长丰县项目可行性研究报告通用.docx
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长丰县项目可行性研究报告通用
长丰县xxx制造加工项目
可行性研究报告
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报告说明—
长丰县,安徽省合肥市辖县,地处安徽省中部,居合肥、淮南、蚌埠三市之间,毗邻合肥市区、滁州市定远县、合肥市肥东县、合肥市肥西县、淮南市田家庵区、淮南市寿县;总面积1841平方千米,辖10个镇、4个乡,2019年常住人口67.4万人。
1964年10月31日,经国务院批准,分别从寿县、定远、肥东、肥西4县边缘划出部分地区设立长丰县。
因境内大部分地区属清代寿州长丰乡而得名。
取“长丰”为县名,也寓意“长治久安,人寿年丰”,是合肥北城新区所在地。
2019年,长丰县全年生产总值(GD)601.42亿元,分产业看,第一产业增加值64.17亿元,第二产业增加值244.62亿元,第三产业增加值292.63亿元,三次产业结构为10.7:
40.6:
48.7。
按2019年末户籍人口计算,人均GD达75363元(折合10925美元)。
我国是古老的农业大国,有机肥在中国传统农业生产中占有极其重要的位置。
传统农业依赖施用有机肥获得高产、优质农产品的历史已为世界农业的发展提供了丰富的经验,但涉及商品有机肥的历史却只有短短的十几年。
化肥在农业生产中的大量施用,大大提高了农产品产量,但也造成了农产品品质下降、土壤板结、污染水源等不利影响,而通过合理施用化肥、增施有机肥等方法可以有效提高土壤有机质含量和土壤养分含量。
该xxx项目计划总投资2703.22万元,其中:
固定资产投资2012.98万元,占项目总投资的74.47%;流动资金690.24万元,占项目总投资的25.53%。
达产年营业收入6258.00万元,总成本费用4842.51万元,税金及附加52.91万元,利润总额1415.49万元,利税总额1663.64万元,税后净利润1061.62万元,达产年纳税总额602.02万元;达产年投资利润率52.36%,投资利税率61.54%,投资回报率39.27%,全部投资回收期4.05年,提供就业职位109个。
第一章基本情况
一、项目概况
(一)项目名称及背景
长丰县xxx制造加工项目
肥料是农业生产中必不可少的生产资料,是粮食的“粮食”。
因此,自从建国以来,为解决粮食生产问题,让人民吃饱饭,我国积极推进肥料产业的发展,通过引入国外肥料生产企业和学习其先进生产技术,造就了一批具有先进生产技术和管理能力的国有、公私合营、私营化肥企业,对我国肥料产业的发展起到巨大的推动作用。
但近年来,随着环保政策的不断施压,对有机肥产业形成利好条件。
(二)项目选址
xxx
长丰县,安徽省合肥市辖县,地处安徽省中部,居合肥、淮南、蚌埠三市之间,毗邻合肥市区、滁州市定远县、合肥市肥东县、合肥市肥西县、淮南市田家庵区、淮南市寿县;总面积1841平方千米,辖10个镇、4个乡,2019年常住人口67.4万人。
1964年10月31日,经国务院批准,分别从寿县、定远、肥东、肥西4县边缘划出部分地区设立长丰县。
因境内大部分地区属清代寿州长丰乡而得名。
取“长丰”为县名,也寓意“长治久安,人寿年丰”,是合肥北城新区所在地。
2019年,长丰县全年生产总值(GD)601.42亿元,分产业看,第一产业增加值64.17亿元,第二产业增加值244.62亿元,第三产业增加值292.63亿元,三次产业结构为10.7:
40.6:
48.7。
按2019年末户籍人口计算,人均GD达75363元(折合10925美元)。
投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。
(三)项目用地规模
项目总用地面积7370.35平方米(折合约11.05亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数51.21%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率6.10%,固定资产投资强度182.17万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积7370.35平方米,建筑物基底占地面积3774.36平方米,总建筑面积12308.48平方米,其中:
规划建设主体工程8498.00平方米,项目规划绿化面积750.41平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计51台(套),设备购置费670.46万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量870697.57千瓦时,折合107.01吨标准煤。
2、项目年总用水量4115.17立方米,折合0.35吨标准煤。
3、“长丰县xxx制造加工项目投资建设项目”,年用电量870697.57千瓦时,年总用水量4115.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)107.36吨标准煤/年。
达产年综合节能量32.07吨标准煤/年,项目总节能率24.30%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合xxx发展规划,符合xxx产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资2703.22万元,其中:
固定资产投资2012.98万元,占项目总投资的74.47%;流动资金690.24万元,占项目总投资的25.53%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入6258.00万元,总成本费用4842.51万元,税金及附加52.91万元,利润总额1415.49万元,利税总额1663.64万元,税后净利润1061.62万元,达产年纳税总额602.02万元;达产年投资利润率52.36%,投资利税率61.54%,投资回报率39.27%,全部投资回收期4.05年,提供就业职位109个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。
项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx及xxxxxx行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxxxxx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“长丰县xxx制造加工项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济发展,为社会提供就业职位109个,达产年纳税总额602.02万元,可以促进xxx区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率52.36%,投资利税率61.54%,全部投资回报率39.27%,全部投资回收期4.05年,固定资产投资回收期4.05年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。
从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
7370.35
11.05亩
1.1
容积率
1.67
1.2
建筑系数
51.21%
1.3
投资强度
万元/亩
182.17
1.4
基底面积
平方米
3774.36
1.5
总建筑面积
平方米
12308.48
1.6
绿化面积
平方米
750.41
绿化率6.10%
2
总投资
万元
2703.22
2.1
固定资产投资
万元
2012.98
2.1.1
土建工程投资
万元
935.78
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
34.62%
2.1.2
设备投资
万元
670.46
2.1.2.1
设备投资占比
24.80%
2.1.3
其它投资
万元
406.74
2.1.3.1
其它投资占比
15.05%
2.1.4
固定资产投资占比
74.47%
2.2
流动资金
万元
690.24
2.2.1
流动资金占比
25.53%
3
收入
万元
6258.00
4
总成本
万元
4842.51
5
利润总额
万元
1415.49
6
净利润
万元
1061.62
7
所得税
万元
1.67
8
增值税
万元
195.24
9
税金及附加
万元
52.91
10
纳税总额
万元
602.02
11
利税总额
万元
1663.64
12
投资利润率
52.36%
13
投资利税率
61.54%
14
投资回报率
39.27%
15
回收期
年
4.05
16
设备数量
台(套)
51
17
年用电量
千瓦时
870697.57
18
年用水量
立方米
4115.17
19
总能耗
吨标准煤
107.36
20
节能率
24.30%
21
节能量
吨标准煤
32.07
22
员工数量
人
109
第二章项目建设单位
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx有限公司
(二)公司简介
展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。
成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。
经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。
随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。
经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。
二、报告咨询机构
XX机构
三、公司经济效益分析
上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入4000.84万元,同比增长19.24%(645.45万元)。
其中,主营业业务xxx生产及销售收入为3230.88万元,占营业总收入的80.75%。
上年度营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
840.18
1120.24
1040.22
1000.21
4000.84
2
主营业务收入
678.48
904.65
840.03
807.72
3230.88
2.1
xxx(A)
223.90
298.53
277.21
266.55
1066.19
2.2
xxx(B)
156.05
208.07
193.21
185.78
743.10
2.3
xxx(C)
115.34
153.79
142.80
137.31
549.25
2.4
xxx(D)
81.42
108.56
100.80
96.93
387.71
2.5
xxx(E)
54.28
72.37
67.20
64.62
258.47
2.6
xxx(F)
33.92
45.23
42.00
40.39
161.54
2.7
xxx(...)
13.57
18.09
16.80
16.15
64.62
3
其他业务收入
161.69
215.59
200.19
192.49
769.96
根据初步统计测算,公司实现利润总额862.03万元,较去年同期相比增长159.48万元,增长率22.70%;实现净利润646.52万元,较去年同期相比增长116.83万元,增长率22.06%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
4000.84
完成主营业务收入
万元
3230.88
主营业务收入占比
80.75%
营业收入增长率(同比)
19.24%
营业收入增长量(同比)
万元
645.45
利润总额
万元
862.03
利润总额增长率
22.70%
利润总额增长量
万元
159.48
净利润
万元
646.52
净利润增长率
22.06%
净利润增长量
万元
116.83
投资利润率
57.60%
投资回报率
43.20%
财务内部收益率
26.97%
企业总资产
万元
5969.19
流动资产总额占比
万元
29.16%
流动资产总额
万元
1740.55
资产负债率
40.61%
第三章建设必要性分析
肥料是农业生产中必不可少的生产资料,是粮食的“粮食”。
因此,自从建国以来,为解决粮食生产问题,让人民吃饱饭,我国积极推进肥料产业的发展,通过引入国外肥料生产企业和学习其先进生产技术,造就了一批具有先进生产技术和管理能力的国有、公私合营、私营化肥企业,对我国肥料产业的发展起到巨大的推动作用。
但近年来,随着环保政策的不断施压,对有机肥产业形成利好条件。
化肥产业健康发展,是保障我国粮食安全的基础,是整个农业发展的基石。
但随着消费升级和农业供给侧结构性改革的推进,对粮食从单纯增产到提出提质增效的新要求,化肥产业的发展迎来了新的机遇和挑战。
我国化肥从单质肥起家,到目前形成氮肥、钾肥、磷肥、微量元素肥、复合肥等品种丰富、用途多样的产业格局。
随着设施农业的发展,水溶肥、叶面肥等成为肥料新的品类增长点,并且随着水肥一体化的推广和农业部“两减一控”的实施,单质肥带来的土壤板结、污染等问题也促使厂家开始转型发展复合肥、控释肥、生物肥、水溶肥、叶面肥等新型高效肥料。
国家化肥使用量零增长政策的发布与落实也在刺激我国肥料行业进行转型升级。
从销量来看,自2016年以来,我国化肥销量呈现连年下降的趋势,至2018年,我国化肥销量下降至5282.8万吨,同比下降10.5%。
从进口数据来看,我国化肥进口量也在2016年断崖式下降,尽管2017-2018年有所回升,但仍然没有恢复2015年的水平。
截至2019年9月,中国化肥进口量达929.6万吨。
近年来有机肥行业的利好政策,2015年3月,农业部印发《到2020年化肥使用量零增长行动方案》,明确提出增加有机肥资源利用,减少不合理化肥投入;2016年5月,国务院印发《土壤污染防治行动计划》,提出鼓励农民增施有机肥、减施化肥,对畜禽规模养殖集中区鼓励农作物种植与畜禽粪便综合利用相结合;2017年以后,利好政策不但升级,2017年中央一号文件发布,首次提到将“开展有机肥替代化肥试点”。
农业部印发《开展果菜茶有机肥替代化肥行动方案》提出,2017年选择100个果菜茶重点县(市、区)开展有机肥替代化肥示范,创建一批果菜茶知名品牌,集成一批可复制、可推广、可持续的有机肥替代化肥的生产运营模式。
到2020年,果菜茶优势产区化肥用量减少20%以上,果菜茶核心产区和知名品牌生产基地(园区)化肥用量减少50%以上。
随着国家加大有机肥行业政策支持力度,有机肥替代化肥试点在全国范围大规模的展开,我国有机肥实现了快速发展,我国有机肥料市场规模也呈逐年增长趋势,2015年约为795亿元,至2018年达到910亿元,年均增速达4.8%。
第四章产品规划及建设规模
一、产品规划
项目主要产品为xxx,根据市场情况,预计年产值6258.00万元。
通过以上分析表明,项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低,具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间,因此,项目产品市场前景良好,投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益,其市场可拓展的空间巨大,倍增效应显著,具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。
通过对国内外市场需求预测可以看出,我国项目产品将以内销为主并扩大外销,随着产品宣传力度的加大,产品价格的降低,产品质量的提高和产品的多样化,项目产品必将更受欢迎;通过对市场需求预测分析,国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势,市场销售前景非常看好。
二、建设规模
(一)用地规模
该项目总征地面积7370.35平方米(折合约11.05亩),其中:
净用地面积7370.35平方米(红线范围折合约11.05亩)。
项目规划总建筑面积12308.48平方米,其中:
规划建设主体工程8498.00平方米,计容建筑面积12308.48平方米;预计建筑工程投资935.78万元。
(二)设备购置
项目计划购置设备共计51台(套),设备购置费670.46万元。
(三)产能规模
项目计划总投资2703.22万元;预计年实现营业收入6258.00万元。
第五章项目选址说明
一、项目选址
该项目选址位于xxx。
长丰县位于安徽省中部,地理坐标:
东经116°52’~117°26’,北纬31°55’~32°37’之间。
南四至边界:
沛河、隆兴等乡以东为定远县;造甲、埠里、吴店、卅头、五十头等乡以东为肥东县;朱集、孙庙(以瓦埠湖中心线为界)、庄墓、义井、杨庙、涂郢等乡及吴山镇以西为寿县;双墩、岗集等乡以南为合肥市郊区;北边三和、孤堆、马厂、孔店等乡以北为淮南市(中间一段以舜耕山脊分水线为界);土山乡西南为肥西县。
总面积1841平方千米。
长丰县境地貌起伏较大。
多处岩石裸露,为典型的侵蚀平原。
按组合情况主要分三部分:
一为沿淮河湖滩地平原,系瓦埠湖、高塘湖及其支流沿岸的近代沉积所形成的滩地,地面起伏较小,分布于杨公区及水湖区的大部分,蔡城塘区的孔店乡,朱巷区的戴集、沛河等乡,面积约占县境的四分之一。
二为淮南阶地平原,位于沿淮河湖滩地后缘,地面平岗缓坡、略有起伏,分布于水湖区南部,朱巷区东部、南部,下塘区与杨庙区大部,约占县境三分之一。
三为江淮丘陵台地区(台地即岗地),位于淮南阶地平原之南,分水岭两侧,地面岗冲交错,起伏较大,分布于下塘与杨庙区南部,双墩区大部,约占县境三分之一弱。
另外北部舜耕山南麓有小部分带状残丘;南部与合肥市郊区接壤地带有小部分阶地平原。
长丰县位于中国亚热带季风性湿润气候与暖温带半湿润气候的过渡地带。
东近海洋,西背大陆,受季风影响明显。
冬季来自高纬度大陆内部的偏北风,气候寒冷干燥;夏季来自太平洋面的东南风,气候炎热多雨。
因受季风影响,四季分明。
长丰县有206国道、合淮阜高速(S17)纵贯全县。
长丰两大火车站:
水家湖站、合肥北城站。
高铁:
合蚌高铁,商杭客运专线(规划中)。
普铁:
淮南铁路,水蚌铁路。
淮南铁路纵贯全县,与合阜铁路交会于县城。
206国道由北向南穿越县境西部,县城水家湖有东西两条干线公路南达合肥,北通淮南。
双墩港可通航100吨级船舶,经淠河总干渠,到达六安。
长丰县城距离合肥新桥机场仅70千米,县南部合肥北城新区经高速向西约10分钟车程即可到达新桥国际机场。
2018年,长丰县全县公路通车里程3126千米,其中高速公路通车里程115.4千米。
年末民用汽车拥有量4.95万辆,比上年增长3.1%;其中私人汽车3.34万辆,增长2.8%。
民用轿车拥有量2.12万辆,增长1.9%,其中私人轿车1.99万辆,增长1.5%。
风景名胜:
杜集鸟岛位于杜集乡境内,属长丰县北部经济区范围之内,距淮南市约为三十五千米,合肥市约为五十七千米,总面积197平方千米,辖19个村委会,耕地面积约10万亩。
这里绿树成荫,吸引了白鹭、灰雀、白头鹰、灰喜鹊、画眉、猫头鹰等20多种鸟类在此栖息繁。
丰乐生态园是江淮分水岭上现代农业的代表,位于合肥双凤工业区工业大道中段。
全园绿化、果园面积近千亩,湖面500亩,花卉、植物资源丰富,系观光、旅游、运动、休闲为一体的安徽省最大的生态园之一。
丰乐生态园系集科技示范、科普教育、生态观光、餐饮、休闲为一体的安徽省最大的农业生态旅游观光园。
非遗园坐落在合肥北部的卧龙山自然生态风景区,距市中心17.6千米。
古遗迹、遗址以及寺庙等人文景观散落其间,景区内各种动植物资源丰富。
投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。
项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。
企业管理经验丰富。
项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。
二、用地控制指标
投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。
投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数51.21%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率6.10%,固定资产投资强度182.17万元/亩。
土建工程投资一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
7370.35
11.05亩
2
基底面积
平方米
3774.36
3
建筑面积
平方米
12308.48
935.78万元
4
容积率
1.67
5
建筑系数
51.21%
6
主体工程
平方米
8498.00
7
绿化面积
平方米
750.41
8
绿化率
6.10%
9
投资强度
万元/亩
182.17
四、节约用地措施
采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。
土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。
五、总图布置方案
1、根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺
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