建筑施工企业安全检查表.docx
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建筑施工企业安全检查表.docx
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建筑施工企业安全检查表
自我考核评价检查表
表A-1贵州省建筑施工企业安全生产管理评分表
项目
评分标准
依据
检查方法
检查记录
扣分
1.
安全
生产
责任
制度
(本
项20
分)
1企业未建立安全生产组织管理体系,扣20分;安全生产组织机构未结合企业实际进行设置,扣10分。
2企业未建立各部门、各级(岗位)安全生产管理责任制,扣20分;各部门、各级(岗位)安全生产责任制未结合企业实际,无针对性,扣10分。
3企业未建立安全生产管理目标,扣10分;目标不健全的,扣5分;目标未分解到各部门、各级(岗位)进行落实的,扣5分;目标未进行考核的,扣5分。
4企业未建立各部门、各级(岗位)安全生产责任制考核制度,扣10分,考核不全面扣5分。
5企业未进行安全生产标准化管理自我评价的,扣10分;未能结合企业实际进行评价的,扣5分。
JGJ/T77—2010
GB50656-2011/5
1检查企业安全生产组织管理机构
2检查企业与各部门、各级(岗位)签订的安全生产责任书
3检查企业安全生产管理目标及考核记录
4检查企业各部门、各级(岗位)安全生产责任制考核制度及考核记录
5检查企业安全生产标准化管理评分表(自评表)
1.a企业安全生产管理机构:
□有建立□无建立
b机构是否结合企业实际:
□结合□未结合
2.a签订各部门、各级(岗位)责任书:
□有□无
b各部门、各级(岗位)责任书,缺项
c□责任书未结合各部门、各级(岗位)实际
3.a安全生产管理目标:
□有制定□无制定
b安全生产管理目标:
□健全□不健全
c安全生产管理目标:
□有分解□未分解落实
d安全生产管理目标:
□有考核□无考核
e管理目标考核:
□有针对性□无针对性
4.a责任制考核制度:
□有建立□无建立
b考核记录:
□考核部门齐全□缺个部门
5.a安全生产标准化自评:
□有□无
b□自评能结合实际□自评未结合实际
项目
评分标准
依据
检查方法
检查记录
扣分
1.
安全生产责任制度
(本项20分)
6.企业未建立各部门、各级(岗位)安全生产奖惩制度(程序文件)扣10分;奖惩制度不落实的,扣5分
7.企业建立的安全生产管理体系未做到
人人知晓的,每人扣3分。
6检查企业奖惩制度(程序文件)及奖惩记录
7抽查企业员工对安全生产管理体系知晓情况
6.a安全生产奖惩制度(程序文件):
□有□无
b□奖惩有针对性□奖惩无针对性
7知晓情况,随机抽查三名员工:
A姓名:
□知晓□不知晓
B姓名:
□知晓□不知晓
C姓名:
□知晓□不知晓
2.
安全文明资金保障制度
(本项20分)
1企业未建立安全生产、文明施工资金保障制度(程序文件)扣20分;制度无针对性和具体措施的,扣10分;
2未按规定对安全生产、文明施工措施费的落实情况进行考核,扣10分
JGJ/T77—2010
AQ/T9006-2010/5.3
GB50656-2011/8
1.检查企业安全生产、文明施工资金保障制度(程序文件);
2.检查企业安全生产、文明施工措施费的落实情况(记录/台帐)
1.a安全生产、文明施工资金保障制度(程序文件):
□有建立□无建立
b□制度有针对性□制度无针对性
2.a安全生产、文明施工资金措施费申请计划:
□有□无
b安全生产、文明施工资金措施费使用台账:
□有建立□无建立
c安全生产、文明施工资金措施费审查记录
□有□无
项目
评分标准
依据
检查方法
检查记录
扣分
3.
安全教育培训制度
(本项15分)
1企业未按规定建立安全培训教育制度(程序文件),扣15分;制度不健全的,扣5分。
2制度未明确企业主要负责人,项目经理,安全专职人员及其他管理人员,特种作业人员,待岗、转岗、换岗职工,新进单位从业人员安全培训教育要求的,缺一项扣1分;
3企业未编制年度安全培训教育计划,
扣5分,
4企业未按年度计划实施的,扣5分
(GB50656-2011/7)
1.检查企业安全培训制度文本(程序文件);
2.检查企业安全培训制度明确各岗位的教育要求;
3.检查企业年度培训教育计划
4.检查企业培训记录表
1.安全培训教育制度(程序文件):
a□有建立□无建立
b□制度健全□制度不健全
2.安全培训教育制度未明确要求的,共缺项
□企业主要负责人□项目经理□安全专职人员□其他管理人员□特种作业人员□待岗□转岗□换岗职工□新进单位从业人员
3.企业年度培训教育计划:
□有建立□无建立
4.实施记录□有□无
4.
安全检查及隐患排查制度
(本项15分)
1未建立安全检查及隐患排查制度(程序文件),扣15分;制度不全面,扣5分;制度不完善,扣5分,1分/项;
2未按规定组织检查的,扣15分,检查不全面扣5分,不及时扣5分;
3对检查出的隐患未采取定人、定时、定措施进行整改的,每起扣3分,无整改复查记录的,每起扣3分;
4对多发或重大隐患未排查或未采取有效治理措施的,扣15分
GB50656-2011/14
JGJ59-2011
1.检查安全检查及隐患排查制度文本(程序文件);
2.检查安全检查记录;
3.检查对隐患整改消项、处置情况记录
4.检查隐患排查统计表
1.a安全检查及隐患排查制度制度(程序文件):
□有建立□无建立
b□制度健全□制度不健全
c□制度完善□制度不完善,缺项
2.a有无组织检查及留有记录:
□有□无
b□检查全面□检查不全面
c□检查及时□检查不及时
3.a隐患整改不合格项
b隐患整改复查不合格项
4.a对多发或重大隐患排查:
□有□无
对多发或重大隐患采取有效治理措施的:
□有□无
项目
评分标准
依据
检查方法
检查记录
扣分
5.生产安全事故报告处理制度(本项15分)
1未建立生产安全事故报告处理制度(程序文件),扣15分;
2未按规定及时上报事故的,每起扣15分
3未建立事故档案扣5分;
4未按规定实施对事故的处理及落实“四不放过”原则的,扣15分
GB50656-2011/14
1.检查企业生产安全事故报告处理制度文本(程序文件);
2.检查事故档案;
1生产安全事故报告处理制度(程序文件):
□有建立□无建立
2事故上报:
□有□无
3事故档案:
□有□无
4事故处理报告:
□有□无
事故处理落实“四不放过”原则记录:
□有□无
6.安全生产应急救援制度
本项15分
1未制定事故应急救援预案制度(程序文件)扣15分,
事故应急救援预案无针对性的,扣5分;
2未按规定制定演练制度并实施的,扣5分
3未按预案建立应急救援组织或落实救援人员和救援物资的,扣5分;
1.查企业事故应急救援预案制度文本(程序文件);
2.检查演练记录
3.检查救援组织机构和配备救援物资
1.事故应急救援预案有制度(程序文件):
a□有建立□无建立
b□有针对性□无针对性
2.演练记录:
□有□无
3.救援组织机构:
□有建立□无建立
救援物资配备:
万元;□无配备
得分
满分:
100分扣分:
分实得分:
分
评审员(签名):
评审时间:
表A-2贵州省建筑施工企业安全技术管理评分表
项目
评分标准
文件依据
检查方法
检查记录
扣分
1.法规标准和操作规程配置(本项10分)
1.未配备与生产经营内容相适应的现行有关安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程的,扣10分;配备不齐全,扣3分;
2.未建立文件控制清单,扣5分;
3.文件控制清单不齐全,扣3分;
4.使用版本过期的,扣3分;
JGJ/T77-2010/3.2.2
1.检查文件目录清单;
2.检查文本;
3.检查是否有过期版本;
1.有无配备文本□有□无
2.文件是否齐全□齐□不齐
3.有无建立文件控制清单□有□无
4.文件控制清单是否齐全□齐□不齐
5.检查文本共项;版本过期项:
A文件名称
B文件名称
C文件名称
1.未配备各工种安全技术操作规程,扣10分
2.配备不齐全,扣1分;
3.未建立文件控制清单,扣5分;
4.文件控制清单不齐全,扣1分;
JGJ/T77-2010/3.2.2
1.检查文件目录清单;
2.检查文本;
3.检查是否有过期版本;
1.有无配备操作规程□有□无
2.文件是否齐全□齐□不齐
3.有无建立文件控制清单。
□有□无
4.文件控制清单是否齐全□齐□不齐
5.检查文本共项;版本过期项:
A文件名称
B文件名称
C文件名称
1.企业未组织学习和贯彻实施安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程,扣3分
JGJ/T77-2010/3.2.2
1.查企业学习计划和记录;
1.企业有无学习计划;□有□无
2.企业有无学习记录;□有□无
2.施工组织设计
(本项15分)
1.企业无施工组织设计编制、审核、批准制度的,扣15分;
2.施工组织设计中未明确安全技术措施的,每项扣3分;
3.未按程序进行审核、批准的,每起扣3分
GB50656-2011/10.0.4
GB50656-2011/10.0.5
1.检查制度文本;
2.检查施工组织设计方案文档;
3.检查审批表。
1.有无制度;□有□无
2.检查施工组织设计共份,其中:
A
B
C
其中项没有确安全技术措施;
3.检查审批表共份,其中:
A
B
C
其中项没有审核人、批准人等签名;
项目
评分标准
依据
检查方法
检查记录
扣分
3.专项施工方案(措施)
(本项25分)
1.未建立对危险性较大的分部、分项工程编写、审核、批准专项施工方案制度的(程序文件),扣25分;
2.未实施或按程序审核、批准的,每起扣3分;
3.未按规定明确本单位需进行专家论证的危险性较大的分部、分项工程名录(清单)的,扣3分
4.未按规定进行专家论证,扣3分
GB50656-2011/10.0.3
1.检查制度(程序文件)文本;
2.检查专项施工方案文本;
3.检查企业危险性较大的分部、分项工程名录(清单)
4.检查专项施工方案专家论证记录
1.有无制度(程序文件);□有□无
2.检查专项施工方案共份,其中:
A
B
C
其中项没有审核人、批准人等签名;
3.检查文件清单份;□无文件清单
4.专家论证记录份;□无论证记录
4.安全技术交底(本项25分)
1.企业未进行安全技术交底规定的,扣25分;
2.未能提供安全技术交底资料,每项扣5分;
3.交底无书面记录,未履行签字手续,每起扣1分
GB50656-2011/10.0.7
1.检查技术交底记录;
2.根据在建项目清单,检查不小于3个工程项目的技术交底文件资料;
1.是否有进行技术交底:
□有□无
2.检查安全技术交底记录共项,其中:
A项目名称;□无
B项目名称;□无
C项目名称;□无
3.没有交底项、签名手续项。
5.危险源控制(本项25分)
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