工程质量管理制度.docx

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工程质量管理制度

质量管理制度

批准人：

审核人：

编制人：

项目名称：

成都地铁X号线土建XX标

2015年12月29日

目录

一、编制说明及执行要求

二、质量管理组织机构

三、质量责任制

四、质量教育与培训制度

五、质量控制、检查制度

6、质量例会与分析会制度

7、质量考核与奖惩制度

八、样板先行制度

9、工序交接验收制度

10、大力推行实测实量制度

一、编制说明及执行要求

1.编制说明

1.1本《质量管理制度》依据成都地铁X号线XX停车场情况及项目组织机构配置情况编制。

适用于成都地铁X号线XX停车场施工过程的质量管理，有效期自本《质量管理制度》发布之日起至本项目保修期满为止。

以下简称“本制度”。

供各级质量管理人员、相关工作人员参照执行，有效控制工程质量。

1.2本制度是本项目施工建设中实施质量保证的文件之一，参与本项目施工的所有人员必须结合本项目《项目策划书》、《施工技术管理办法》、《创优规划》等与技术、质量有关的管理文件严格执行。

对质量进行综合有效控制。

2.适用领域和范围

2.1适用领域

本项目所管辖的工程。

2.2适用范围

项目管理体系覆盖的项目部各部门、作业队及各班组。

二、质量管理组织机构

根据集团公司项目管理模式、机构人员配置情况，在质量职责方面，项目部代表公司对本项目质量进行全面策划、制定质量目标，对实现目标的主体的资源配置、质量保障体系、质量标准、控制措施、质量管理体系、过程等进行督导、检查、监控、考核，以期实现项目质量目标；为对业主和公司履约主体和质量责任主体，在项目质量职责中承担管理、督导、检查、验证责任。

项目部负责组织资源配备、建立健全满足各自承担工程范围的质量管理体系、职能部门、岗位；制定各项管理制度、规章和措施满足施工和实现质量目标的需要。

主管工程师的质量职责即为各自承担工程范围的项目经理、副经理、总工程师的相应质量职责；承担的义务和目标应满足业主和公司要求下达的质量目标，在项目质量职责中承担直接、执行、实施、控制的责任。

三、质量责任制

1.项目经理质量职责

1.1主持全面工作，确保全面履行合同的要求，满足业主及社会的期望。

1.2对所承建工程的施工进度、安全、质量、工期和成本、文明施工负责，代表企业对工程质量终身负责。

1.3负责质量体系在本项目部的有效运行及在质量体系运行过程中的内外协调，并改善其运行环境保证资源投入，确保质量目标的实现。

1.4针对质量体系运行中存在的质量不合格，采取纠正措施。

1.5主持对分包方、材料供应方的评选及评价，审批其评审结果。

2.副经理质量职责

2.1组织定期的质量体系审核工作，确保质量目标的实现。

2.2主持定期的生产交班会，合理组织，协调施工力量，确保工程质量和工期，争创最大效益。

2.3主持定期的安全质量大检查，并对检查中发现的问题进行决策处理。

2.4就安全、质量方面的问题同上级领导、业主、监理及地方主管部门接口协调。

2.5经常深入施工现场了解工程质量情况，对发现的问题及时决策处理。

2.6主持召开质量事故分析会、主持重大不合格品的评审并做出处理方案。

2.7审批物资采购计划，并主持及时购买满足工程施工需求的物资、材料。

定期审批机械设备配置计划，并主持及时合理配置机械设备满足施工需求，同时对大型设备的申购及时向上级领导反映。

3.总工程师质量职责

3.1全面负责本项目的施工技术工作，主持编制施工组织设计和质量计划，明确其技术保证和质量保证要求。

3.2审批关键和特殊工序的施工作业指导书及技术保证措施，主持新工艺、新技术的研究及推广工作。

3.3督促工程部作好以下工作：

对技术文件和技术资料的控制，检、测设备的控制，检验和试验状态的标识，产品的防护和交付，不合格品的控制、纠正和预防措施的制定及实施，统计技术的应用及质量记录的控制工作，工程项目创优规划及措施的制订。

3.4审批该项目工程的创优规划及创优措施。

3.5负责最终检验和试验，组织工程竣工交付。

4.项目书记质量职责

4.1认真贯彻党的路线、方针、政策和上级的有关规定、指示精神。

主持党支部日常工作，加强两个文明建设。

做好思想政治工作，搞好职工教育，加强廉政建设。

4.2抓好项目的规范化管理，负责对后勤、卫生、食堂的行政管理，负责治安、消防、交通、安全和相关的协调工作的管理，负责外联队宿舍的管理，保证生活区的场容卫生。

检查各项工作的落实情况。

4.3协助项目经理协调好与地方政府、业主、监理等单位之间的外部关系，做好通讯报道和现场宣传鼓动工作，组织处理好扰民问题，搞好社会和谐工作。

5.工程部长质量职责

5.1负责带领本部门人员认真贯彻集团公司的质量方针和目标，严格执行项目质量管理文件，参加协管要素质量活动。

5.2负责组织细化、完善项目部下达的质量计划，指导、检查和督促质量计划内各部门和有关人员认真实施。

5.3严格实施《施工过程控制程序》，对因施工技术管理原因导致的不合格工程负有直接责任。

5.4加强施工技术管理和质量检验试验工作，并对其工作质量负责。

5.5选择和应用统计技术，建立技术档案，监督作好质量记录的填报和归档保存，作好产品的标识和可追溯性。

5.6组织实施检验和试验及其状态的控制，对不合格品制定并实施纠正或预防措施。

5.7组织竣工文件的编制，参与竣工交验及服务工作。

5.8负责并实施项目部年、季、月施工、材料、机具运输等计划的编制，深入施工现场了解生产完成情况及劳动力、材料、机具的使用情况。

5.9组织施工技术、调度、试验、测量工作，负责年、季、月报表的审核，施工监测和测量控制桩及定点和复核测量。

5.10组织参与“QC”小组活动，提高工程施工质量水平和质量管理水平。

6.工程技术人员质量职责

6.1认真贯彻执行集团公司的质量方针政策和目标及本人相关性的质量体系程序文件，落实项目工程计划，满足顾客的要求。

6.2掌握工程承包合同中有关产品质量要求，按照施工技术规范验收标准组织施工，搞好本人分管的技术工作。

6.3参加施工过程中技术管理和对不合格产品的评审，制定并组织实施纠正和预防措施。

6.4做好所用仪器、设备的使用、检修和保管工作，确保其性能满足测量要求，做好文件和资料的使用、保管工作，确保使用有效版本。

6.5负责现场技术指导，做好各工序的技术交底工作，填报工作日志。

6.6负责测量资料复核，搞好测量工作，做好测量设计和施工放样记录，注意测量信息反馈。

6.7贯彻执行工程质量和施工技术安全措施，参加安全质量检查和有关安全质量事故的调查、分析、集团公司理。

6.8参加技术会议，督促检查工作完成情况，分析研究、解决施工生产中存在的问题，协调不同分工中的相互配合。

6.9选择运用适当的统计技术，做好本岗位各项记录的收集、整理、填报、归档工作，对文件和资料的准确性、真实性负责。

6.10组织参与“QC”小组活动，提高工程施工质量水平；参与工程竣工交付，提供有关竣工文件和资料。

7.试验员质量职责

7.1落实公司的质量方针，严格执行集团公司的质量目标在本岗位中实现。

7.2按规定购置、维修、保养试验设备，确保其性能符合试验要求，按《检验和试验控制程序》规定的要求进行试验工作。

7.3做好原始记录，对试验报告的准确性负责，并通报有关部门按规定使用和保存质量记录。

7.4参加有关工程质量检查及质量事故分析，提供有关试验资料。

7.5认真执行国家有关的试验标准规范，实事求是，认真鉴定，做好原材料质量验收、保管和使用。

8安质部长质量职责

8.1认真贯彻执行国家有关工程质量方针，全面贯彻执行本企业各项工程质量的规章制度。

8.2实施施工过程检验和各产品质量评定，对隐蔽工程按设计和规范要求进行检查，并签证。

负责施工生产中的日常质量检查工作，验证质量的实施情况及每道工序完成后的自检，评定质量等级。

8.3负责制定施工生产中的质量保证措施，参与对现场发生的质量事故进行调查和分析，提出处理意见；针对不合格品或潜在的不合格进行分析上报，提出处理意见，对《纠正和预防措施》执行情况实施监督验证；负责验证整改措施的实施结果，并上报项目部。

8.4负责向公司工程管理部及安质部上报程序文件规定的相关资料的提供。

定期向监理上报监理规定的质量资料；协助监理工程师搞好隐蔽工程资料检查和签认工作。

8.5按规定做好质量记录并加以保存。

8.6发现不按规范操作，可立即纠正，有权拒绝执行不符合质量体系要求和质量标准的各种指令。

8.7参加工程质量验收、质量等级评定、对有关质量报表审核签证；参与工程交付、提供有关竣工文件和资料。

8.8指导并参与“QC”小组活动，提高质量管理水平。

9.材料管理人员质量职责

9.1认真贯彻执行集团公司的质量方针和目标及本人相关的质量体系程序文件，物资管理办法及有关规定。

9.2按照国家有关法令、法规和顾客要求及本单位管理制度，执行《进货检验和试验控制程序》、《搬运、贮存控制程序》、《产品标识和可追溯性控制程序》、《顾客提供产品的控制程序》，确保投入工程的原材料、半成品都是合格品。

9.3参与评价选择合格分供方活动，掌握产品质量状态，按规定进行标识。

管好材料库房、做到堆码整齐，账物相符。

完成本人分管范围内的质量记录，并整理存档。

及时上报规定的报表。

9.4完成领导交办的其他工作。

10.物资部长质量职责

10.1按《工程物资采购控制程序》进行产品采购。

10.2按规定到分供方货源处对产品进行验证。

10.3需要时参加对分供方进行评价。

10.4对领导不按质量标准规定要求安排的采购任务,有权拒绝执行。

11.办公室工作人员质量职责

11.1负责组织学习和认真贯彻执行集团公司的质量方针和目标及质量体系文件。

11.2负责实施《文件和资料控制程序》，管理好文件和资料，确保质量有关场所使用的文件和资料为有效版本。

11.3负责执行《培训控制程序》和集团公司下达的职工培训计划，搞好本单位的职工培训，保管好培训记录（培训档案、持证上岗名单、学习情况、考试成绩等）。

11.4负责本单位人事档案管理工作，督促员工执行在质量体系中的职责权限。

11.5完成领导交办的其它工作。

12.财务人员质量职责

12.1负责本单位的财务管理和经济核算工作。

12.2合理使用资金，保证质量体系运行需要的经费资源。

12.3对本项目工程成本费用实施“质量体系的内务考虑”，编制成本计划加强核算，提高财务工作质量。

12.4完成领导交办的其他工作。

13.质量员质量职责

13.1贯彻执行国家有关质量方面的方针、政策、法令以及上级颁发的规章制度，贯彻执行公司的质量方针、目标和质量体系文件。

13.2参加组织的定期、不定期的质量大检查，并提出改进意见。

13.3经常深入现场督促检查工作，对违章作业，违章指挥有权制止，发现存在质量隐患有权决定暂停作业。

13.4做好质量事故调查、统计、报告等日常工作。

13.5参加领导组织的质量事故调查、分析处理。

13.6负责质量日常检查工作。

13.7完成领导交办的其他工作

14.工长质量职责

14.1认真学习集团公司质量方针，了解目标质量管理体系在施工过程中的作用，并在实际工作中加以应用，严格按作业指导书或有关操作规程组织施工。

14.2掌握施工组织设计文件，并按施工组织文件及质量体系文件要求组织工班严格施工，严格施工过程管理，对因其工作质量造成的不合格负主要责任。

14.3负责班组质量指标分解，组织并带领职工遵守施工操作规程，按工艺操作规程要求作业，搞好文明施工。

14.4发现不合格（潜在不合格）品，可立即停止作业，向公司领导汇报同意后再按集团公司管理办法处理后可继续操作。

14.5组织班组职工严格执行“三检”制度（自检、互检、专检），保证不合格工序不交班，并按“三不放过”的原则处理。

14.6开展工序质量管理活动，组织班组人员认真执行质量控制程序，做好原始记录。

14.7开展技术革新和合理化建议活动，努力提高产品质量和生产效率。

15.测量人员质量职责

15.1熟悉施工图纸、技术规范、技术标准、仪器的性能和操作规程，对测量工作负责。

15.2按技术人员指挥要求工作，保证工程放样、各种断面几何尺寸、中线、水平准确无误。

15.3工作认真，一丝不苟，保证所提供测量数据精确度完全符合规范要求。

15.4每项测量工作都要做好测量记录，认真检查，保证测量工作质量，从测量记录，复核签证中证实测量成果达到最终产品（工作）满足合同、规范要求。

15.5负责保管好所有仪器设备，做好维修保养工作按期送检校正，保证仪器性能处于良好状态。

四、质量教育与培训制度

在施工过程中，不间断地进行质量教育与培训，是确保工程质量的基础。

教育的目的是为了更大的提高全体员工质量意识和素质、质量管理和操作水平，防止各类质量事故、事件的发生，杜绝各类质量隐患，从而确保工程质量、实现质量目标并制定了质量教育培训计划。

1.质量意识教育

1.1通过标语宣传、会议、发放职工手册等进行质量意识教育与培训，使所有员工牢固树立、自始自终坚持“百年大计、质量第一”的方针，把“质量就是企业的生命”的思想贯述到全体员工心中。

使工程的每一环节、每一工序、过程、每一时刻均处于可控状态。

1.2通过职工业务培训、劳动竞赛、经验交流和观摩等活动提高员工素质。

1.3大力开展群众性的质量活动，建立QC小组。

1.4通过质量管理条例、质量管理办法等方针、政策教育，让全体员工正确理解质量方针、政策，并严肃认真地执行各项法规和规章制度。

教育员工增强质量责任感。

2.质量知识及技能教育

2.1通过规范、材料工艺标准、业主要求对作业单位和班组进行质量知识教育，让员工了解质量标准、生产工艺流程、方法，操作标准、规程。

2.2通过《项目策划书》作项目技术交底，让员工了解本项目要达到的质量目标和如何保证目标的实现。

2.3通过技术交底会和作业指导书进行技术交底，让员工了解各个分项工程、工序过程的操作方法、施工顺序、注意事项、关键、特殊、重要部位。

2.4在施工中坚持“安全三工制”的同时，实行“质量三工制”。

即工前质量标准要求讲话，工中质量检查，工后质量总结，同时做好记录，作为质量知识教育的一个组成部分。

2.5结合各工种的专业特点，各工种员工按操作要求、标准进行培训，掌握操作基本知识，让每个职工都熟悉本工种、本岗位质量、技术知识。

3.质量法制教育

3.1采取各种形式对全体员工进行质量条例、法制、法规教育，并加强宣传，从而提高员工遵法、守法的自觉性，以达到人人自觉维护质量、重视质量、监督质量。

3.2利用板报、宣传画、电视播放等进行质量教育片、质量案例、质量事故判决案例等进行大力宣传。

五、质量控制、检查制度

1.施工前质量管理

1.1项目部负责组织制订质量保证体系、施工技术管理办法、创优规划等质量管理文件；项目部细分本项目工程的分部分项工程，编制施工工序检验与试验计划，编制特殊过程和过程能力鉴定的控制检查计划，组织技术人员学习图纸、进行施工图会审，组织对施工班组的逐层逐级技术交底（细分到工班），确保每个工班成员都知道如何施工，并形成文字记录。

1.2项目部组织对业主提供的交桩资料进行复核，对于交桩资料与复测资料中不符的地方及时向业主通报，并由第三方进行二次复测，找出问题。

严把控制测量关。

1.3项目部技术部门必须有计划的学习各种相关的规范、标准及本工程项目的质量管理文件；尤其是学习本项目使用的规范、标准及项目部程序手册文件，必须熟悉与自己相关的质量管理体系中各要素的要求。

2.施工过程质量控制

2.1材料、半成品的控制：

进场材料、半成品必须符合设计及有关规范标准要求，不符合的一律不准进场，未经检验的不准使用，涉及到工程实体的材料（包括钢材、水泥、沙石等），必须经过试验室的检验试验合格后，才准使用。

2.2机械设备控制，设物部必须确保现场机具设备正常使用，所有设备必须建立台账，做好检查、维修、保养工作并作好记录，严格按相关的规范规定要求进行管理。

2.3项目部调度室及时准确地统计并填报各种报表，按要求做好统计技术的应用。

2.4测量工作采取三级复核制度，严禁使用没有经过复核的测量资料；测量记录必须清楚、完整。

2.5实施工序质量监控制度，一是监控工序活动条件，即“人、机、料、法、环”五大因素；二是监控工序活动效果的质量，采用工序过程能力鉴定记录的方式与工序报检制的有机结合；确保工程质量控制在最前沿。

2.6由项目部质量质量员监督检查包括工班自检、上下工序之间的互检、技术专检，技术人员必须对关键工序或特殊过程进行全过程的监控，作好记录以备追溯。

项目部对工程质量施工控制严格执行“三检制”。

2.7施工技术人员没有经过认真检查，使报检内容存在问题就向质量人员报检的，或经质量员及监理工程师指出而没有整改的，在检查中重复出现同一问题的，第一次给予报检人书面警告，第二次及以上的按本制度处理。

2.8所有施工记录必须及时在当天准确填写，当天记录如有特殊情况可延迟到第二天。

否则按本办法处理。

2.9各级施工负责人必须严格按设计图纸、技术交底和有关施工规范进行施工，没有按规定要求施工导致出现施工质量事故的，根据情节按本办法处理。

技术人员、质量工程师没有严格把关的，导致出现质量事故的，根据情节按本办法处理。

2.10加强成品保护，施工过程中对已完成分项、分部工程应制定防护措施加以保护；对产品的保护，着重抓施工顺序和防护措施，按正确的施工流程组织施工，防止后道工序损坏或污染前道工序。

3.质量检查

3.1建立每周的定期质量大检查制度，采取定期检查与不定期抽查两种方式，对检查发现的问题限期整改。

3.2项目部每天由质检员进行一次质量检查，检查内容按相关程序文件规定要求执行，对检查出的问题明确整改责任人、整改完成时间、验收责任人，及时整改验收。

3.3项目部每月中旬或月底由副经理组织、项目经理、总工程师、主管工程师、安质部等参加的安全质量大检查，检查内容按相关程序文件规定要求执行，对检查出的问题明确整改责任人、整改完成时间、验收责任人，及时整改验收。

六、工程质量例会与分析会制度

为加强项目质量管理，强化“质量第一”的方针，确保工程顺利进行，实现质量管理目标，项目部决定采取定期召开质量例会与分析制度。

1、例会时间

质量例会每周召开一次，在周末召开，因故停工期间及特殊情况除外。

2、会议主持及参加人员

会议由项目经理主持，副经理、项目书记、总工程师、各部门负责人、技术管理人员、施工队长参加。

3、会议议程及内容

1、传达本阶段上级有关部门的相关文件及会议精神，分配落实部门和个人。

2、简单描述本阶段进度情况，是否因质量管理工作产生滞后现象。

3、各部门汇报本阶段的质量工作，如现场三检制执行情况、各工序施工质量、质检记录及工程评定情况、原材料及中间产品检测情况、测量放样及监测情况，以及各自工作中存在的问题及处理情况。

4、分析本阶段质量控制的要点和难点，提出相应的解决控制办法，

确定主要责任人，提出解决或整改期限。

5、布置下阶段质量管理工作，根据进度计划分析下阶段质量工作的工作量，分层落实。

4、会议纪律

1、相关参会人员必须按时参加，如确有特殊情况，必须向项目经理请假批准。

2、会议召开时，专人进行记录，并及时整理、归档。

3、质量例会因故推迟不得超过3天。

4、根据现场情况，必要时召开临时例会，可简要布置工作，分配落实。

5、与会人员不得随意走动，通讯设备调制会议模式。

5、分析会制度

1、针对上次会议提出的质量检验情况、质量指标完成情况加以分析。

2、检查上月度分析会提出质量改进的落实情况。

3、针对存在的问题，总结经验教训，对经常出现的质量问题，提出改进措施。

4、研究和处理他方提出的工程质量问题的意见，并采取相应的防范措施。

5、遇到重大质量问题及时召开会议，讨论，分析事故产生的原因。

七、质量考核与奖罚制度

（一）现场质量管理奖励

1.连续三个日历整月实现无质量问题的，经项目部领导批准，奖励劳务协作队伍（作业班组）1000～2000元，奖励技术主管200～500元，奖励技术员100～300元。

2.提出正确的建议，避免质量事故的人员，经项目部领导批准，每人奖励500元/次。

3.在各级质量检查中获得好名次或受到表扬，奖励项目部领导500～1000元，奖励相关劳务协作队伍（作业班组）1000～2000元。

（二）现场质量管理处罚

1.劳务协作队伍要作内部的自检、互检、交接检，严格执行“三检制”。

2.劳务协作队伍管理人员必须积极组织自检工作、作好自检记录备查，配合质检员的验收工作。

不自检、无自检记录、自检质量达不到合格标准就报验的，质检员有权不验收，所造成的损失由劳务协作队伍自负，并对劳务协作队伍处以500元～1000元/次罚款。

3.未经质检人员工序检验的工程一律不得进入下道工序施工，否则必须拆除重做，同时承担相应的经济损失，并处以1000～2000元/次罚款。

4.对于施工过程中出现质量问题，工程质检人员提出后，劳务协作队伍应该立即组织整改或回复，如果在验收时仍然出现，将对劳务协作队伍管理人员处以100～500元/次罚款。

并且质检人员有权不进行验收。

5.任何部位拆除模板支撑之前必须申请，经批准后方可拆除，未经批准擅自拆除，每次罚款500～1000元。

6.如在验收时发现劳务协作队未事先与工程部沟通即随意更改施工方案或未按要求（包括施工图纸、变更洽商、技术交底）施工，项目部有权拒绝验收，所完工程必须返工，并可处以500～5000元/次罚款，经济损失劳务协作队自负。

7.所有试验项目均应按照试验员要求派人制作或实体上截取试件，如因配合人员不到位或操作不符合要求，导致试件未及时制作或制作不合格，劳务协作队必须承担由此引发的额外检验试验费用，并同时处以500～1000元/次罚款。

8.劳务协作队有义务配合好项目部测量组的放样工作，每破坏一处测量点罚款500元。

9.对于每周监理例会、每周项目周例会上提出的质量问题，在本周内要及时进行整改，如未及时进行整改，给予相关责任人50～200元的罚款，如同样的质量问题连续被指出，将给予相关责任人100～400元的罚款。

10.在质量监督站、业主组织的质量检查中，对检查出的质量问题，视情节严重情况给予劳务协作队（作业班组）500～1000元的罚款；如在今后检查中依然存在类似质量问题的，将视情况的严重性给予劳务协作队（作业班组）1000～2000元的罚款。

11.由于现场的质量问题，监理口头通知要求整改的，未进行及时整改或整改不到位的，将对劳务协作队（作业班组）500～1000元的罚款，若因此产生了监理通知单，给予劳务协作队（作业班组）1000～2000元的罚款；如今后仍存在类似质量问题的，给予劳务协作队（作业班组）1000～3000元的罚款。

12.由于相关人员的失职而造成的质量事故，由项目部组织召开质量事故分析会，并根据情节严重程度给予相关责人100～1000元的罚款。

13.现场质量管理处罚是对违反质量管理制度的惩戒手段，起到批评教育的目的，避免发生影响工程质量的事故，若经过处罚后施工质量仍然不能达到合格标准的劳务协作队，则必须进行停工整顿。

八、样板先行制度

为加强项目施工过程中对重要工序、关键环节的质量控制力度，有效防止质量通病，规范施工质量控制流程，提高工程质量的整体水平，现制定样板先行制度。

通过样板先行制度，对工程质量做到事前控制、统一标准，为大规模施工提供验收依据。

1、根据施工进度要求及时对项目管理人员、班组长及工人进行技术、安全、质量、操作规程的交底工作，并组织相关人员到其他项目