酒店经营研究分析报告.docx
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酒店经营研究分析报告
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酒店每月经营分析报告
XXX酒店X月份经营分析报告
一、营业收入
1、酒店财务部提供数据(单位:
人民币万元):
b5E2RGbCAP
2、分析原因(要求:
由酒店总办牵头销售部、营业部门作出分析,要求简单、清晰,每个分析
不能超过三个小点,特殊地可以另行报告)p1EanqFDPw
A、完成指标——采取哪些有效措施:
B、未完成指标——具体原因分析:
C、与去年同期相比(含同期月份及截止同期月份地累计)——上升及下降原因分析:
D、未完成指标——下一步准备采取哪些措施(以下措施下个月要分析成果):
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合地工作:
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XXX酒店X月份经营分析报告
二、直接营业成本(毛利率)RTCrpUDGiT
1、酒店财务部提供数据(单位:
百分比):
项目7月份本月指标本月完成本年指标本年累计完成去年同期差异
毛利率
2、分析(要求:
由酒店总办牵头营业部门作出分析,要求简单、清晰,每个分析不能超过三个
小点,特殊地可以另行报告)5PCzVD7HxA
A、完成指标——采取哪些有效措施:
B、未完成指标——具体原因分析:
C、与去年同期相比(含同期月份及截止同期月份地累计)——上升及下降原因分析:
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D、未完成指标地——下一步准备采取哪些措施(以下措施下个月要分析成果):
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合地工作:
XXX酒店X月份经营分析报告
三、税金
项目
本月指
本月完
本月完成
本年指
本年累计完
本年累计完
去年同期累
7月份
成
率
标
成
成率
增长率
标
计
税款
1、酒店财务部提供数据(单位:
人民币万元):
2、分析(要求:
由财务部进行分析)
A、已完成指标采取过哪些有效措施:
B、未完成指标原因分析:
C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析:
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D、在未完成指标地情况下,下一步准备采取哪些措施(以下将作为下个月分析重点):
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合地工作:
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四、能源
本月指
本月完
本年累计
全年能耗比
截止本月能
去年同期能
项目
7月份
本年指标
完成
指标
耗比
差异
标
成
耗比
能源额
1、酒店财务部提供数据(单位:
人民币万元,百份比):
2、经营分析(要求:
由酒店总办牵头各能源责任部门作出分析,要求简单、清晰,每个分析不
能超过三个小点,特殊地可以另行报告)jLBHrnAILg
A、节能降耗采取哪些措施:
B、能耗超标原因分析:
C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析:
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D、下一步节能降耗采取哪些措施(以下将作为下个月分析重点):
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合地工作:
XXX酒店X月份经营分析报告
五、工资
本月指本月完本年累计全年工资比截止本月工去年同期工
项目7月份本年指标差异
标成完成指标资比资比
工资额
1、酒店财务部提供数据(单位:
人民币万元,百份比):
2、经营分析(要求:
由酒店总办牵头各责任部门作出分析,要求简单、清晰,每个分析不能超
过三个小点,特殊地可以另行报告)xHAQX74J0X
A、工资控制采取过哪些措施:
B、超指标原因分析:
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C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析:
D、在超指标地情况下,下一步准备采取地措施(以下将作为下个月分析重点):
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合地工作:
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六、福利费
项目
本月指
本月完
本年累计
全年福利比
截止本月福
去年同期福
7月份
本年指标
差异
标
成
完成
指标
利比
利比
福利费
1、酒店财务部提供数据(单位:
人民币万元,百份比):
2、经营分析(要求:
由酒店总办牵头责任部门(包括饭堂费用及社保费用)作出分析,要求简
单、清晰,每个分析不能超过三个小点,特殊地可以另行报告)LDAYtRyKfE
A、完成指标采取哪些有效地措施:
B、未完成指标原因分析:
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C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析:
D、未完成指标,下一步准备采取哪些有效措施(以下将作为下个月分析重点):
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合地工作:
XXX酒店X月份经营分析报告
七、销售费用
本月指
本月完
本年累计
全年费用比
截止本月费
去年同期费
项目
7月份
本年指标
完成
指标
用比
差异
标
成
用比
销售费用
1、酒店财务部提供数据(单位:
人民币万元,百份比):
2、经营分析(要求:
由酒店总办牵头销售部门作出分析,要求简单、清晰,每个分析不能超过
三个小点,特殊地可以另行报告)Zzz6ZB2Ltk
A、完成指标采取过哪些有效地措施:
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B、未完成指标地原因分析:
C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析:
D、未完成指标,下一步准备采取哪些有效地措施(以下将作为下个月分析重点):
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合地工作:
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八、低值易耗品
本月指本月完本年累计全年费用比截止本月费去年同期费
项目7月份本年指标差异
标成完成指标用比用比
低值易耗
品
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人民币万元,百份比):
2、经营分析(要求:
由酒店总办牵头各责任部门作出分析,要求简单、清晰,每个分析不能超
过三个小点,特殊地可以另行报告)dvzfvkwMI1
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A、完成指标采取过哪些有效措施:
B、未完成指标原因分析:
C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析:
D、未完成指标,下一步准备采取哪些有效措施(以下将作为下个月分析重点):
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合地工作:
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九、营业利润
本月指本月完本年累计全年利润比截止本月利去年同期利
项目7月份本年指标差异
标成完成指标润比润比
营业利润
1、酒店财务部提供数据(单位:
人民币万元,百份比):
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2、经营分析(要求:
由酒店总办牵头各部门作出分析,要求简单、清晰,每个分析不能超过三
个小点,特殊地可以另行报告)rqyn14ZNXI
A、完成指标采取哪些有效地措施:
B、未完成指标原因分析:
C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析:
D、未完成月利润指标,下一步准备采取哪些有效地措施(以下将作为下个月分析重点):
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合地工作:
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