盐酸哌仑西平生产线项目可行性研究报告.docx
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盐酸哌仑西平生产线项目可行性研究报告
盐酸哌仑西平生产线项目可行性研究报告
aaaaaa医药化工有限公司
年产10Tpirenzepinedihydrochloride
(盐酸哌仑西平)CASNO:
29868-97-1
可
行
性
研
究
报
告
项目地址:
填报时间:
项目联系人:
联系手机:
一、项目概况
1.1项目企业概况
1.2项目资金来源
1.3经济效益
二、市场需求预测及项目背景
2.1市场需求预测
2.2项目背景
三、项目经营的依据和范围
3.1依据
3.2范围
3.3项目目标
3.4项目经营的综合效益
3.5主要数据和技术经济指标
四、企业基本情况
4.1概况
4.2企业自然条件
五、拟建规模
5.1生产纲领
5.2生产规模
5.3代表产品的主要标准
5.4土建
六、物料供应与生产协作
6.1物料供应
6.2主要设备
七、项目经营建设方案
7.1主要设计原则和内容
7.2产品的主要工艺流程
八、公用工程
8.1给排水
8.2电力
九、节能
9.1节能措施
十、环境保护、职业安全卫生
10.1环境保护
10.2劳动安全与工业卫生
十一、生产组织和项目实施计划进度
11.1生产组织
11.2人员培训
11.3项目实施计划进度
十二、投资估算及资金筹措
12.1概述
12.2编制方法
12.3投资估算
12.4用款计划和资金筹措
十三、财务效益分析
13.1生产规模
13.2产品成本测算
13.3销售收入、销售税金及附加、利润估算
13.4财务效益测算
13.5财务盈利能力分析
13.6不确定性分析
十四、可行性研究结论
14.1本项目的财务效益
14.2本项目的抗风险能力
14.3结论
一、项目概况
1.1项目企业概况
企业名称:
有限公司
项目负责人:
生产规模:
年产10吨盐酸哌仑西平生产能力。
公司生产基地座落于tt县城。
多年来公司致力于保健食品添加剂、老年性疾病、抗癌新药等医药原料药、精细化工产品中间体的研制开发和生产经营,已形成完善的科研、生产、销售体系。
系一家专业从事医药原料药、化工中间体及其它特殊化学品的开发、生产和销售为一体的高新技术企业。
主要产品包括色胺系列、洛韦系列、沙星系列及其它高新产品系列。
公司具有一批丰富工作经验的化学专业人士、生产管理专家和市场运营人员组合而成。
公司检测设备先进、质量管理严格,产品通过了ISO9002国际质量体系认证。
公司注重人才的引进和培养,具有丰富的科研生产经验,产品质量达到国际领先水平。
已出口到东南亚、欧美等多个国家和地区。
产品已成为多家公司的指定供应商。
本公司在技术设备、技术人员和生产规模各方面均取得了突破性进展,公司产品种类实施多元化与主导化相结合,现与美国凯普化学公司建立了战略合作伙伴关系,引进美国凯普专利技术,拟新征工业用地来建设。
美国凯普化学公司创建于1995年4月,位于美国马里兰州巴尔的摩,是一家致力于治疗老年疾病和抗癌、抗艾滋病新药及保健品,从事医院原料药、中间体及其他特殊化学品的开发、生产和销售的高新技术企业。
本公司将以“质量为本、诚信立业、创新求存”为信条,着力构建企业文化,塑造企业良好形象,积极挺进高新技术领域,引进了先进的管理理念,不断进行管理体系创新,促使公司拥有大批专业技术人才和先进的生产设备,实现公司发展新的跨越,致力开拓国际市场,扩大海外贸易。
1.2项目资金来源
本项目总投资2亿元,其中固定资产投资16000万元,流动资金4000万元。
1.3经济效益
本项目达产后可形成年销售收入18000万元,上缴税收1241.5万元,利润总额4966万元,可安排170人就业,无环境污染影响。
二、市场需求预测及背景
2.1市场需求预测
2.1.1市场前景分析
药品是现代社会特殊的商品,随着人类社会的发展、人类寿命的增长,各种新的疾病的出现,人们对药物的需求将逐步增大。
在对世界领先的十大医药市场的研究数据分析,年销售平均增长率将达到9%,到2005年比利时、加拿大、法国、德国、意大利、日本、西班牙、英国、美国等世界领先的医药市场化学药的总销售额达到4340亿美元(2000年世界十大医药市场化学药的总销售额为2810亿美元),将占据世界医药市场60%以上的份额。
而在世界领先的十大医药市场中,预计美国医药市场将居于领先地位。
到2005年,美国化学药的总销售额将达到2630亿美元,占世界十大医药市场60%以上的份额,是世界上最大的药品销售市场。
2.2项目背景
随着医改的推进,化学制药、医药商业将显著受益医改的扩容。
医药行业受金融危机的影响有限,尽管医改对医药行业利好,但同时也将带来利润率降低的问题。
化学制剂作为医药中最大的子行业,其利润总额占行业的36%,也是医改受益面最广的行业。
受医院终端用药快速拉动影响,2008年9-11月化学药制剂是各子行业中表现最突出的行业,在收入保持了22.39%的高速增长外,其毛利率还有所提高,营业利润和利润总额都出现了30%以上的高速增长,环比6-8月,化学药制剂利润也有正的增长。
2008年原料药行业不仅是利润规模的井喷,也是盈利能力的大幅提高。
从化学原料药的价格走势来看,大部分品种呈现出中间高、两头低的局面。
到2008年底,部分品种价格已经达到底线,2009年又开始了新一轮的周期。
原料药产量大,品种多且走势各不相同,大品种格局较稳定,小品种竞争激烈。
内部的主要因素有中间体的供给、国外需求的减少;外部影响主要有环保政策、进出口政策以及法律因素。
2008年,面对复杂严峻的国际经济形势,特别是在国际金融危机快速蔓延的情况下,我国医药经济在深层次的调整中逆市前行,呈现出快速增长的上升态势。
鉴于金融危机正在逐步影响实体经济,一些出口企业已经开始受到影响,这种考验将在2009年上半年真正显现。
2008年我国合计出口原料药总金额超过180亿美元。
这也是进入21世纪后我国医药工业所创造的最高单年份原料药出口金额。
从我国原料药出口数量可看出,过去几年具有国际市场主导性的大宗原料药迄今仍为国内主要出口原料药品种。
由于我国出口原料药产品在国际市场具有价格优势,因此,尽管欧美各国遭遇金融危机风暴,但有时候坏事会变成好事,因为金融危机反过来将会进一步促成外商寻求购买价廉物美的中国原料药产品的决心。
2009年医药行业增速会有所放缓,但是依然能够保持销售收入15-20%,净利润25-28%的增长速度。
2008年医药行业固定资产投资增速远高于历史增长率,外资也加大了对我国的渗透,未来供给会快速的增加,竞争会进一步加剧。
从我国目前的人口结构、收入水平、政策导向以及消费观念来看,我国的药品消费在3-5年内会维持快速增长,但是随后会有一个较低的增长时期,一直到2020年以后才会继续快速增长。
2009年的原料药行业主要是阶段性和主题性的投资机会。
2009年原料药行业投资要考虑到正反两方面的因素。
负面因素主要是我们预测2009年大多数原料药价格相比2008年处于下跌通道;正面因素一来因为VE、VC等部分产品价格虽有下调仍会处于历史高位且需求旺盛,二来部分生产企业兼营原料药和制剂,具备抗风险能力。
三、项目经营的依据和范围
3.1依据
aakk医药化工有限公司与美国凯普化学公司形成战略合作伙伴,引进美国凯普专利技术,生产盐酸哌仑西平。
具有低污染、低能耗、高节能特征的产品。
目前,申请在gg省hh县tt工业园区拟征100亩工业用地,建成盐酸哌仑西平的规模性生产线。
产品以外销欧美国家为主,同时也销售往东欧、东南亚等地。
3.2范围
从市场分析、产品工艺、设备方案和技术经济评价等方面研究年产10吨盐酸哌仑西平生产线项目的可行性,并对公用设施、环境保护、职业安全卫生等采取相应措施。
3.3项目目标
通过本次使用高新技术,购置先进、适用的关键设备和检测设备,完成年产10吨盐酸哌仑西平生产线建设项目。
3.4项目经营的综合效益
本项目建成后可形成年产10吨盐酸哌仑西平生产能力,年可实现销售收入18000万元,年增利税1241.5万元,实现利润总额为4966万元,投资利润率为24.83%,投资利税率为26.04%。
3.5主要数据和技术经济指标
详见表3-1主要数据和技术经济指标表。
表3-1主要数据和技术经济指标表
序号
名称
单位
数量
备注
1
项目规模及产品方案
1.1
盐酸哌仑西平
吨
10
2
年工作日
天
300
3
定员
人
170
4
总投资
万元
20000
4.1
固定资产投资
万元
16000
4.1.1
设备投资(含专利购买费)
万元
10700
4.1.2
土地购置费用
万元
300
4.1.3
土建
万元
5000
5
项目流动资金
万元
4000
6
主要财务计算机指标
6.1
年新增销售收入
万元
18000
6.2
年上缴税收
万元
1241.5
6.3
年利润总额
万元
4966
7
财务评价指标
7.1
投资回收期
年
3.28
7.3
投资利润率
%
24.83
7.4
投资利税率
%
26.04
四、企业基本情况
4.1概况
aakk医药化工有限公司跟美国凯普化学公司形成战略合作伙伴关系,具有技术力量强,研发能力强,工人基础素质好的优势。
aakk医药化工有限公司在国际市场的已经建立的营销网络为该项目产品打开销路。
aakk医药化工有限公司拥有雄厚的资金,先进的技术优势,为该项目的成功运作打下了坚定的基础。
4.2企业自然条件:
企业拟建地址为hhtt工业园区,适合建厂。
五、拟建规模
5.1生产纲领
符合国家产业政策,十六(五)规划重点扶持项目,适应当前国内化学药市场的需求发展和积极参与市场竞争的需要,本次项目经营将使用先进设备、生产工艺,生产盐酸哌仑西平。
5.2生产规模:
建设年产10吨盐酸哌仑西平生产线。
5.3代表产品的主要标准
盐酸哌仑西平的生产应符合企业标准,并通过GS、CE等相关认证,达到和符合以上国际标准;或根据国内外客户提供的USP供货标准进行生产。
5.4土建
项目拟建地址hh县tt工业园区,占地面积100亩(折66667平方米)。
新征用地新建总建筑面积为80000平方米,建筑占地33000平方米。
其中厂房、仓库占地30000平方米,建筑面积为68000平方米;办公楼员工生活区占地3000平方米,建筑面积12000平方米。
绿化占地面积为10000平方米,其他道路公共设施占地面积为23667平方米。
建筑容积率为1.2%;建筑密度为49.5%,绿化率为15%。
六、物料供应与生产协作
6.1物料供应
产品成本估算的消耗指标按每年实际专业定额提供,原材料和辅助材料及燃料动力价格根据市场现行价为依据。
6.2主要设备
主要设备清单
序号
设备名称
规格型号
数量
材质
1
搪瓷反应锅
V=1000L
20
搪瓷
2
搪瓷反应锅
V=500L
40
搪瓷
3
搪瓷反应锅
V=300L
20
搪瓷
4
搪瓷反应锅
V=100L
10
搪瓷
5
玻璃冷凝器
F=1.0㎡
40
玻璃
6
玻璃冷凝器
F=1.5㎡
30
玻璃
7
离心机
SS-800
20
全不锈钢
8
四口缸
V=500L
20
陶瓷
9
水冲泵
RPP-54-100
20
聚丙烯
10
循环水泵
80GJ-30
10
聚丙烯
11
地槽
V=300L
30
陶瓷
12
高位槽
20
13
真空缓冲罐
V=100L
30
聚丙烯
14
压滤器
V=40L
10
全不锈钢
15
烘箱
二门器车
6
内衬不锈钢
16
盐酸哌仑西平生产流水线
3
本项目新购设备和购买专利技术投资10700万元,设备处于国内先进水平。
七、项目经营建设方案
7.1主要设计原则和内容
本次项目经营的厂房总平面布局符合GB50187《工业企业总平面设计规范》的要求,使工艺路线和物流运输便捷通畅,同时还满足GBJ16《建筑设计防火规范》的要求。
本次项目将采用先进实用的工艺技术,增添先进高效的设备。
项目建设着眼当前并兼顾今后发展,为企业今后进一步扩大生产规模留有余地。
同时配备完善的环保治理设施,按照项目中的环境保护“三同时”的原则加以实施,加工过程中所产生的“三废”排放必须符合GBJ4《工业“三废”排放试行标准》的要求。
主要内容如下:
1、本次项目主要在tt工业区内实施,产品的生产场地5万平方米,将组建检测车间、生产车间、成品检验车间、包装车间以及仓库,并建设供电、供气、供水等设施,形成完整的盐酸哌仑西平生产系统。
2、生产盐酸哌仑西平项目,企业将根据市场的需要和力所能及的投资力度,进行建设投产。
根据本项目生产纲领的加工要求,新增先进高效的生产设备,以确保产品的生产质量和生产效率。
重点将提高机械加工生产工序的工艺和设备水平,并添置全套用于盐酸哌仑西平的检测设备。
为提高和稳定产品质量、研制技术含量高的新产品打下坚实的基础。
3、厂区电力变压器将使用500KVA,以满足项目建设对供电的要求,车间内还需完善必要的配电设施及供电线路。
4、建设中执行环境保护“三同时”原则,对产品生活中产生的污染作出治理。
5、执行有关消防安全的原则和条例,并根据需要配备必要的消防设施。
7.2产品的主要工艺流程
7.2.1工艺方案
本产品采用邻硝基苯甲酸及2-氯-3-氨基吡啶为其实原料,经缩合、还原、环合、酰化得半成品,再与N-甲基哌嗪缩合得到哌仑西平,成盐后即得产成品。
7.2.2工艺流程:
八、公用工程
8.1消防及给排水工程
企业使用城市自来水用于试验和生活用水。
生产用水采用工业园区水厂的自来水,估计年用水量5000吨。
用水给排水系统和室内外。
8.2电力
8.2.1项目经营用电情况:
项目设备和公用设施装机功率为500KVA。
8.2.2供电工程
根据本次项目工艺设备的装机容量和正常照明负荷,按照不同负荷的需要系数和功率因数估算,再考虑适当留有余地,要有利于今后进一步开拓生产能力,计划在厂区的配电房安装500KAV变压器一台,并建立相应的高、低压配电和无功补偿等相应设施。
全年新增用电量约为240万度。
九、节能
9.1节能措施
本项目将认真贯彻国家各项节能规定,工程设计中尽可能节约能源并合理利用能源。
主要措施有:
1、技术创新是企业节能降耗的根本出路,设计中重视和采用成熟、适用的先进工艺,采用先进高效设备,使生产效率大大提高,从根本上提高能源利用率。
2、采用循环使用,定期更换,有效的节约水资源。
3、厂区总平面布置经过合理安排,使厂区内生产流程顺畅,车间内工艺流程合理安排,减少物料往返运输,降低运输耗能。
4、在厂房通风和给排水设计上,均采用高效节能型水泵和风机,指派专人负责能源使用的监督和管理,加强维修,防止“三漏”,减少能源浪费。
十、环境保护、职业安全卫生
10.1环境保护
环境保护是我国一项基本国策,项目经营将严格遵守我国环境保护的基本法令、法规,控制环境,保护环境,同时保持生态平衡。
在项目的实施过程上,环境治理必须与主体工程实行“三同时”。
与本项目有关的主要国家标准有:
《污水综合排放标准》GB8978—1996
《大气污染综合排放标准》GB16297—1996
《工业企业厂界噪声排放标准》GB12348—1992
10.1.1设计依据
(1)《中华人民共和国环境保护法》。
(2)大气环境执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中二级标准。
(3)废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准。
(4)地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准。
(5)废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准。
(6)声环境执行《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)中2类区标准。
(7)厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)中Ⅱ类标准,即昼间≤60dB(A),夜间≤50dB(A)。
10.1.2设计原则
(1)执行防治污染及其它公害的设施与主体工程同时设计、同时施工和同时投产的“三同时”原则。
(2)坚持经济效益与环境效益相统一的原则,在设计中积极采用节能型、低噪声的先进高效设备及自带吸尘装置的设备,把工业污染减少到最低限度。
(3)环保工程设计应体现技术先进与经济合理,切实可行,处理后的污染物排放,应符合国家或地方排放标准。
(4)采用综合利用与回收技术,在污染治理及综合回收过程中,尽量避免二次污染,否则必须采取相应的治理措施。
10.1.3主要污染源及污染物
根据项目生产工艺,本项目原材料溶剂全部回收循环套用,除了少量工业洗涤废水和生活废水外,不产生污染源及污染物。
10.1.4治理措施
本工艺除还原反应一步的母液为水而无法回收外,其余反应母液都回收套用,少量回流残液用碱或酸中和至中性,再经煤渣过滤,滤去少量有机杂质后,排放水可达工业排放标准,不会对环境造成影响。
具体流程如下图所示:
沉排放
淀煤
渣
酸、碱、保险粉过
污水中虑
和
生活废水:
职工生活废水可通过地下排污管道排放。
10.2劳动安全与工业卫生
10.2.1防火防爆
厂房按《建筑设计防火规范》等国家有关规范进行设计和布置,厂区内四周设环形通道,保证消防车辆畅通。
厂区消防采用低压制,给水环网上按规范设地上式消灭栓,保护半径不超过150m。
厂区内内按规范室内配置手提式干粉灭火器。
10.2.2防机械伤害
车间通道作明显标志,通道宽度符合标准规范,以保证物料运输中的人身安全。
车间地坪平坦、防滑,物料按划定区域堆放,人流物流避免频繁交叉,防止机械伤害。
10.2.3劳动保护
(1)所有设备及线路、开关均采用国家安全认证的产品。
(2)车间内设置了可供员工的生活、休息空间。
(3)厂房四周外墙上设置了可开启的窗户,使厂房内具有良好的通风条件。
(4)在生产车间设置了机械补、排风装置。
(5)生产区域内的照明及办公区采用荧光灯,其照度均达到规范要求。
10.2.4卫生防疫设计
(1)废水、污水分管排放,污水经净化池处理后排入城市污水管。
(2)生活垃圾收集后,由环卫部门统一清运。
十一、生产组织和项目实施计划进度
11.1生产组织
根据企业产品生产特点,按照专业化生产方式设置相应的组织机构。
实行董事长领导下的总经理负责制,见下图:
董事长
办公室
行政后勤
总经理
副总经理
质检部
经营部
财务部
生产部
技术部
11.2人员培训
本项目选用了较多的先进技术工艺,生产加工有一定的技术要求,工艺新、要求高,企业应尽早培训技术骨干,操作人员,制定培训计划,使项目能一实施即能发挥应有的作用。
本项目需职工约170人,需向社会招聘管理及技术人员50人,员工培训由aakk医药化工有限公司负责。
11.3项目实施计划进度
本项目的建设单位已组建了项目领导班子,在公司主要领导的亲自参与下,具体负责和领导本项目的实施。
为了不失时机地使项目早日建成投产,提高产品的市场占有率,计划5个月建成部分厂房,购买部分设备开始试生产,一年达到设计生产能力的30%,二年内基本建成,投入生产达到设计生产能力的60%,第三年生产能力达到设计能力的80%,第四年开始进入达产期,生产能力达设计能力的100%。
为了加快项目建设进度,各项工作可以交叉进行,具体实施进度详见表11-1。
表11-1实施进度计划表
序号
进度
阶段
2010年
2012年
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
1
可行性研究
2
实施方案
3
技术交流
4
设备订货
5
厂房建造
6
设备到货、安装
7
人员培训
8
设备试运行
9
开始试生产
十二、投资估算及资金筹措
12.1概述
本项目是aakk医药化工有限公司年产10吨盐酸哌仑西平生产线项目。
12.2编制方法
基建工程及辅助工程按有关概算指标进行估算。
设备购置费根据设备现行价格估算,设备运杂费、安装费、基础费按照机械工业工程建设概算编制办法及规定进行编制。
12.3投资估算
12.3.1本项目总投资
本项目总投资2亿元,其中固定资产建设投资16000万元,流动资金4000万元。
12.3.1.1固定资产投资
本项目固定资产投资约16000万元。
(1)设备、技术估算:
10700万元;
(2)土建估算(包括电力设备、消防等):
5000万元;
(3)土地购置费:
300万元,;
12.3.1.2估算流动资金
流动资金占用参照企业目前的实际情况,并考虑经营管理水平提
高等因素,采用详细分项估算法估算,本项目流动资金4000万元。
12.4用款计划和资金筹措
12.4.1总资金构成
项目总资金为2亿元,其中:
固定资产投资16000万元,流动资金4000万元。
十三、财务效益分析
13.1生产规模
项目建成后,可实现年产10吨盐酸哌仑西平生产能力。
13.2产品成本测算
13.2.1原材料、外购外协件费用
根据产品物料消耗及材料价格进行估算,为7516万元。
13.2.2燃料动力费用
根据产品燃料消耗价格进行估算,为202万元。
13.2.3摊销及折旧费
1、摊销费用
本项目年递延资产及无形资产等摊销费用150万元。
2、折旧费用
(1)土建折旧费用:
119万元
(2)设备固定资产折旧费用:
按平均年限折旧法计算,设备折旧年限为10年,残值率为3%,按新增生产设备投资10700万元进行测算,该项目生产设备年折旧费为1038万元。
年新增摊销及折旧费用合计1157万元。
13.2.4年修理费按设备年折旧额的40%计取,为415万元。
以上
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