度检修协力安全管理专项行动方案.docx

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度检修协力安全管理专项行动方案

广东韶钢松山股份有限公司

设备管理部文件

设备[2016]12号

2016年度检修协力安全管理专项行动方案

为进一步强化设备检修协力安全管理，减少检修协力安全事故的发生，围绕“协力安全同等重要”安全管理理念的贯彻落实，根据公司《关于下发协力安全管理能力提升行动方案的通知》（宝钢韶钢安〔2015〕53号）以及集团2015年度评价结果，结合《2016年协力安全督导工作计划》，特制定本行动方案。

一、组织保障

为确保本次协力安全管理专项行动得到落实并取得实效，成立协力安全管理专项行动工作小组。

（一）工作小组

组长：

卢学云

副组长：

郭亮

组员：

文五四周逵胡明丁克廖天阳

刘晓伟杨凌波郭金林，各生产单元设备室主任，设备管理部各室主任，各检修协力单位负责人。

（二）工作小组职责

1.负责指导和协调安全管理专项行动工作。

2.对专项行动的落实情况进行监督检查，并提出意见和建议，对存在问题的单位责成落实整改。

3.协调专项行动人员、资金、设备材料投入到位。

二、工作目标

以提升检修协力安全管理体系能力为主题，以转变安全管理理念和管理方式为主线，全面落实各级检修协力安全管理责任，深入贯彻“协力安全同等重要”安全理念的落实，建立健全检修协力管理的管理制度与标准，全面排查治理检修协力安全管理存在的问题和事故隐患、筑牢安全生产防线。

具体目标如下：

（一）检修协力安全管理责任得到强化落实，无管理责任盲区。

（二）检修协力安全管理难点问题有突破性解决方案。

如：

检修协力安全综合技能较差、协力单位安全管理能力薄弱、甲方安全职能到位情况不均衡等。

（三）不发生检修协力员工群死群伤事故，检修协力工亡和重伤事故为零。

三、管理职责

（一）设备管理部

1.对股份内的设备检修进行统筹管理和指导。

2.负责对检修协力单位的资质进行审查，并依据《协力单位安全资质管理标准》（SGSSS160107）对安全资质进行预审。

3.负责与检修协力单位签订安全总协议，对检修协力安全进行检查、考核等过程管理，督促检修协力单位交纳安全生产履约保证金。

4.对设备检修施工作业过程实施检查、监控和考核，对检查发现问题的整改情况进行跟踪验证，做到闭环管理。

（二）各生产单元

1.各生产单元对本区域内的设备检修的安全管理负主体管理责任。

2.负责检修协力业务的具体实施管理。

负责核对协力单位的韶钢厂区安全生产许可证，参与安全协议的签订；依据《协力单位安全资质管理标准》对协力单位的安全条件进行确认，对协力单位作业人员进行安全教育，做好安全联络和现场施工前的安全交底工作，对进入本单元区域人员入场安全教育卡进行审核，过程监督检查。

负责协力单位作业过程的安全检查与考评。

3.组织制定检修施工方案和安全措施，负责对高危项目辨识、判定、分级，并将高危项目及其危险源告知检修单位。

督促检修单位编制《检修高危作业项目安全技术方案》（表格编号：

SGSSZ120161-02A）并进行审核确认签字。

参与检修施工单位组织开展的危险源辨识及其施工方案及安全措施的制定和审查。

4.应当为检修施工单位创造一个安全的作业条件，确保检修作业区域和检修设备处于安全状态。

负责检修施工过程中的安全协调与监控。

5.当检修项目涉及多工种混合交叉作业，应自觉参与协调或衔接相应之间所涉及的相关安全事项或问题，并对危及全局或整体安全的重大危险因素实施全程监控。

对监控过程发现的违规行为或隐患，必须依照相关规定提出整治措施和处理意见。

6.当检修施工作业结束后，应参与竣工试机和验收，对试机和验收过程中发现的质量问题或不安全因素，必须当即提出处置措施并及时整改，经全面验收合格后方可正式投入运行。

（三）检修协力队伍

1.健全、完善安全生产各项规章制度和各岗位（工种）安全（技术）操作规程或作业指导书，并督促严格执行。

2.保证本单位安全生产所需费用的足够投入，改善施工作业的安全条件和作业环境，促进施工作业安全。

3.建立并完善安全责任体系，依法设立专门的安全管理机构，并配备足够的专职安全管理人员，强化和促进本单位检修作业现场的安全监督与监控管理工作，消除作业过程中的各种不安全因素和违规行为，促进各项施工安全措施的贯彻执行。

4.组织检修作业人员安全教育与培训；施工作业前进行有关安全技术交底并有记录。

为参与检修的作业人员提供符合安全规定的相关机械、设备、器具及劳动防护用品。

5.保证特殊工种作业人员持有效安全操作证上岗。

6.建立健全施工作业机具、设备安全管理台账，检修施工所使用的各类机械、电气设备、器具，在使用前必须检查确认符合安全要求之后方可使用；特种设备、器具必须经过相应资质的检验检测机构进行检验检测后方可使用。

7.施工作业前制订方案经有关部门审批；高压作业、吊装作业、有限空间作业等高危作业严格按规定审批，并做好现场防护措施及专人旁站监护。

8.检修作业严格执行项目单位“三方联络确认挂牌实施细则”制度。

9.按有关规定签订安全管理协议书。

10.实行检修项目总承包的施工单位对其施工安全负总责，若总承包单位依法将部分项目分包给其他单位施工的，应当签订分包合同并明确各自的安全生产职责、权利和义务，并对其分包的项目施工安全承担连带责任，且分包单位应服从总包单位的安全监督管理。

11.严格执行文明施工的要求和现场6S管理的规定，切实搞好施工作业现场的文明施工，杜绝脏乱差现象。

12.检修完工后，应参与试车和竣工验收，并清理施工现场，恢复原状，验收合格方可移交。

（四）生产单元设备主管领导

1.对本单位的设备、设施和建（构）物的本质安全负具体管理责任。

2.组织各类设备、设施的专业安全检查，对查出的隐患（问题）及时整改。

3.对本单位设备检修的安全管理负管理责任，组织制定检修安全措施并督促实施。

（五）生产单元设备管理室主任

1.对本单位设备检修的安全管理负具体管理责任，落实各种生产设备、设施的维护、检修计划。

2.在实施设备检修计划时，必须严格执行检修安全规程，督促施工单位制订和落实切实可行的检修安全措施，确保检修施工安全。

3.在实施定（年）修项目检修前3天，负责把相关检修项目、施工方案、安全技术措施、检修高危专业项目危险源辨识清单等相关资料报设备管理部检修管理室备案。

（六）维修工

1.对所管辖的设备、设施的安全点检负直接监控责任。

2.编制和审核设备检修项目的各项安全技术施工方案及措施。

3.对设备检修过程涉及的安全专用器具的完好性和安全性进行确认。

4.对设备检修的全过程进行安全监督、检查、指导和考核。

5.对检修项目进行安全交底，负责组织检修作业“三方联络挂牌”的实施。

（七）设备管理部项目区域负责人

1.对本管辖区域内设备检修项目负管理责任，落实检修施工过程中相关事物的协调和衔接工作。

2.检查督促检修项目单位及施工单位落实检修前的准备工作。

3.对设备检修的全过程进行监督、检查、指导和考核。

4.牵头组织项目单位、检修施工单位共同参加检修项目竣工验收，经验收合格并试运行达到预期效果和安全要求方可交付使用。

四、工作重点

着力提升检修协力安全管理责任体系能力,明确协力业务“谁审查谁把关、谁批准谁负责”的管理要求、明确协力人员“谁使用、谁管理”的管控要求；梳理协力业务范围和内容，提升协力单位安全体系管理能力和人员素质；开展协力安全管理风险评估，贯彻协力安全风险预控的要求；严格按协力安全事故问责及过程管理职责落实。

（一）转变管理理念和管理方式，实施协力管理一体化、管理标准一体化。

1.修订、完善公司检修安全的管理制度、标准及评价指标，在结果管理、过程记分、结果考评等方面按照“一岗双责、区域责任”等要求进行落实，真正体现“协力安全同等重要”的安全理念，强化检修协力安全区域管理责任。

（责任单位：

设备管理部、各项目单位。

时间节点：

2016年2月29日前）

2.强化区域管理安全管理主体责任，明确各部门协力安全管理责任关系，建立健全协力安全管理体制机制。

解决以包代管、包而不管，管理不严格，问责不严肃，协力安全管理责任不落实等问题。

（责任单位：

各生产单元、设备管理部、各检修单位。

时间节点：

全年）

（二）推进管理职责落实，强化协力过程管控

1.严格控制业务外包和劳务外协项目

开展检修协力业务管理现状评估。

各厂（部）组织开展区域内业务合同承接协力队伍情况及安全管理能力的梳理与调研，理清作业项目中的总包、分包、劳务关系；并对业务承接协力单位的管理人员配置、能力进行分析评估，对不符合要求的合同、协力单位进行整顿、整改。

（责任单位：

设备管理部、各生产单元，各检修单位。

时间节点：

全年）

2.开展协力业务的风险评估。

结合本区域协力业务的特点，要以“合理、必须”的原则，对检修协力单位和协力业务进行重新梳理，做一次安全管理风险评估，减少外包外协，对承接易燃易爆、高温熔融金属生产作业等高风险业务的供应商进行评估，确保合法、合规和风险受控。

对存在问题或较大风险的供应商提出整改意见，并协助其进行提升。

（责任单位：

项目单位、设备管理部，安全保卫部。

时间节点：

全年）

3.严格检修协力单位和人员资质管理

（1）严把检修协力单位资质审核入口关：

检修协力合同签订部门要严把入口关，对检修协力单位的业务资质、管理能力和工伤保险等要严格审核，严禁资质不全、能力不足、安全无保障的单位进入，坚决杜绝违规分包、违法转包。

要建立优胜劣汰机制，明确清退标准和要求，对违章违规的检修协力单位实施清退。

（责任单位：

设备管理部设管室、检管室、技术室，安全保卫部、各项目单位。

时间节点：

全年）

（2）建立清退机制，培育检修战略供应商。

要建立优胜劣汰机制，明确检修协力单位清退标准，严肃制度，严格考核，对严重违章违规的协力单位实施清退。

同时应结合安全管理实绩，建立股份检修战略供应商名录，并建立动态优化、调整机制。

（责任单位：

设备管理部设管室、检管室、技术室，安全保卫部、各项目单位。

时间节点：

全年）

（3）检修协力人员入口关具体要求

严格按《检修协力人员进厂证办理专业管理标准》予以实施。

（责任单位：

设备管理部、各生产单元，时间节点：

全年、常态）

（三）实施培训教育，持续提升协力安全技能

各项目单位、检修协力单位应结合本区域安全教育培训工作，将检修协力单位管理者、检修协力员工纳入本单位教育培训计划，每年至少对检修协力人员培训一次，持续提升检修协力安全管理技能。

（责任单位：

设备管理部、各生产单元、检修协力单位，时间节点：

全年）

（四）加强监督管理，推进协力安全体系完善

1.定期召开检修协力安全工作会议。

设备管理部利用每月设备例会，重点对协力问题进行分析、汇报，推进检修协力安全管理工作，持续强化检修协力安全问题的分析、改进。

（责任单位：

设备管理部、各生产单元，时间节点：

全年、常态）

2.组织检修协力单位第二方评审。

在对检修协力单位进行梳理、建立合格协力单位名录基础上，制订对合格检修协力单位的第二方审核工作计划，并根据计划认真组织第二方评审，促进协力单位持续改进提升。

（责任单位：

设备管理部，时间节点：

全年）

3.加强检修协力事故报告、调查、处理管理。

各单位应根据公司事故问责制度，根据“协力员工事故等同于正式员工事故”的要求，按安全事故属地化管理原则，加强对检修协力事故报告的监督和管理，对隐瞒事故的行为采取“零容忍”的措施，一经发现和查实要严惩不贷。

定期开展对检修协力事故的统计及分析，查找协力事故的客观规律，降低协力员工的伤害事故。

（责任单位：

安全保卫部、各生产单元、人力资源部、设备管理部，时间节点：

全年）

4.强化管理责任落实。

各项目（委托）单位应按照管理职责要求，明确责任人及管理流程，确保公司及本单位的管理制度及要求及时传递到检修协力单位。

并督促区域内各检修协力单位依据股份公司文件及所在区域的安全管理要求，完善安全管理、考核、问责等制度，并提交项目单位进行备案。

（责任单位:

各项目单位，时间节点：

全年）

（五）加强检修协力安全管理，提升安全管控度

1.推进检修协力转变安全管理理念和方法，推进安全管理要求的有效落实，提升协力安全管理的针对性和有效性。

2.加强检修相互拉动的人员管理。

检修协力人员在不同项目单位进行调配的，须报检修在所项目单位和设备管理部检修管理室备案。

（责任单位:

各检修协力单位、项目单位、设备管理部。

时间节点：

全年）

五、计划安排

检修协力安全管理专项行动方案工作计划自2016年1月－12月，分为三个阶段进行：

第一阶段（1－3月）分析、部署、策划阶段

制订检修协力安全管理专项行动方案，明确责任部门，细化工作要求，建立工作机制。

第二阶段（4－10月）整改、落实、提升阶段

（一）认真落实专项行动方案，动态梳理、解决检修协力安全管理存在的问题，建立强化协力安全管理规范。

（二）加强对检修协力单位和检修协力人员的安全监管，规范、落实各项管理举措，帮助检修协力单位提升安全管理能力。

落实协力管理责任、建立长效工作机制。

强化对现场作业过程监管，加大对检修协力单位和检修协力员工违章考核的力度。

（三）督导检查。

组织工作小组成员，对各单位落实检修协力安全管理专项行动方案开展专项督导检查。

同时聚焦检修协力双方内、外部管理，通过诊断、评估，找出问题改进点，促进各方责任落实。

第三阶段（11－12月）评审、总结、固化阶段

（一）完成检修协力安全管理专项行动工作总结。

（二）对相关工作进行固化，形成常态工作举措。

六、其他整改项

结合集团依据《关于加强协力安全管理的指导意见》2015年度评价存在的问题，举一反三，制定整改责任落实计划（具体见附件）。

附件：

集团2015年度评价存在问题整改责任落实计划

设备管理部

2016年1月19日

拟稿：

韩荣誉审核：

文五四签发：

郭亮

呈送公司领导：

张永生、卢学云

发文范围：

安全保卫部、人力资源部、设备管理部、炼铁厂、炼钢厂、板材厂、炼轧厂、宝钢特钢韶关有限公司、能源环保部、物流部、工程技术有限公司、中冶宝钢技术

附件：

集团2015年度评价存在问题整改责任落实计划

序号

问题描述

责任单位

设备部责任室

责任人

1

有第二方审核报告，但需对审核发现问题提出针对性的整改要求，跟踪整改落实情况。

设备管理部

设管室

客户资源管理师

2

费用未单独列支。

（包含在年度的日常维修费、备件机物料费、长协费用、维修工程费用中）

各项目单位

检管室

各区域负责人

3

跨区域作业安全交底、危险源告知针对性不强

各项目单位

检管室

各区域负责人

4

甲方以年修平衡会方式对检修安全措施方案评审，但对检修过程中供应商检修方案安全措施的具体落实情况的监督不够深入。

各项目单位

检管室

各区域负责人

5

日常检查发现还存在不知道挂几块牌子以及牌子应该挂在哪些地方的情况，需继续加强检修挂牌有效性的检查、培训和指导工作。

各项目单位

检管室

各区域负责人

6

现场检查问题（隐患）无闭环整改

各项目单位

检管室

安全组成员