质量管理考核指标.docx

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质量管理考核指标

质量管理部考核指标

一、部门及班组绩效考核指标

1.01、部门绩效考核指标

序号

考核指标

权重（%）

数据提供

指标说明

1

过程控制质量

上不封顶

质量管理部/生产部/饲料部/物流部

每1个不合格检验批次奖励10分

2

体系运行监控质量

5（基数）

质量管理部/各部门

每发现1个轻微不符合项奖励2分，每发现1个严重不符合项奖励5分，同时在相关责任部门考核总分中扣除相应分数

3

市场产品投诉次数

20

人力资源与公共事务部

产品出厂后被主管部门检查不合格、暴光或因产品原因被客户投诉。

4

工作满意度

10

人力资源与公共事务部

外部往来单位和公司各部门对本部门投诉次数。

合计

100

1.02、中心实验室考核指标

序号

考核指标

权重（%）

数据提供

指标说明

1

检测检验结果差错率

30

生产部/

贸易部/饲料部/在线质控

漏项、数据检测结果差错率，每2％扣1分

2

检测检验结果延误次数

15

生产部/

贸易部/饲料部/在线质控

未及时出具结果，每10次扣1分

3

实验室体系运行状况/质检文件资料管理

15

体系管理员/外部审核机构

检测设备、技术标准（制定与执行）、员工培训、检测计划与实施、随机抽查和反馈报告；报表、报告等文件的有效控制

4

检测设备管理

15

部门经理

检测设备的维修保养计划、使用维护校准记录的检查/误差考察/设备完好率/

5

工作满意度

10

各部门及客户

外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室投诉次数

6

5S现场管理及安全

15

5S事务局及公司安全办

根据检查办法

合计

100

序号

考核指标

权重（%）

数据提供

指标说明

1

检测检验结果差错率

40

生产部/

贸易部/饲料部/在线质控/

漏项、数据检测结果差错率，每1％次扣1分

2

检测检验结果延误次数

20

生产部/

贸易部/饲料部/在线质控

未及时出具结果，每8次扣1分

3

质量记录管理

15

体系管理员

随机抽查和反馈报告。

4

5S工作现场卫生保持与维护

15

质量管理部/5S事务局

根据检查办法

5

工作满意度

10

中心实验室主管/人力资源与公共事务部

外部往来单位和公司各部门对员工和本班的投诉次数。

合计

100

1.03、中心实验室班组考核指标

1.04、在线质控绩效考核指标

序号

考核指标

权重（%）

数据提供

指标说明

1

过程、库存质量抽查有效整改率

40（封顶60）

生产部门、物流部、饲料事业部

以30分为基数，当月未出现质量问题为30分，提出有效整改措施的加2分（经部门认可）出现质量事故扣3分/次

2

市场产品投诉次数

25

人力资源与公共事务部

根据客户投诉数量按照标准进行考评。

产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）/定量包装原因被客户投诉或上级检查不合格

3

样品管理、标识管理差错次数

10

部门经理/体系管理员

样品存放/处理的可追溯性，按照样品管理操作规程和现场产品标识管理，违反扣分

4

工作满意度

15

相关部门

根据与相关部门的配合情况按照评估标准评估

5

体系运行效果

10

体系管理员

随机抽查和内部、外部审核

合计

100

1.05、在线质控班组绩效考核指标

序号

考核指标

权重（%）

数据提供

指标说明

1

市场客户投诉处理满意度（25分）

25

饼粕、饲料或油脂销售部

根据市场的反馈及三个部门的客户满意度调查结果

2

质量控制

（35分）

35

在线质控主管

根据原料、成品和包材的质量不合格批次扣分

3

质量记录管理（15）

15

体系管理员

随机抽查和内部、外部审核

4

样品管理、标识管理（15）

15

部门经理

样品存放/处理的可追溯性，按照样品管理操作规程和现场产品标识管理，违反扣分

5

工作满意度（10）

10

相关部门

根据与相关部门的配合情况按照评估标准评估

合计

100

二、部门指标评估标准

　2.01部门指标评估标准

序

号

考核指标

绩效评估标准

权重

（%）

优秀（100分）

良好（80分）

一般（60分）

可接受（40分）

差（0分）

1

过程控制质量

超出公司质量目标部分，每1个不合格检验批次奖励10分

上不封顶

2

体系运行监控质量

每发现1个轻微不符合项奖励2分，每发现1个严重不符合项奖励5分，同时在相关责任部门考核总分中扣除相应分数

5（基数）

3

市场产品投诉次数

市场产品投诉5次以下

市场产品投诉7次或以下

市场产品投诉9次或以下

市场产品投诉12次或以下

市场产品投诉13次或以上

20

4

工作满意度

外部往来单位和公司各部门对本部门投诉2次以下

外部往来单位和公司各部门对本部门投诉次数在3次或以下

外部往来单位和公司各部门对本部门投诉次数在4次或以下

外部往来单位和公司各部门对本部门投诉次数在6次或以下

外部往来单位和公司各部门对本部门投诉次数在7次或以下

10

合计

100

2.02中心实验室评估标准

序

号

考核指标

绩效评估标准

权重

（%）

优秀（100分）

良好（80分）

一般（60分）

可接受（40分）

差（0分）

1

检测检验结果差错率

差错率每2%扣1分，扣完为止

30

2

检测检验结果延误次数

未及时提交准确检测数据，每10次扣1分，扣完为止

15

3

实验室体系运行状况/质检文件资料管理

内、外部审核无不合格项、体系各方面运行良好

外部审核无严重不合格项、内审2个不合格项，体系各方面运行有效

外审无严重不合格项，内审4个不合格项，但不影响体系运行

外审无严重不合格项，内审6个不合格项，整改后不影响体系运行

外审出现严重不合格项或内审超过6项不合格项，体系无法运行

15

每月对质检文件抽查，无不合格项

每月对质检文件抽查，4项不合格项

每月对质检文件抽查，6项不合格项

每月对质检文件抽查，10项不合格项

现场使用失效文件或文件丢失

4

检测设备管理

检测设备运行良好、出现人为故障次数2次以下，能够及时维修，不影响检测结果

检测设备出现人为故障4次以下，已轻微影响检测效率，但不影响结果的准确性

检测设备出现人为故障6次以下，已影响检测效率及结果的准确性

检测设备出现人为故障8次以下，已影响检测效率及结果的准确性

检测设备出现人为故障10次以上，造成检测效率低下及结果错误

15

5

工作满意度

外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室没有投诉

外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室5次投诉

外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室7次投诉

外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室10次投诉

外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室10次以上投诉

10

6

5S现场管理及安全

5S现场检查无不合格

5S现场检查90分以上

5S现场检查80分以上

5S现场检查60分以上

5S现场检查60分以下

15

合计

100

2.03在线质控

序

号

考核指标

绩效评估标准

权重

（%）

优秀（100分）

良好（80分）

一般（60分）

可接受（40分）

差（0分）

1

过程、库存质量抽查有效整改率

以30分为基数，当月未出现质量问题为30分，提出有效整改措施的加2分（经部门认可）出现质量事故扣3分/次

40（封顶60）

2

市场产品投诉次数

产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为2次以下。

产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为3-7次。

产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为8-10次。

产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为11-15次。

产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为16次以上。

25

3

样品管理、产品标识管理差错次数

样品存放/处理的可追溯性，按照样品管理操作规程和现场产品标识管理，违反扣分1分/次

10

4

体系运行效果

随机抽查和内部、外部审核无不合格项

随机抽查和内部审核2项不合格项，外部审核无不合格项

随机抽查和内部审核5项不合格项，外部审核无不合格项

随机抽查和内部审核8项不合格项，外部审核无不合格项

随机抽查和内部审核9项不合格项或外审出现不合格项

10

5

工作满意度

与其它部门积极配合，其它部门无投诉

与其它部门积极配合，其它部门投诉2次以下

与其它部门积极配合，其它部门投诉3-5次

与其它部门积极配合，其它部门投诉6－8次

与其它部门积极配合，其它部门投诉9次以上

15

三、岗位绩效考核指标

3.01、部门经理

序号

考核指标

权重（%）

数据提供

指标说明

1

部门综合指标

50

部门文员

部门考核得分X50%

2

制度建设与执行

10

总经理/人力资源与公共事务部/部门经理

产品标准/制度建设方面的业绩改进和满意度

3

下属员工管理成效

15

员工/人力资源与公共事务部

对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值）

4

5s现场管理

15

5S事务局

根据检查办法得分X15%

5

部门费用控制率

10

财务管理部

（实际发生管理费用÷计划管理费用）×100%

合计

100

3.02、中心实验室主管考核指标

序号

考核指标

权重（%）

数据提供

指标说明

1

中心实验室综合指标

50

中心实验室主管

根据考核期中心实验室得分计分

2

下属员工

管理成效

15

本人/员工/

部门经理

对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值）

3

检测设备管理

20

部门经理

检测设备的维修保养计划、使用维护校准记录的检查/误差考察/设备完好率

4

5S现场管理

15

5S事务局

根据检查办法得分X15%

合计

100

3.03、班长考核指标

序号

考核指标

权重（%）

数据提供

指标说明

1

中心实验室综合指标

20

中心实验室主管

中心实验室综合考评得分×30％

2

班组综合指标

40

中心实验室主管

班组月度量化考核得分×30％

3

个人月度考评

30

中心实验室主管

个人月度考评得分×30％

4

对下属员工的管理、培训、考核

10

员工/人力资源与公共事务部

对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值）

合计

100

3.04、质检员考核指标

序号

考核指标

权重（%）

数据提供

指标说明

1

中心实验室综合指标

10

中心实验室主管

中心实验室综合考评得分×10％

2

班组综合指标

30

中心实验室主管

班组月度量化考核得分×30％

3

个人月度考评

50

中心实验室主管

个人月度考评得分×50％

4

质量记录管理

10

体系管理员

随机抽查和内部、外部审核

合计

100

3.05、在线质控主管考核指标

序号

考核指标

权重（%）

数据提供

指标说明

1

在线质控综合指标

60

部门经理

　　根据考核期在线质控得分计分

2

下属员工管理成效

15

本人/员工/部门经理/人力资源

根据公司《下属员工管理成效》问卷调查结果。

3

关键控制点质量体系运作有效性

25（40分封顶）

部门经理/体系管理员/相关部门

对采购计划、销售计划、生产中控、物流仓储环节质量/安全/计量控制效果。

出现质量事故扣分，纠正流程隐患/违规操作加分，基准分15分。

合计

100

3.06、在线质控班长绩效考核指标

序号

考核指标

权重（%）

数据提供

指标说明

1

在线质控职责岗位综合指标

20

部门经理

根据考核期在线质控职责岗位得分计分

2

在线质控班组综合指标

40

在线质控主管

根据考核期在线质控职责岗位得分计分

3

员工个人月度考核

30

在线质控主管

根据员工个人月度考核得分计分

4

对人员的组织、安排、培训

10

员工/部门经理

对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值）

合计

100

3.07、油脂/饲料在线质控员绩效考核指标

序号

考核指标

权重（%）

数据提供

指标说明

1

在线质控职责岗位综合指标

15

部门经理

根据考核期在线质控职责岗位得分计分

2

在线质控班组综合指标

25

在线质控主管

根据考核期在线质控职责岗位得分计分

3

员工个人月度考核

50

在线质控主管

根据员工个人月度考核得分计分

4

扦样设备管理

10

在线质控主管

扦样设备的洁净度检查发现一次不合格扣1分，造成损坏或丢失的一次扣2分。

合计

100

3.08、质量体系管理员考核指标

序号

考核指标

权重（%）

数据提供

指标说明

1

体系运行有效性

40

认证机构

各项认证、审核通过情况；各部门运行状况

2

内部审核、质量记录检查的有效性

20

9000办

内部审核管理和不符合项验证情况。

3

文件控制、记录控制有效性

20

9000办/认证机构

内部审核、外部审核、随机抽查和反馈报告、文件记录是否受控、工作现场是否有需求的体系文件、是否按体系要求控制。

4

工作满意度

20

体系管理员/相关部门

根据工作表现和工作业绩及相关部门的信息反馈

合计

100

3.09、标准化体系管理员考核指标

序号

考核指标

权重（%）

数据提供

指标说明

1

日常事务/交办事项完成效率和质量

50

部门经理

根据工作汇报按工作计划比较。

产品标准的制定与备案管理、卫生、质量、标准类证书的申报与有效性验证

2

标准化体系建立/执行/监督与实施情况

20

相关部门/部门经理

工作汇报

3

文件资料与信息管理

20

部门经理/中心实验室/在线质控

随机抽查和反馈报告。

4

工作满意度

10

部门经理/相关部门

根据工作表现和工作业绩及相关部门的信息反馈

合计

100

四、岗位绩效评估标准

4.01中心实验室主管考核指标

序

号

考核指标

绩效评估标准

权重

（%）

优秀（100分）

良好（80分）

一般（60分）

可接受（40分）

差（0分）

1

实验室考核综合指标

部门考核得分在90分以上

部门考核得分在80以上

部门考核得分在60以上

部门考核得分在50分以上

部门考核得分在50分以下

10

2

中心实验室综合指标

中心实验室考核得分在90分以上

中心实验室考核得分在80以上

中心实验

室考核得分在60以上

中心实验室考核得分在50分以上

中心实验室考核得分在50分以下

50

3

检测设备管理

检测设备运行良好、无人为故障出现

检测设备运行良好、出现人为故障次数2次以下，能够及时维修，不影响检测结果

检测设备出现人为故障4次，已影响检测效率，但不影响结果的准确性

检测设备出现人为故障5次，已影响检测效率及结果的准确性

检测设备出现人为故障5次以上，严重影响检测效率或结果的准确

15

4

5S现场管理及安全

5S现场检查无不合格

5S现场检查85分以上

5S现场检查70分以上

5S现场检查60分以上

5S现场检查60分以下

10

5

下属员工

管理成效

根据公司《下属员工管理成效》问卷调查结果。

15

合计

100

4.02在线质控主管

序

号

考核指标

绩效评估标准

权重

（%）

优秀（100分）

良好（80分）

一般（60分）

可接受（40分）

差（0分）

1

在线质控综合指标

当月考核综合得分

50

2

关键控制点质量体系运作有效性

对采购计划、销售计划、生产中控、物流仓储环节质量安全控制效果。

出现一次轻微质量事故扣5分，出现严重质量事故不得分；纠正流程隐患加5分。

基准分15分。

25（40分封顶）

3

下属员工管理成效

根据公司《下属员工管理成效》问卷调查结果。

15

合计

100

4.03质量体系管理员

序

号

考核指标

绩效评估标准

权重

（%）

优秀（100分）

良好（80分）

一般（60分）

可接受（40分）

差（0分）

1

体系运行有效性

外审发现轻微不合格项5项以下不扣分，5项以上每项扣2分，发现一项严重不合格项扣5分

40

2

内部审核、质量记录检查的有效性

按规定进行内审和质量记录检查,基准分12分，发现一次轻微不合格项加2分，发现一次严重不合格项加5分；每个轻微不合格项没有纠正减2分，每个严重不合格项没有纠正减5分。

20

3

文件控制、记录控制有效性

体系文件资料管理达到或好于规定要求，体系文件有效、受控。

体系文件管理基本符合规定要求，没有发生不同版本文件同时存在现象。

体系文件管理工作没有全部符合规定要求，发生个别体系文件不同版本同时存在现象。

体系文件管理工作没有全部符合规定要求，发生多个体系文件不同版本同时存在现象。

体系文件管理工作未能按规定要求完成，体系文件管理混乱、失控。

20

4

工作满意度

外联单位与公司内部的投诉次数为1次，岗位技能测评得分95以上，协调能力强

外联单位与公司内部的投诉次数为2次，岗位技能测评得分85以上，协调能力较强

外联单位与公司内部的投诉次数为3次，岗位技能测评得分75以上，协调能力一般

外联单位与公司内部的投诉次数为4次，岗位技能测评得分60以上，协调能力较差

外联单位与公司内部的投诉次数达到5次以上，岗位技能测评得分60以下，协调能力差

20

合计

100

4.04标准化体系管理员

序

号

考核指标

绩效评估标准

权重

（%）

优秀（100分）

良好（80分）

一般（60分）

可接受（40分）

差（0分）

1

日常事务/交办事项完成效率和质量

按时或提前准确完成各项工作。

各项工作办理准确，完成时间未影响申请部门工作。

各项工作拖延完成并轻微影响申请部门工作，可补救。

各项工作拖延完成并轻微影响申请部门工作，需要较高成本补救。

各项工作办理不准确，拖延完成并严重影响申请部门工作。

50

2

标准化体系建立/执行/监督与实施情况

按时或提前做好标准化的各项工作,保证标准的有效实施

标准化工作基本正确实施,未影响相关部门的工作

标准化工作拖延,轻度影响相关部门工作,可补救

标准化工作轻微拖延,轻度影响相关部门工作,需要花费较高成本补救

标准化工作严重拖延,无法补救

20

3

文件资料与信息管理

文件资料管理达到或好于规定要求。

文件资料管理基本符合规定要求。

少数文件资料管理工作没有全部符合规定要求，情况轻微。

多个文件资料管理工作没有全部符合规定要求，情况稍重。

文件资料管理工作未能按规定要求完成；文件管理混乱、失控。

20

4

工作满意度

上级交办事项的进度和质量符合工作计划要求或提前。

上级交办事项的进度和质量基本符合工作计划要求。

上级交办事项的进度和质量个别低于计划要求但可以补救。

上级交办事项的进度和质量多次低于计划要求但可以补救。

上级交办事项的进度和质量低于计划要求且已无法补救。

10

合计

100

附：

中心实验室班组月份考评表（2005年）

考评时间月日至月日

考评内容

评分

检测检验结果差错率（40）

差错率每1%扣1分，扣完为止

检测检验结果延误次数（20）

未及时提交准确检测数据，每8次扣1分，扣完为止

质量记录管理（15）

记录不真实，胡编乱造，弄虚作假，查到一次扣10分。

书写不规范一次扣0.2分。

5S工作现场卫生保持与维护（15）

岗位卫生

达不到岗位卫生要求的，每次扣1分。

安全操作

检测设备、检测试剂等有安全隐患，不汇报、不整改，而又被检查组查处者每次每项扣1分。

不按安全操作规程操作查出一次扣1分/次。

安全设施

岗位安全设施丢失（如灭火器等），每次扣1分。

交接班管理（扣总分）

交班、接班的班组是否交接周全，若因为未交好而在接班班组出现问题则对交班班组扣分；若交班班组已经交好而因为接班班组原因而出现问题，则对接班班组扣5分。

工作满意度（10）

根据与相关部门的配合情况按照评估标准评估

合计得分：

附：

中心实验室员工月份考评表（2005年）

姓名

班组

考评时间月日至月日

考评内容

评分

检验检测结果差错率（30）

差错率每1%扣1分，扣完为止

检测检验结果延误次数（30）

未及时提交准确检测数据，每8次扣1分，扣完为止

劳动纪律（扣总分）

旷工

旷工扣5分/次，每月累计旷工3天以上予以辞退。

早退

早退5min内扣1分/次，30min内扣3分/次，30min以上扣5分/次，3次/月以上按旷工一次论。

迟到

迟到5min内扣1分/次，30min内扣3分/次，30min以上扣5分/次，3次/月以上按旷工一次论。

睡岗

睡岗扣5分/次，第二次睡岗予以辞退。

脱岗

脱岗时间在20min内扣3分/次，超过20min扣7分/次。

（厕所允许时间为15min）

串岗

串岗20min内扣2分/次，超过20min扣5分/次，离岗扣1分/次，月超过5次以上，扣2分/次。

干私活

工作时间干私活，扣5分/次，损公肥私者予以辞退。

洗衣服

工作时间洗衣服，扣3分/次。

看书报

工作时间看与工作无关的书籍报刊，扣3分/次。

着