用力过大手段造成包装或货物损坏，任何时候不能坐在货物上休息。

5.1.3.2.8叉车工铲运货物时不能用力冲撞货板，在运输过程中若发现货物可能会掉落地时，应及时停车摆好货后才能运输，避免货物落地。

5.1.3.2.9堆垛作业时必须服从管理员的安排，不符合要求必须重新堆码，不能找任何借口而拒绝合理堆码。

5.1.3.2.10国产保险杠在卸货时先根据包装质量确认堆码极限后（纸箱不变形、不凹陷为准，原则上不超过5层），方可堆放在指定的托盘区域，并标签朝外，摆放平整。

5.1.3.2.11轮胎卸货必须堆放在指定托盘区域，堆平堆齐，不歪斜。

5.1.3.2.12当天到达的LP件必须在当天完成卸货工作。

在20分钟以内给LP件配送人员办理接货工作，当日内完成交接货物数量清点。

一般件2个工作日内完成质量验收，全检外观件3个工作日内完成质量验收，检验出的不合格件及时通知物流公司或配套商办理退换手续。

5.1.3.2.13如单据不全或不清，可要求物流公司重新提交；如货物混装杂乱，可要求采购部通知配套商前来清点整理。

未经配件部相关人员许可，不得拒收。

5.1.3.2.14必须有配送人员在场配合情况下，对单逐一核对到货物品的零件名、零件编码、数量、外观质量、包装质量来进行验收，验收合格后方可入库。

5.1.3.2.15数量确认：

到货数量与到货配送单数量要一致，原则上不能多于月度订货数，实行多退少补。

5.1.3.2.16质量确认包括对LP件配送单填写内容的规范，货物的完好，零件编码、名称的核对。

5.1.3.2.17LP件配送单必须规范标明供应商名称、供应商代码、配送单位、配送人员、配送日期、配件编码、配件名称、配送数量、计划号等必要信息。

LP件配送单所标信息（如：

零件编码、左右方向等）必须与相应的货物一致。

5.1.3.2.18对于玻璃制品应一一查验，从外观至周边对光仔细查验，查验完成的玻璃之间必须衬有缓冲物。

5.1.3.2.19对于左右容易放混的货物（如：

行李架、拉杆等）必须一一查验。

5.1.3.2.20对于外观十分相似的货物（如：

门内饰板、收放机面板、开关面板等），必须一一核对货物。

5.1.3.2.21对于塑料件、橡胶件、内饰件等其他裸露件检查正面有无明显划痕、凹坑、污渍。

5.1.3.2.22对于易变形、压伤的货物（如：

水箱、冷凝器）必须开箱一一查验，确保散热管道无破裂、裂痕，整体无变形，散热片压痕面积不大于总面积的3%。

5.1.3.2.23对于外包装箱有破损、压痕的货物必须一一开箱，仔细查验。

并根据实际需要要求配送方更换包装箱。

5.1.3.2.24具体验收标准见《售后配件验收标准》。

5.1.3.2.25在规定的接货时间内，不得拒接正常回货。

如有特殊情况需要推迟接货的，应与送货单位协商解决，但必须在当日内完成接货。

5.1.3.2.26包装检查：

确认内外包装是否完好、填充物是否合理、内外标识是否规范、是否满足发运的需要，如：

灯具、水箱、冷凝器、保险杠、仪表台壳等。

5.1.3.2.27及时清退不合格品，不合格品不计入该次回货总数，作好相应的验收记录（必要时拍照取证），每周、月汇总《回货异常统计表》上报至配件部仓储物流组。

5.1.3.2.28货物查验完毕，接验货人员将有效签名的LP件配送单据直接传递至系统入库员处，录入系统，打印上架单，合格品按上架单理货上架。

5.1.3.2.29在月度订单上实际到货栏中记录各货物的每次回货时间、回货数量、配送单位。

5.1.3.2.30对于未开具送货单的货物则统一登记在未开单货物配送单上，落实到各责任人。

待单据补齐之后方可删除登记记录。

5.1.3.2.31接货入库过程中发生异常情况，应及时找出原因，上报至相关管理人员处，并做好相应的记录。

5.1.3.2.32严禁私下与配送单位达成任何有损或可能有损海南马自达形象的协议。

5.1.3.33C配件的验收

5.1.3.3.1对于列入3C认证管理范畴的配件，必须开箱一一查验，仔细检查是否都按要求施加3C标识，检查标识是否规范、齐全、符合要求。

5.1.3.3.2不符合要求的记录下来，及时反馈配件部协调供应商处理。

未经处理的未经许可不允许入库上架。

5.1.3.3.3具体3C认证配件明细见海马配件部提供的《在产车型3C配件清单》，海马配件部根据需要更新并及时下发至外包合作方。

5.1.3.3.4必要时，物流合作方要协助海马配件部对在库3C认证配件进行清查及标识不合格件的补救工作。

5.1.4LP件入库包装

5.1.4.1内容：

入库包装是指包装人员将入库裸露货物、原包装不合理的、易生锈的发动机配件、需防潮的电子器件、原包装数量较大不方便出库的小件等进行初次包装或分包，以做到防尘、防锈、防霉、防潮、防压，利于仓储存放及方便出库。

5.1.4.2规范:

5.1.4.2.1对于入库裸露的货物，特别是外观件（如内饰件）、易损件（如顶棚布等）等，选取合适的塑料袋或纸箱按最小出库单位进行初包装，做好配件标识。

5.1.4.2.2对于须注意防尘、防锈、防霉件（如发动机件、轴承、齿轮件），必须先进行必要的防锈处理，再选用合适的塑料袋按最小出库单位进行初包装，做好配件标识。

5.1.4.2.3对于须防潮的电子器件（如传感器、控制单元等），必须确保入库不受潮，再选用合适的塑料袋按最小出库单位进行初包装，做好配件标识。

5.1.4.2.4对于无外包装、不规则、不利于仓储码放的（如座椅等），应用合适的纸箱按最小出库单位进行包装，并做好配件标识。

5.1.4.2.5对于只有大包装的小件，应用小塑料袋按最小出库单位或常规出库单位进行分包装，并做好配件标识。

5.1.4.2.6对于入库时包装有破损，不利于存储及发运的（如保险杠），应对原包装进行加固或更换，以确保存储及发运质量。

5.1.5系统入库

5.1.5.1订货入库

5.1.5.1.1内容：

订货入库，是针对所有通过订单制作订货的配件的入库，通过订货入库的配件，可以改变所入库配件的在途数（在途数：

是指制作了订单并审核后，系统在逻辑上认为这批所订配件就是在途了），方便订货员在订货时的参考，所以理论上所有通过制作订单的订货配件到货时都要通过订货入库来入库。

5.1.5.1.2操作对象：

负责配件库存管理人员、配件部经理及相关有此操作权限人员；

5.1.5.1.3使用该功能的时间与条件：

订单到货后，如果是国产件，将用提取订单入库；如果是进口件，用订单到货电子文件，通过订货入库模块导入系统中；

5.1.5.1.4操作步骤

5.1.5.1.4.1国产件订单入库

5.1.5.1.4.1.1进入【备件业务】-【到货管理】-【订货入库】,点击【增加】出现下图的提示框，选择到货库仓（如在有异地仓的情况下一定要选择）与配件产地（进口或国产）。

注意：

此处选择并确定后，是不能再在保存好的到货单头进行修改了的，如果选择错误，需要删除此张订货入库单后重新开新单。

5.1.5.1.4.1.2点击确定后，回到一订货入库单操作界面，在供应商代码处，提取输入此批配件的到货供应商（一张入库单只能有一个供应商）如下图：

5.1.5.1.4.1.3到此时，有两种输入到货配件的方式：

a通过上面的提取按钮；此种提取方式，常用于以整张订单的到货的情况，点击后，系统会将所有存在在途数的订单（制作订单后，未通过订货入库的订单），提取出来供选择。

b以通过订货单身的订货单号进行单项选择,在订货单号的下面点击右下角的方块，可以呼出所有的在途配件明细，这时可以通过查询按钮，进行具体的查询，选中到货配件后确定选取,将配件提取到进库单身。

此种入库，常用于同一供应商的不同的订单分批到货，或者是部分到货的情况。

抓图于下。

上面所说的查询是指：

5.1.5.1.4.1.4通过上面的方式选取到货配件时，如果发生错选或者多选择了，应当将鼠标移动到错误的行，单击（注意：

是单击）后，按DELETE键删除，然后进行重新选择，直到将所有需入库的配件都选取进到货单身。

5.1.5.1.4.1.5按到货单输入进库数量，价格的调整确认（包括进库含税成本价、税率），供应商的核准（入库单身的单个配件的供应商，要与进库单头的供应商一致，在审核时，系统会根据此次入库的配件供应商更新配件属性表），并输入正确的库区与货位（如果配件在仓库有记录，系统会直接从仓库取出），核准无误后保存，系统会生成进库单号。

进行系统验货，并打印上架单。

5.1.5.1.4.1.6如果在验货过程中发生差异（实际到货数与配送单不同时），在配件单上注明差异情况，系统入库员，在入库单的实点数处，输入实到数量。

说明：

进库数量：

是指供应商确认的发货数量；

实点数量：

是我们验货时的确认数量；

当发生到货差异时，如果供应商确认责任在供应商（即错误配件会再次补发），那么就应该是修改进库数量（就当这次只发实点数的配件，所缺配件成为在途）；如果供应商确认为责任不在供应商（即所缺配件不会再补发），那么就应该修改实点数，所缺配件成为差异。

5.1.5.1.4.1.7在所有的数据都确认无误后，点击审核，系统会按实点数更新业务库存与实物库存，打印入库单，国产件入库完毕。

入库单格式：

5.1.5.1.4.2进口件订单入库：

进口件的入库也可以用上面所说的国产件入库的方式，但由于其有电子文档回来，所以重点介绍电子文档的导入入库。

5.1.5.1.4.2.1进入【备件业务】-【到货管理】-【订货入库】,点击【增加】出现下图的提示框，选择到货库仓（如在有异地仓的情况下一定要选择）与配件产地（进口或国产）。

5.1.5.1.4.2.2在供应商代码处选择输入供应商，完成后点击保存，生成入库单号，如下图：

5.1.5.1.4.2.3点击导入，选择此次的回货单（Excel表格），点击找开后，系统会进行回货单的导入，导入完成后，可以通过到货差异，查询此次到货更新在途数的情况与差异，并根据差异在进库单身进行必要的修改，后面的操作与国产件的一致。

进口件入库时，点击导入时的抓图：

5.1.5.2其它入库

5.1.5.2.1功能介绍：

其它入库是针对不是通过制作订单订货的配件的入库模块，是入库模式的必要补充。

5.1.5.2.2操作对象：

负责配件库存管理人员、配件部经理及相关有此操作权限人员；

5.1.5.2.3使用该功能的时间与条件：

当通过借用、采购、或者是刚进库时认为有差异入库后的配件，后来在配件清理中又找到的配件需要重新入库时所用的差异入库，或别的任何需要区别的非订货入库单，需要入库时，都可以进行其它入库。

5.1.5.2.4操作步骤

5.1.5.2.4.1进入【系统管理】-【数据定义】-【基础资料】-【其它入库类型】

在这里可以进行其它入库类型的增删

5.1.5.2.4.2现有的三种其它入库类型，其实只有两种有差异,理赔入库与领用入库在操作上是一致的，以后再增加的入库类型也与他们一样，只是设置不同的分类便于管理与查询。

5.1.5.2.4.1差异入库操作：

前面已经说过，差异入库，是指在订货入库有差异并审核后，发现原来差异的配件被找到时进行的入库，这种入库不能直接在入库单身输入配件，而是必须通过有差异的订货入库单进行提取。

并将此入库单更新到原来的订货入库中。

操作如下：

Ø点击增加=》选择入库的仓库=》选择其它入库类型

Ø点击提取，系统会将所有的订货入库有差异的订单号提取出来，选择此次要更新的订单,会把此张订单所有有差异的配件提取到单身。

Ø在入库单身进行相应的查改。

在实点数处输入要再入库的配件数量（默认是取差异数，可以修改，但不能大于最大差异数），这里只能改数量与删除不要入库的配件。

Ø无误后就审核入库。

5.1.5.2.4.2领用入库等入库操作

领用入库及其它入库方法与超越软件原DOS版的采购入库类似，在此不做详细的说明。

但在操作过程中一样也要注意价格、供应商、税率等。

5.1.6上架单的制作与传递

5.1.6.1LP件上架单的打印与传递

5.1.6.1.1系统入库人员在LP件入库审核完成后，点击打印，选择上架单打印。

5.1.6.1.2在打印出的上架单上入库员栏签名，注明日期，再把该上架单传至理货人员。

5.1.6.2SP件上架单的打印与传递

5.1.6.2.1系统入库人员在收到SP件到货清单后，即可开始上架检验清单的制作，要求在该批SP件到货前完成清单制作。

一式两份。

5.1.6.2.2再把该上架检验清单传递至入库检验组。

5.1.7入库数据审核与存档

5.1.7.1入库数据审核

5.1.7.1.1海马人员对物流合作方提交的入库异常的SP件进行现场核实后，酌情调整SP件的入库数据并审核。

保留SP件入库异常原始记录。

5.1.7.1.2对于发往上海库的LP件，物流合作方系统入库人员先预入库。

上海仓储人员依据随货运输清单（配送单及预入库单）验收货物。

海马上海仓储物流组依据入库人员验收结果核实入库数据。

记录核实过程中发现的问题。

海马对该项进行考核。

5.1.7.2入库单据打印与传递：

入库审核后，点击打印，选择入库单打印（至少三联）。

外包物流方确认并在入库单验收栏签字，海马仓储物流组相关人员在审核栏签字。

5.1.7.3单据存档：

每月26日后（节假日顺延）海马仓储物流组把经双方签字确认的当月（上月26日至本月25日）入库单，整理归档。

第一联为供方结算联报财务结算用。

第二联存档。

第三联为核算仓储物流费用，经双方核对无误后，报财务结算用。

5.2在库管理

5.2.1上架作业

5.2.1.1内容：

货物上架是指各区域理库人员将周转区已入库验收完毕、系统入库完毕的国产件和入库验收完毕、系统未入库的进口件，码放到各自的货架货位上或指定的平地堆垛区的过程。

5.2.1.2规范：

5.2.1.2.1应由各区域理库人员负责货物上架工作。

5.2.1.2.2各区域理货人员凭系统打印的上架单，分别对其管辖区域的货物进行上架作业。

5.2.1.2.3LP件或外调SP件应在入库后的一个工作日内完成上架工作。

本周内到货的海运件必须在当周内上架完毕。

四个集装箱（40英尺标准箱）的SP件应在1个工作日内完成上架工作，八个集装箱的SP件应在2个工作日内完成上架工作。

5.2.1.2.4对于SP件：

核对待上架货物实点数与到货清单数量一致后方可进行转运上架。

对于LP件：

核对待上架货物与入库清单上零件编码、数量无误后方可进行上架作业，发现问题立刻停止该货物的上架工作，同时上报相关管理人员。

5.2.1.2.5上架人员把货物放入指定货位，该指定货位的货位标签所示及内置货物编码必须与所上架的货物是一致的。

如发现该货位原货物与此次上架货物有出入，或货位过大、过小，立即停止该货上架，并及时通知管理人员，查明原因。

5.2.1.2.6上架人员把货物放入指定货位时，发现该货位过小不足以摆放此次货物，或货架不足以承受过重货物，则应通知相关管理人员及时调整货位。

5.2.1.2.7货物上架码放应准、齐、正、满，标签朝外，便于拿取、核查、盘点，货物距离光源≥30厘米且不遮光。

5.2.1.2.8上架要注意先进先出的原则，仓位上还有库存的，库存品要调放至外层，易于拿取的地方。

上架的同时要做好入库批次标识（入库时间标识），以方便出库时能按入库时间标识做到先进先出。

5.2.1.2.9电泳件应在回库的第二个工作日的上午完成上架工作，及时清理空电泳架。

5.2.1.2.10货物上架完毕，在上架单上写上所入的货位及上架人员姓名，以便自检与核查。

5.2.1.2.11对于未设货位的货物应先集中堆放于临时周转区的托盘上，等其余货物上架完毕，方可对该托盘上货物进行货位设定及上架工作。

5.2.1.2.12上架过程中由于主观原因导致货物损坏的应照价赔偿。

5.2.1.3平地堆垛

5.2.1.3.1对于批量大、体积大、重件、或相对周转较快的配件，可采取地面托盘堆垛存放。

5.2.1.3.2选择不易腐烂，材质较好的托盘（如塑料托盘等）。

5.2.1.3.3堆垛时留出至少10公分墙距、柱距，垛与垛之间留出30公分的垛距，以保持通风防潮，便于检查。

5.2.1.3.4堆垛必须做到堆放平、稳，货物不能超过托盘前后左右边宽的10公分，高度不超过200公分。

5.2.1.3.5确需长期存放配件，至少每季度翻垛一次。

5.2.1.3.6严禁任何物品落地存放。

5.2.1.3