劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告.docx
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劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告
劳保用品加工厂建设项目
可行性研究报告
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附图
项目选址平面图
附录
附表1建设投资估算表
附表2设备投资明细表
附表3资金筹措与使用计划表
附表4总成本费用估算表
附表4-1外购原材料费估算表
附表4-2外购燃料和动力费估算表
附表4-3固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表
附表4-4工资及福利估算表
附表5单位产品生产成本估算表
附表6项目投资现金流量表
附表7利润及利润分配表
附表8销售(营业)收入、销售(营业)税金及附加和增值税估算表
附件
第一章总论
1.1项目名称和建设单位
1、项目名称:
劳保用品加工厂建设项目
2、建设性质:
新建
3、建设地点:
**省**市下关经济园区创业园内
4、建设单位:
**商贸有限公司
5、法定代表人:
1.2建设规模
项目建成后,平均每年向社会提供劳保服10万套,劳保鞋8万双,劳保手套25万双。
1.3建设内容
项目建设内容包括土建工程、设备购置、原材料购置、技术培训等内容。
其中:
1、土建工程
本项目土建工程涉及的加工厂房及员工宿舍均为租赁**市下关经济园区创业园内现有用房。
2、设备购置
购置劳保服加工设备、劳保鞋加工设备、劳保手套加工设备、电力设备等约计80台(套)。
其中劳保服加工设备50台(套),劳保鞋加工设备17台(套),劳保手套10台(套),电力设备3套。
3、技术培训
技术培训约110人次。
1.4项目总投资
项目总投资600万元。
其中建设投资522万,包括土建费用27万元、建设设备购置费129.43万元,工程建设其他费用36.65万元,其他费用259.92,基本预备费42万元,流动资金36万元。
1.5资金筹措
项目总投资600万元,全部由项目建设单位自筹。
1.6建设期限
项目建设期为本项目计划建设期6个月,2012年4月——2012年10月完成全部建设内容和投资。
1.7项目效益
项目建成后,平均每年向社会提供劳保服10万套,劳保鞋8万双,劳保手套25万双。
达年产值2857.43万元,扣除相关成本,利润总额可达871.27万元。
本项目可有效缓解外地劳保用品垄断**劳保市场的现象。
可填补**省本地化的劳保加工正规企业的空缺,项目建成后企业会将每年的营业收入按照一定比例赠与**省大通县景阳中心学校,作为爱心助学基金,可有效推进**省慈善事业的发展。
本项目可解决**市及其周边地区约110名下岗职工再就业问题。
能有效的带动**省经济发展,为**省劳保行业未来的发展打下坚实的基础。
1.8可行性研究的依据
1、国家发展改革委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
2、《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准;
3、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)
类标准;
4、《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)II类标准;
5、《工业企业设计卫生标准》(GBZI-2002);
6、《大气污染物综合排放标准》(GB0816297-1996);
7、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)II类;
8、劳保防护用品监督管理规定;
9、劳保用品加工生产标准;
10、承办单位提供的其它相关资料;
1.9主要技术经济指标
项目建成后,年向社会提供劳保服10万套,劳保鞋8万双,劳保手套25万双,实现销售收入2857.43万元,年总成本费用1538.58万元,利润总额871.27万元,投资利润率56.62%,财务内部收益率(税后)17.76%,财务净现值(税后)888.36万元,投资回收期2.3年。
提供下岗职工再就业岗位110人次。
表1.9.1主要技术经济指标
序号
名称
单位
指标
备注
一
带动下岗职工
人
110
1
提供下岗职工再就业岗位
个
110
二
生产规模与产品方案
1
劳保服
万套
10
2
劳保鞋
万双
8
3
劳保手套
万双
25
三
财务评价指标
1
项目总投资
万元
600
2
资金筹措
万元
600
3
销售收入
万元
2857.43
4
总成本费用
万元
1538.58
固定成本
万元
227.25
可变成本
万元
1311.34
5
利润总额
万元
1161.69
6
税后利润
万元
871.27
7
财务盈利能力分析
7.1
投资利润率
%
56.62
7.2
项目投资财务内部收益率(%)
%
17.76
(税后)
7.3
投资回收期(Pt)
年
2.3
7.4
项目投资财务净现值
万元
888.36
(税后)
8
盈亏平衡点
%
14.85
1.10综合评价及结论
1.10.1综合评价
(1)项目建设符合**省国民经济和社会发展第十二个五年规划,符合**省劳保行业发展需求。
(2)项目带动的就业人员主要是下岗职工,可解决约110名下岗职工就业困难的问题,预计增加户均收入2.4万元/年。
(3)项目建设经济效益显著。
年产劳保服10万套,劳保鞋8万双,劳保手套25万双。
实现销售收入2398.83万元。
项目年总成本费用2228.53万元,利润总额38.36万元。
项目投资利润率1.3%,财务内部收益率(税后)13.96%,财务净现值(税后)63.8万元,投资回收期3.6年,在财务评价上是可行的。
因目前市场上的劳保用品90%都来源于外省,**本地化的劳保用品加工企业严重缺乏。
故项目建成初期企业知名度势必很低。
所以企业必须进行大量的广告宣传、产品推介,以及一些公关活动,提升企业知名度、美誉度,进而培养消费者的忠诚度。
1.11结论
项目符合中央和地方经济发展的政策要求,符合我省劳保行业发展的趋势,可操作性强,技术含量较高,资金使用合理,市场前景和发展前景看好。
第二章项目背景及建设的必要性
2.1项目背景
随着我国经济的持续发展,人民生活水平的提高,现代工业企业的高速发展极大丰富了物质生活,但生产生活中给劳动者健康带来的危害是不容忽视的。
近年随着安全生产意识的增强,对劳保防护用品的需求越来越大,对产品的品种,质量要求越来越高,这将为劳动防护用品产业提供了无限的发展生机。
所以劳动防护用品产业是一个非常有发展前途的产业。
劳保防护用品是保障员工安全健康的必备护具,可加强员工劳动保护,保障员工生命健康与安全。
因此配备劳动防护用品是保护劳动者安全与健康的重要措施之一。
但我国目前仍有部分企业对安全生产重要性认识不清,不愿在劳动防护用品上进行投入,甚至有的企业领导,无视国家法律、法规,不按规定给工人符合安全要求的劳动防护用品,或配备不符合安全要求的劳动防护用品。
仍有部分工人缺乏自我保护意识,为了有份工作,也不要求企业配备必须的劳动防护用品,甚至出现很多配备了劳动防护用品不使用或不能正常使用的现象。
社会的不时进步是包括农民工在内的广大劳动者共同努力的结果,因此生命权和健康权是劳动者应该拥有的两项最基本权利,为保护其合法权益,国家制定了很多部法律和政策,收入固然重要,身体更重要。
我国劳动防护用品产业仍是弱势产业,目前我国70%劳动防护用品企业停留在分散的,个体的,手工作坊的陈旧生产方式上,资金薄弱,生产规模小,机械化,自动化程度低,处于低水平,低质量,低效率,低效益的生产经营状态,与我国经济高速发展不相适应,这也是导致劳保产业发展缓慢的原因之一。
随着**省国民经济和社会发展第十二个五年规划的提出,随着现代工业、农业的大力发展,**省劳保行业的发展也是刻不容缓的。
目前**省劳保市场提供的一般劳保用品90%是由零售商、批发商通过外地采购直接供应的,而且经销商进货的渠道大多来源于外省的不正规作坊,因此导致劳保用品品质方面得不到很好的保障,且**省本地严重缺少一般劳保用品加工的正规企业。
导致劳保市场出现不稳定的现象,从而严重制约了**省劳保市场的正常发展。
在此背景下,本项目的建设有效地填充了**劳保用品自产自给的空缺,有效地优化了劳保市场资源配置,为创造良好的安全生产环境,为经济持续健康发展,为创建和谐社会做出贡献。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目建设符合**省国民经济和社会发展第十二个五年规划的需要。
结合**省国民经济和社会发展第十二个五年规划中的相关发展政策和**省劳保用品市场的实际情况。
强化全社会公共安全意识,加强公共安全预防体系和保障能力建设,提高安全保障水平,维护人民群众生命财产安全,是当前社会稳定发展的基本因素之一。
应按照预防为主,常态与非常态结合、非常态为主的原则,健全社会应急管理体制,有效应对自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等突发事件,提高危机处置、管理和抗风险能力。
从而大幅度提高劳动者的生产生活安全。
为了缓解**省本地化的一般劳保用品加工企业严重缺乏的现象。
为了更好规范**市及其周边的劳保市场,本项目的建设,是弥补当前一般劳保用品本地化正规生产加工的空缺、是解决当地下岗职工再就业问题、是影响**劳保行业更快更好发展的需要。
2.2.2是解决城镇下岗职工就业困难的需要
"十二五"时期,我省将进入经济加速发展、产业加快转型、城镇化全面推进的重要战略机遇期,增强自我发展能力、坚持以发展惠民生、促民生,实现经济发展与改善民生有机统一,着力推动和谐发展,推动经济社会协调发展,是“十二五”时期的基本任务之一。
大力发展劳动密集型产业、服务业和小型微型企业,创造更多就业岗位,着力解决城镇下岗职工再就业困难的问题。
健全统一规范灵活的人力资源市场,为劳动者提供高效的就业服务。
据2011年**市国民经济和社会发展统计相关数据显示,2011年末,累计城镇登记失业人数5.66万人,年末实有城镇登记失业人数2.64万人,登记失业人员就业人数3.02万人,城镇登记失业率4.13%。
本项目建设完成后,可解决**市及周边地区110名下岗职工的再就业问题,是缓解下岗职工再就业困难的需要。
2.2.3项目建设大力推进公益事业发展
慈善事业是社会保障和社会救济体系的重要组成部分。
扶危济困是慈善的根本,特困群众、下岗失业人员、残疾人和失学儿童等构成了当今社会的特困群体。
由于历史和自然等方面的原因,我省经济发展相对滞后。
贫困人口多,贫困程度深是省情之一。
这在一定程度上给发展教育带来困难。
甚至影响**省的全民经济发展。
近年我省经济快速健康平衡发展,全省各族人民群众享受到了改革发展成果。
但一些困难家庭无力承担子女学费的现象依然存在。
对推动我省教育事业发展、加快困难群众脱贫致富步伐、促进全民科学文化素质提高有着很大的制约。
与发达地区慈善事业、特别是助学类慈善事业比,我们的差距还很大,最主要差距是全社会、特别是企业界关心、支持、从事慈善活动的氛围还不浓厚。
**一二三四商贸有限公司在搞好企业经营、加快企业发展的同时,不忘社会义务,热心社会公益事业,积极支持慈善事业的发展、踊跃参与有益的社会活动。
本项目建成后,围绕“奉献一片爱心、辅助一代栋梁、援助寒门学子、培养民族精英”的主题,会将每年的营业收入按照一定比例捐赠给**省大通县景阳中心学校并组织成立爱心助学基金理事会,设有专人负责管理,确保爱心助学基金专款专用,切实做到“扶贫济困”。
综上所述,进行项目建设是发展当地劳保行业,提高劳保行业自我发展能力,扶持下岗职工再就业,推进省内公益事业发展,增强**省国民经济发展的需要,是十分必要的
第三章服装厂市场分析及销售方案
3.1市场分析
3.1.1劳保服装厂行业政策依据
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