小企业办公室规章制度共3篇doc.docx
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小企业办公室规章制度共3篇doc
小企业办公室规章制度_共3篇
1。
小企业办公室管理规章制度
1.本制度规定了公司员工的行为规范,旨在统一和规范公司员工日常工作行为和公务礼仪行为,提高工作效率,充分展现企业形象。
2.本标准适合于本公司市场部员工的日常行为及管理。
员工行为准则
1.对人对事应坦诚、公正、客观,与同事之间应和谐相处,互相帮助,共同营造良好的工作氛围。
2.认真了解公司各项规章制度,正确理解公司经营方针,热爱本职工作,积极进取,培养良好的工作态度和工作作风,努力钻研业务,勤奋好学,力争达到尽善尽美的工作标准。
3.在工作场所及活动中要言行得体、仪态大方、穿着整洁清爽、严禁打赤脚、穿拖鞋。
4.仪容得当,不提倡染发、烫发、蓄胡须,男士不得留长发、女士不得穿超短裙。
5.及时整顿办公环境卫生,不得大声喧哗、打架斗殴,不得在工作区域吸烟,不得带酒意上班。
6.工作时间不得闲聊,不得在INTERNET上交友、翻阅与工作无关的图书报刊,不准在公司上私人QQ、玩游戏。
7.员工不得以任何理由拒绝公司安排的培训,必须按时参加培训。
因故不能参加者应事先请假,无故不到者以旷工论处。
8.迟到、早退以公司规定上下班时间打卡计算,工作时间开始后超过1分钟上班者视为迟到,下班铃声未响下班者为早退,迟到超过30分钟或无故提前30分钟以上下班者按时间长短以旷工论处,但因公外出或请假并经批准者除外。
9.请假应办理书面请假手续,不得以电话短信请假,事假不得超过3天月,病假必需出示证明。
10.不得在工作区域会见私人朋友,业务交流在会议室进行,严禁串岗,搬弄是非,扰乱工作次序。
11.工作中要严守职业道德,一切从公司大局出发,不得营私舞弊、破坏公司利益不得泄露或传递公司任何保密资料。
12.尽职尽责,坚守岗位,严格执行岗位责任制,按时完成领导交办的工作任务。
13.未经公司许可,不得在其他公司兼任任何职务或从事第二职业。
对于违反本制度的员工,公司将进行考核,具体规定如下
1.违反规定造成公司内一定范围不良影响的,给予经济处罚10-50元;
2.违反规定影响公司形象、情节过轻的,给予经济处罚50-100元;
3.违反规定且严重影响公司形象、情节恶劣的,予以辞退。
本制度由公司办公室及相关领导负责检查考核。
本制度自颁布之日起执行,本制度的解释权归公司。
行政办公室
20XX年4月15日
2。
小型公司综合办公室管理规章制度
一、印鉴管理
1、本公司印鉴由综合办主任负责保管。
2、综合办要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文,都要仔细核实,并有详细的登记记录。
3、公司内不允许开具空白介绍信、证明,如因工作需要或其它特殊情况需要开具时,应经综合办主管签字后方可开出。
二、办公财产管理
1、综合办要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划,严格控制办公费用支出。
2、办公用品由综合办统一购置、保管,未经批准不得随意购置(特殊情况例外)。
3、综合办严格执行办公用品领用手续,厉行节约,遵循领用定时、限额、限量原则。
领用者应妥善保管并节约使用办公用品。
4、各部门要由专人负责领取物品,并在领取单上签字,由综合办登记造册保管。
5、各部门办公用品或财产要认真管理,实行部门领导负责制,办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修,保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失,由部门或个人负责。
6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有,否则,将追究相关人员责任。
7、因工作需要配备给个人的用品,在工作调动或离岗之前,必须归还单位。
8、综合办要将公司所有财物分类记入台帐,定期盘点、核查,并将核查情况汇总上报总经理。
三、会务管理
1、综合办须及时发出会议通知,并向与会者明确召开会议的时间、地点、参加人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项。
2、综合办须认真做好会议记录,并做到会议结束后的文件退收工作,会议文件的立卷归档,会议文件汇编,完善会务工作。
3、对相关部门执行会议决议情况进行督办,并将其执行结果注册归档。
4、内部会议必须做到保密。
5、若举办大型会议,必须事先开好工作人员会,让其明确与会者的各自分工,以便各负其责,相互衔接,密切配合,保证会议顺利进行。
6、爱护会议室的设施,保持会议室清洁,任何人不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸等财产带出去。
四、公司日常支出的核准
1、各部门办公费由综合办严格参照年初预算支出计划中的数额核定,差旅费用标准依据《财务管理制度》中的规定执行。
2、各种费用的报销先由部门负责人签字、会计审核票据,然后由综合办主任核准、签字,最后由总经理批准签字后支付。
五、公司小车的使用规定
1、对车辆使用的要求
(1)凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆,驾驶员必须持有相应车型的驾驶证,并由专职司机驾驶。
(2)、车辆必须车况良好,手续齐全。
必须参加第三者责任险和司乘险。
(3)、员工购买车辆不准以公司的名义领取牌照。
(4)、综合办每年需要在车辆使用开始时,对车辆的手续、保险费等加以确认,并记录车辆的总里程表读数,作为车辆支出计算的基准数据。
2、小车司机的费用报销小车司机只能报销本人的旅差票据。
3。
小企业办公室管理规章制度
为保证强人广告全体在职人员顺利完成各项工作任务、经营目标、管理目标,更为了给大家有一个和谐、融洽、舒适的工作环境特制定本规章制度,本规章制度适用本公司的每一位员工,望大家积极遵守,互相监督,愉快执行。
一、考勤制度
1、公司工作时间为每周一至周六,冬令时早上830—1200,下午1:
30—530,夏令时早上830—1200,下午230—600。
每位员工上下班必须严格按照作息时间执行,不迟到、早退;
2、上班考勤实行实时签到制度,不得故意误签上班时间,必须本人亲自签到确认;
3、事假病假等都需提前上报领导,经领导批准后方可请假离开。
一切提前未请示领导而工作时间未到岗的一律视为旷工。
4、非工作时间,如遇公司事务紧急,需要加班,员工应积极配合,加班时间计入绩效考核。
二、工作制度
1、工作期间内不得无故窜岗、闲聊、玩网络游戏、利用公司电话打私人电话、等与工作无关的事情。
2、上班必须保持良好的工作态度和风貌,同事之间要和睦共处,互相合作,相互支持,鼓励良性竞争,杜绝恶意争吵,大家做到在互助中共同进步。
3、工作期间员工应该有得体的言谈举止,恰当的衣着装扮,不夸张不张扬。
4、每天早上上班前和下午下班前合作打扫办公区域内卫生,保持整洁、干净的工作环境,每周三下午下班后进行一次彻底的大扫除。
5、每位员工都有一个以公司命名的工作QQ,此QQ所有权为公司所有,工作时间必须保持在线,此QQ上的所有资源都属公司资源,每个人都应该维护公司利益,员工离开公司,其工作QQ应该退回公司,并不得带走公司资源。
6、员工必须服从上级管理人员领导,工作主动积极,不怠慢,不推托,不拖延。
7、每位员工都应积极学习公司业务知识业务流程。
8、任何员工不能泄露公司的商业秘密和技术秘密。
9、员工不说任何不利于公司和有损公司形象的话,不做任何有害公司的事。
工作期间到做爱护公司物品器械,节约公司财物资源。
10、工作期间遇到顾客访问时,必须主动、亲切的接待或提供咨询;
11、有来访电话时必须做好记录,包括来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息。
12、公司往来业务要实时上报经理,以作为后期绩效工资的参照标准。
13、工作中涉及到公司财务往来及收支,都要有相应的账目凭证。
所有因公事涉及到财务的,按实际情况开具相应的收据或取得有效发票,按照公司报账程序进行报账。
14、外出办公事时要向领导或同事打招呼,说明去向,并保持联系工具的通畅。
15、当日的工作必须在下班前结束,不得拖到第二个工作日。
16、下班时必须关好门窗及设备电源,防止安全事故发生。
三、绩效考核制度
1、员工工资基本工资+绩效工资+公司福利
2、法定节假日放假时间按照国家法定法定放假时间为标准,具体情况也可视实际情况进行调休。
3、公司每月10号发上个月全月工资。
为促进同事之间的友好关系每月第二个星期六的晚上公司全体员工进行聚餐或者组织小活动。
公司每年视具体情况组织集体旅行。
小企业财务报销制度及报销流程1
财务报销制度及报销流程
为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。
制度包括以下内容:
借款管理制度、日常费用报销管理,劳保品,薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销
第一部分借款管理制度
(一)出差借款:
出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续,借款最高额度基本按照借款人的工资标准基数,超出部分需总经理审批同意,所有项目借款额度参照此规定。
(二)其他临时借款,如业务费、生活周转金等,借款人员应及时报帐,除备用金外其他借款原则上不允许跨月借支。
采购人员备用金标准5000元。
(三)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
借款流程
(一)借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。
如现金5000元以上应提前知会。
(二)审批流程:
主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。
(三)付款:
借款凭审批后的借款单到总经理处办理领款手续,领款人必须签字或盖章。
第二部分日常费用报销制度
日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、业务招待费等行政费用。
(一)报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:
根据费用性质填写对应单据;注明附件张数;金额大小写须一致;简述费用内容或事由。
(三)按规定的审批程序报批。
费用报销的一般流程:
(一)报销人整理报销单据并填写对应费用报销单。
(二)须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单,出入库单因
由仓库管理人员出具。
(三)部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→报销。
第三部分劳保品报销制度
管理规定:
为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理,集中购置,
报销流程
1.购置申请:
管理人每月根据需求及库存情况购买。
2.报销程序:
报销人先填写费用报销单(附出入库单),按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部,按日常费用报销流程付款。
3.费用归集:
财务部按月根据各部门领用金额统计表,归集核算各部门相关费用。
第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程
工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等,此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
工薪福利支付流程
(一)工资支付流程:
(1)每月3日前由行政文员、总台文员进行考勤统计并对照请假条等原始单据进行核实;
(2)每月6号前与员工本人进行复核;(3)复核无误后呈总经办主任签字核准,获核准的考勤统计表于每月8号前报财务部;(4)财务部于每月10号前进行薪酬核算制表;(5)每月12号前工资表呈总经理审批;(6)每月15日由总经理支付上月工资薪酬,如遇法定节假日等波动因素则提前或延后至最近的工作日。
(二)临时工资支付流程同工资支付流程。
(三)其他福利费支出由经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批,审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。
第五部分专项支出财务报销制度及流程
专项支出主要包括固定资产购置、事务所咨询费用、行业费用如排污费、等
专项支出报销财务制度及流程。
(一)填写申请:
相关填写《专项支出费用申请单》并报批。
(二)报销标准:
相关的合同协议及批准生效的购置申请。
(三)结账报销:
(1)资产验收(软件应安装调试)无误后,经办人凭发票等资料办理出入库手续,其他项目凭代理合同或行政发票,按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单);
(2)按资金支出规定审批程序审批;(3)财务部根据审批后的报销单以支票形式付款;(4)若需提前借款,应按借款规定办理借支手续。
本制度最终解释权归本公司财务部
抄报总经理办公室
抄送各部门
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