DFAC管理体系程序文件产品质量赔偿和激励管理办法.docx
- 文档编号:30639732
- 上传时间:2023-08-18
- 格式:DOCX
- 页数:22
- 大小:26KB
DFAC管理体系程序文件产品质量赔偿和激励管理办法.docx
《DFAC管理体系程序文件产品质量赔偿和激励管理办法.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《DFAC管理体系程序文件产品质量赔偿和激励管理办法.docx(22页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
DFAC管理体系程序文件产品质量赔偿和激励管理办法
DFAC管理体系程序文件(DFACQS383-02)
产品质量赔偿和激励管理办法
1目的与范围
1.1目的
为提高产品质量,落实产品质量责任,保护供需双方的合法权益,特制定本办法。
1.2适用范围
本办法适用于XX汽车股份有限公司所生产产品,供、需方质量责任的划分,以及产品质量责任赔偿和需方非常满意后的激励。
(本办法不包括分公司内部上下工序的质量责任和索赔及激励,分公司内部上下工序管理,各分公司可参照本办法,制定相应的管理办法。
)
2参考文件
文件编号
文件名称
中华人民共和国产品质量法
中华人民共和国消费者权益保护法
XX股司发[2001]6号
《XX汽车股份有限公司组织职能》
DFQS10-01
进货检验和试验程序
DFQS13-01
不合格品控制程序
DFACQS383-02
产品质量事故报告及处置
3术语
3.1质量协议:
指供需双方按国家有关法规和标准签订的产品质量契约,是合同的一部分。
3.2产品质量责任:
指因产品质量不满足合同规定的质量要求,而应承担的责任。
3.3质量赔偿:
指由于供(需)方的产品质量责任,需(供)方依照本程序向对方索赔损失的过程。
3.4质量损失:
指由于产品质量不符合质量协议要求所造成的损失。
它分为直接损失和附加损失。
3.5直接损失:
指不合格品本身和由其引起的相关产品报废的损失。
3.6附加损失:
指不合格品流入需方生产过程中到被发现所造成的连带损失。
即质量损失中除直接损失以外的损失。
3.7标准价:
指XX汽车公司现行的产品结算价格。
3.8非常满意:
需方对供方产品质量、价格、服务、交货期进行定期评价,凡连续半年或一年(由需方根据生产经营情况确定)被评为优秀供应商,则表示需方对供方非常满意。
3.9质量激励:
需方对供方非常满意,需方给予供方优惠政策或奖励资金的行为即为质量激励。
3.10需方:
XX汽车股份有限公司需要零件、总成、整车的单位。
3.11供方:
供应零件、总成、整车给需方的单位(包括XX汽车公司内部和外部的生产厂)。
3.12其他术语:
引用GB/T6583-1994《质量管理和质量保证术语》。
4职责
4.1总则
供需双方应全面贯彻落实国家有关法规、标准和XX汽车股份有限公司质量方针,开展以经济赔偿和质量激励为特征的用户满意活动,建立有效的质量保证体系,实行总成质量和整车装配调整质量负责制。
4.2供方的职责
4.2.1供方必须按本办法附件二的要求,与需方签订《质量协议书》。
4.2.2供方必须按照合同(包括《质量协议书》)要求组织生产,为需方提供合格产品。
4.2.3供方要明确产品质量保证期和服务承诺,承担产品质量保证期限内的产品质量责任,赔偿相应损失。
同时,应做好出厂产品的服务工作,建立定期会签制。
4.2.4供方有权就需方不履行合同以及由于需方的责任给供方造成的损失提出索赔或申诉。
4.3需方的职责
4.3.1按本办法附件二的要求,草拟需供双方《质量协议书》,并主动与供方正式签定。
4.3.2需方按质量协议中规定进行进货检验。
4.3.3需方应及时记录和反馈供方产品在生产过程中的质量信息。
并承担不合格品标识、保管不符合要求所造成的损失。
4.3.4需方有权就供方不履行合同以及供方责任所造成的损失提出索赔。
4.3.5出现下列情况之一时,需方有权调整合同中供货比例,直至向生产部建议取消合同,开发新点。
⑴进货检验连续三批判为不合格或年度累计大于10%批次不合格。
⑵由于供方的产品质量责任导致发生公司级质量事故。
⑶由于供方的产品质量责任,虽经赔偿,但采取纠正措施不力,导致质量问题重复发生,或用户反映强烈。
4.3.6需方对非常满意的供方,有权实行或不实行质量激励。
4.4有关职能部门的职责
4.4.1财务部负责质量赔偿和质量激励费用的结算与质量成本统计。
4.4.2股份公司内各分公司负责质量赔偿和质量激励的管理及本办法的具体操作。
4.4.3销售服务部门代表用户就产品质量责任向股份公司整车、总成厂索赔,整车、总成厂向责任的供方索赔。
4.4.4生产部负责监督本程序的贯彻执行;并负责组织质量赔偿争议的有偿裁决。
5工作流程及控制要点
5.1供需双方质量赔偿和质量激励的相关原则和规定
5.1.1不合格品处理原则
5.1.1.1查清质量问题的原因,确定可能对用户造成损失的程度。
5.1.1.2采取应急措施,使损失和不良影响降到最低限度。
5.1.1.3分析原因,积极采取纠正和预防措施。
5.1.2质量赔偿原则
5.1.2.1按照总成、整车负责制原则,赔偿在供需双方(即上下工序)之间进行。
5.1.2.2整车、总成厂按质量赔偿责任划分原则,可向分供方实行转嫁索赔.
5.1.2.3发生不合格经供需双方确认的原则。
5.1.2.4让步降价原则。
5.1.2.5重复发生,加大赔偿比例原则。
5.1.2.6特例原则。
5.1.3质量赔偿项目责任
5.1.3.1进货检验时不合格,退货或现场挑选、返工,全部损失由供方承担。
5.1.3.2让步产品,需方承担标识(或必要时可追溯性标识)和记录管理不善所造成的损失;供方承担让步降价损失。
5.1.3.3接收检验时判为合格的产品,在需方生产过程中发现的不合格品:
a)全检或全项抽验时,直接损失供方承担,附加损失需方承担。
b)分项目统计抽验时,直接损失供方承担,附加损失分为:
当部分统计抽验项出现不合格,附加损失由需方承担;当非统计抽样项出现不合格,附加损失由供方承担;定期内验证的项目出现不合格,附加损失由供方承担;超出定期时间内验证项目出现不合格,附加损失由需方承担。
5.1.3.4产品、工艺设计或更改所造成的质量损失由设计、更改部门负责赔偿。
5.1.3.5在整车入库验收和售时售后换件的产品质量赔偿,属于装调质量,由整车总装配方负责赔偿,非装调质量赔偿,由质量责任方负责赔偿(质量责任方:
制造、运输责任为供方,保管责任为需方)。
5.1.4质量赔偿的依据
5.1.4.1《XX汽车股份有限公司内部质量赔偿单》(见附件三)。
5.1.4.2《质量赔偿裁决通知书》(见附件六)。
5.1.4.3《XX汽车公司用户索赔技术鉴定单》(见附件八)。
5.1.5质量激励原则
5.1.5.1采取受益者激励的原则;
5.1.5.2对供方高质量产品、优惠价格和按期交货的直接受益者为需方;
5.1.5.3质量激励是需方的主动行为原则。
5.1.6质量激励的依据和方式
5.1.6.1依据:
以需方每月对供方质量的统计台帐和需方每月对供应商的评价记录为基础;
5.1.6.2方式:
①优惠政策激励:
a、给供应商升级,增加订货比例;b、比其他供方优先付款;c、优先安排新产品。
②一次性奖金激励。
5.2质量赔偿项目、费用标准及质量激励标准
5.2.1直接损失(Z),按产品报废损失(Zb)计算。
产品报废损失费(Zb):
Zb=不合格品数×(单件不合格品报废价值+相关产品报废价值)
经济赔偿后,实物原则上返回供方,但需方要采取标识,防止再次流入需方。
5.2.2附加损失(F),F=Ff+Fc+Fj+Ft+Fy+Fz+Fx+Fs
1返工费(Ff):
Ff=不合格品数×单件返工时×10元/小时·人。
2材料消耗(Fc):
Fc=不合格品返工的辅助材料数×标准价×110%。
3加工损失费(Fj):
Fj=不合格品数量×单件工时×单件加工工时费。
4停工损失费(Ft):
Ft=不合格品数量×单件停工工时×单件停工工时费(按额定生产产品工时计算)。
5验证费(Fy):
裁决供需双方产品质量赔偿争议而进行调查、取证、分析等所发生的费用(此费用由败诉方承担)。
Fy=产品质量检验和试验费+调查人员工时费+调查人员旅差费(工时费按30元/小时·人,旅差费执行XX汽车公司出差人员有关规定)。
6退货产品保管和占地费用。
凡退货品,一经确定,供方应在三天内从需方现场拉走,否则,需方有权收取保管和占地费。
如果供方十个工作日后仍不处理,需方有权处理。
Fz=50元/批·天(小件或小批量)
=100元/批·天(大件或大批量)
7信誉损失费(Fx),由于供方产品质量责任发生质量事故,或导致用户投诉,影响公司质量信誉所要求的赔偿。
Fx=责任事故处理费+声誉损失费(根据影响程度需方挽回损失所发生的费用确定。
)
8用户索赔费(Fs):
由于不合格品流入市场,引起用户赔偿的费用。
(按XX汽车公司用户索赔技术鉴定单计算的费用)
5.2.3让步降价:
进货检验时不合格而让步接收产品,其结算价格根据让步级别在公司标准价基础上降价。
其降价幅度:
1公司级让步降价幅度15-40%。
2分厂级让步降价幅度5-30%。
5.2.4重复发生,加大赔偿比例:
重复发生的不合格,其质量赔偿要在质量损失的基础上考虑重复发生系数K。
质量损失=K×(Z+F)
=K×(Zb+Fc+Fj+Ff+Ft+Fy+Fz+Fx+Fs)
式中:
K=1.5或2.0首次重复K=1.5;两次重复K=2.0
5.2.5赔偿费用的统计方法
总赔偿费用=(Z+F)K(第一次发生时,K=1)
5.2.6质量激励标准
5.2.6.1需方非常满意标准:
供方供货产品一年内无质量问题或供应商评价连续12个月为优.
5.2.6.2激励政策和一次性奖励金额:
a.供应商升级或增加订货比例;
b.比其他供应商优先付款;
c.优先安排新产品;
d.在以上三条均已实施后,供方仍保持需方非常满意1年以上,需方授予供方本年度优秀供应商称号,并发给适当的奖金。
以上a、b、c、d由需方根据生产经营状况逐条依顺序进行。
5.3工作流程
5.3.1签订质量协议
5.3.1.1股份公司分公司作为需方,按本办法附件二的要求和格式与供方协商确定产品质量协议书,明确产品质量要求、验收依据、抽样方案、抽样项目、验收设备、拒收条件等内容;
5.3.1.2股份公司各分公司组织供需双方正式签订《质量协议书》;
5.3.1.3协议书一旦签定,双方必须严格遵守。
如在执行过程中一方认为需要修改,必须供、需双方协商同意后,方可更改《质量协议书》。
5.3.2质量赔偿确认和不合格品处置
5.3.2.1质量赔偿确认可随时或定期进行。
“定期”是针对一般的、少量的不合格品所造成的损失,供方应按要求定期进行确认会签;“随时”是针对质量事故或批量不合格品,供方应在三个工作日内完成确认会签。
5.3.2.2供方到现场确认包括对质量问题、不合格数量以及所要发生的质量索赔费用确认。
在索赔发生前的争议,原则上由需方处理。
5.3.2.3确认应在需方发出通知后三个工作日内完成,三个工作日后若供方仍不到现场确认,需方可视为供方无异议,继续以下流程。
5.3.2.4不合格品需方负责标识,供方负责处理。
5.3.3质量赔偿单据的传递
5.3.3.1凡发生质量责任索赔,由索赔方填写《XX汽车股份有限公司质量赔偿单》并提供相应证据,由被索赔方会签(公司内供方需加盖章),或超过会签日期(四个工作日)视为无异议,四个工作日后由索赔方提供相应证据经公司生产部确认盖章直接将《XX汽车股份有限公司质量赔偿单》交股份公司财务部。
有争议的按5.3.4处理。
5.3.3.2《XX汽车公司用户索赔技术鉴定单》由销售服务部门负责收集、整理和信息传递,分公司按反工艺路线,执行索赔程序,原则上销售服务部门应将需要索赔的产品的旧件返回。
5.3.4产品质量赔偿申诉与裁决。
5.3.4.1按照“用户至上”的宗旨,以事实为依据,以法律、标准为准绳的原则,实施产品质量赔偿申诉与裁决。
5.3.4.2申诉
⑴供(需)方收到需(供)方索赔单后,如有异议可在二个工作日内与需(供)方协商解决。
⑵供(需)方与需(供)方协商无结果可向需(供)方和生产部同时提交《质量赔偿申诉书》(见附件五),并提供足够的证明材料和依据。
5.3.4.3裁决
⑴生产部收到《质量赔偿申诉书》后,应立即组织有关人员调查分析,在10天内作出裁决,对复杂的产品质量申诉可延长至30天,并用《质量赔偿裁决通知书》通知申、应诉方。
⑵申、应诉方收到裁决通知书三个工作日内没有在裁决通知书上签字反馈,生产部可将裁决通知书送财务部执行质量裁决。
⑶申、应诉方收到裁决通知书后仍有异议,可于三个工作日内向生产部反馈,再次申请复议。
复议工作由生产部提请召开公司质量委员会专家会议,进行复议裁决,复议裁决为最终裁决。
5.3.4.4质量赔偿裁决的败诉方应承担处理申诉裁决发生的所有费用。
5.3.5质量赔偿费用管理
5.3.5.1对于XX汽车公司内部的子公司采用现金结算,XX汽车公司分公司所属工厂采用内部银行结算。
5.3.5.2股份公司内部单位与XX汽车公司外部单位发生的质量索赔损失(含返工费、验证费及其它索赔损失),由财务部依据索赔单扣减责任单位货款。
5.3.5.3经裁决的质量赔偿,由财务部按《质量赔偿裁决通知书》(见附件六)执行。
5.3.5.4质量赔偿费用按如下原则使用:
⑴产品报废损失费Zb、材料消耗费Fc在需方生产成本中列支,但须由需方在预算限额中自由消化。
⑵返工费(Ff),加工损失费(Fj),场地占用和保管费(Fz)以及停工损失费(Ft)用现金支付给需方作为劳务补偿。
⑶验证费(Fy),事故处理费,用户索赔费,让步降价和声誉损失费在有关费用项目中列支。
5.3.6质量激励
5.3.6.1质量激励由需方按5.2.6标准,以及生产经营状况确定。
一旦确定进行质量激励,由需方填写《需方非常满意通知单》,交供方和财务部。
5.3.6.2政策激励和资金激励主要由需方实施。
资金由财务部从有关费用项目中给供方予以兑现,如质量激励基金不够支付,从需方生产成本中开支。
6特殊情况
6.1公司内部同类文件与本管理办法相抵触或有矛盾时,以本管理办法为准。
6.2经股份公司或需方领导层书面决策,为满足市场急需以及采用四新技术等,而开发、研制和生产的产品所造成的非符合性质量损失由股份公司或需方承担。
7管理办法效果
7.1仲裁次数减少
7.2需方满意提高
7.3供、需方产品质量提高
8附录
8.1质量记录
记录编号
记录名称
保存日期
DFACQR08211
XX汽车股份有限公司内部质量赔偿单
三年
DFACQR08212
质量赔偿申诉书
三年
DFACQR08213
XX汽车股份有限公司___月质量损失汇总表
三年
DFACQR08214
质量赔偿裁决通知书
三年
DFACQR0215
XX汽车股份有限公司供需质量协议书
三年
228EQ04-05-174
XX汽车公司用户索赔技术鉴定单
三年
DFACQR08217
需方非常满意通知单
三年
8.2其它附件
附件1产品流
附件2XX汽车股份有限公司供需质量协议书
附件3XX汽车股份有限公司内部质量赔偿单
附件4质量赔偿费用结算流程图
附件5质量赔偿申诉书
附件6质量赔偿裁决通知书
附件7XX汽车股份有限公司____月质量损失汇总表
附件8XX汽车公司用户索赔技术鉴定单
附件9需方非常满意通知单
附件一:
产品流
供方
需方
责任划分
下个
需方
生产过程
交付状态
接收准备
验收区
生产过程
供方
需方
附加
损失
附加
损失
附加
损失
合格
产品
全部损失
全部损失
全部损失
全部损失
直接损失
直接损失
直接损失
合格
交付
检验
产品
供方
合格证
记录
标识
包装
贮存
全检
(产品和项目都100%检验)
全项抽检
抽检
部分项抽检
验收标准
验收手段
验收人员
验收场地
培训
不合格退货
现场
挑选
全检
全项抽验
部分项抽验抽验项
不合格
未抽验项
定期内验证项目
不合格
附件二:
XX汽车股份有限公司供需质量协议书
编号:
DFACQR08215
需方:
供方:
本着团结协作,共同发展,责任明确,互惠互利和确保产品质量的原则,共同遵守《XX汽车
股份有限公司产品质量索赔和激励管理办法》,并经双方协商达成如下补充协议:
一、产品质量
1、产品名称、编号(或型号)
2、产品图纸和技术要求;
3、包装、贮运要求;
4、交付状态要求(如合格证、标识和质量记录等);
5、需方对供方控制的要求;
6、质量保证期;
7、其他。
二、质量体系要求(按股份公司对供应商的政策)
1、贯标要求;
2、认证要求;
3、需方对供方质量体系定期审核的规定。
三、产品检验
1、检验项目(包括性能、材质项目的定期复验等);
2、统计抽样检验方案;
3、检验和试验设备;
4、其他。
四、不合格批(品)的处理
1、退货(挑选)、返工的规定;
2、定期和随时服务与会签的规定;
3、其他。
五、违约责任
1、违反协议的责任;
2、让步降价幅度的确定;
3、其他。
六、附则
1、本协议经双方代表签字后,从年月日至年月日有效;
2、本协议未尽事宜,双方可协商解决;
3、本协议一式二份,供需双方各持一份。
需方:
供方:
代表(签名):
代表(签名):
年月日年月日
附件三:
编号:
DFACQR08211
XX汽车股份有限公司质量赔偿单
___________________:
贵单位生产的产品出现不合格品给我方造成以下损失,特向贵单位申请赔偿。
单位:
年月日
赔偿项目类别
金额
发生单位
状态描述
合计金额
赔偿项目明细
附件编号
数量
单位
金额
备注
合计金额
会签部门
需(供)财务部门
质量部门
供(需)方代表
备注
会签/日期
说明:
1、附不合格品相关证据。
2、此单一式五份,并盖财务章。
附件四:
质量赔偿费用结算流程图
单位
流程
需方
(发出单位)
供方
证券财务部
生产经营部
现金
内委
开票
会签
争议?
内委
现金
裁决
否
现金
划转
结算
结算
支出
支出
收入
收入
结算
注:
1、实线为内委结算,虚线为现金结算;
2、虚、实方框为发票,发出单位一式四份。
附件五:
编号:
DFACQR08212
质量赔偿申诉书
第页
共页
申诉方:
被申诉方:
受理方:
申诉(陈述):
附件(证明材料):
1、单位(盖章):
2、领导签名:
3、年月日
……
受理方意见:
签名:
年月日
编号:
DFACQR08214
附件六:
质量赔偿裁决通知书
______________:
受理_______________________申诉后,生产经营部通过调查取证,并依据XX
汽车股份有限公司《产品质量索赔偿和激励管理办法》。
现裁决如下:
验证费共计元,由方承担。
如申诉方或应诉方对裁决不服,
请下框中注明不服哪条(理由可附页),并签名盖章,并于年月日前反馈,否则,
强制执行。
申诉方:
签名(盖章):
应诉方:
签名(盖章):
复东风汽车股份有限公司
质量赔偿建议
议年月日
裁
东风汽车股份有限公司
生产部
决年月日
附件七:
XX汽车股份有限公司_____月质量损失汇总表
编号:
DFACQR08213
赔偿单位
赔偿原因摘要
赔偿费用=Z+F(元)
合计
赔偿方当月产值
(元)
接收赔偿单位
备注
直损(Z)
附加损失(F)
Zb
Ff
Fc
Fj
Ft
Fy
Fz
Fx
Fs
批准:
审核:
编制:
附件八:
228EQ04-05-174
站名
盖签定章
XX汽车公司
用户索赔技术鉴定单
序号
改装厂名
鉴定盖章
故障编码
原因类别
走保号
用户单位
故障总成
车型
发动机号
底盘号
行驶里程
生产日期
年月日
接车日期
年月日
故障发生日期年月日
用车类型
1、国家2、集体3、专业运输4、个体
驾驶员年龄
文化
驾驶工龄
驾驶里程
缺陷状况:
原因分析:
原因件生产厂家产品标识:
质量保修劳务费
外出地点
外出人数
外出天数
车船费
住宿费
差补
乘车补助费(元)
服务车燃料费
修理辅料费(元)
施工单号
辅助费合计(元):
修理工时费(元):
辅助费用:
工时费用:
审计(元)审计(元):
请向厂调拔下列零件,赔偿费用由厂承担;协配产品生产厂家:
零件号
零件名称
单位
数量
零件金额
管理费
材料来源
审核零件金额
审核管理费
材料费总计(元):
赔偿费用总计(元):
备注:
A赔偿鉴定科发件B大区公司发件C合同件D外购件E专业厂供件
复审:
巡视员:
核对:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- DFAC 管理体系 程序 文件 产品质量 赔偿 激励 管理办法