ISO14001对相关方施加影响程序含表格doc.docx
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ISO14001对相关方施加影响程序含表格doc
ISO14001对相关方施加影响程序
1.目的
对相关方提出必要的环境要求,以促使其减少环境风险。
2.适且范围
适用在环境方面对公司相关方(相关方包括客户、供方、公司工程施工方、物料供应商、运输公司、生活物资供应商等)施加影响。
3、职责
3.1办公室负责组织对相关方的评估,并监督与检查各部门对相关方施加
影响的效果。
3.2采购部对原、辅材料供应商进行评估并对其施加影响。
3.3办公室对工程施工方(主要从事本公司的土建施工工作)进行评估并
施加影响。
3.4经营部负责对运输公司进行评估并对其施加影响。
3.5办公室对生活物资供应商进行评估并对其施加影响。
4.作业程序
4.1相关方分类。
公司可望施加影响的相关方包括:
4.1.1原材料、辅助材料供应商;
4.1.2外协加工单位;
4.1.3公司工程施工方;
4.1.4运输公司;
4.1.5报关公司;
4.1.6生活物资供应商等。
4.2对相关方环境施加影响的评估。
4.2.1评估的时机:
4.2.1.1在选择新供应商/服务承包商时,应就是否对其环境施加影响
进行评估。
4.2.1.2对在推行GB/T14001前就与本公司有业务往来的供应商/服务
承包商,公司在推行GB/T14001时,应就是否对其环境施加影响进行
评估。
4.2.2评估的要求
4.2.2.1办公室组织各部门对相关方进行评估。
4.2.2.2应择优选择符合公司环境管理要求的相关方。
4.2.2.3与公司的重大环境因素风险相关联的、可能造成重大环境事故
的、办公室认为必须对其施加影响的相关方,定为需重点施加影响的相关方,列入《需重点施加影响的相关方一览表》中,交管理者代表批准。
4.2.2.4其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
4.2.2.5以作业指导书的形式编制《需重点施加影响的相关方一览表》。
《需重点施加影响的相关方一览表》作为受控文件分发至相关部门。
4.3对相关方环境施加影响。
4.3.1对需重点施加影响的相关方:
4.3.1.1对需重点施加影响的相关方,由各责任部门向其提供本公司的环境方针并与其签订《相关方环境协议》。
4.3.1.2办公室组织有关部门不定期地对相关方的环境进行跟踪检查(检查后要填写“相关方环境现场检查报告”)。
跟踪检查每年不少于一次。
跟踪检查的主要内容有:
①与本公司打交道的人员是否理解本公司的环境方针;
②是否因环境/劳动保护和职业健康安全问题受到相关方的投诉。
③是否因环境事故受到上级主管部门或安全生产监督办公室门的处罚;
④员工是否接受过环境方面的培训;
⑤是否配置了必要的环境防护设施;
⑥是否有安全生产方面的管理规定?
是否认真执行;
⑦检查工作现场,查看有无安全隐患;
⑧同上一次检查比,环境表现是否有明显改变。
注:
针对不同的相关方,检查的内容可在以上基础上增加或减少。
4.3.1.3对不符合要求的相关方提出整改意见,对因整改不符或拒绝整改可能造成严重环境/劳动安全事故或已经造成重大环境/劳动安全事故的相关方,有权做出限期整改、减少订货、经济扣罚、更换供应商等措
施对其施加影响。
4.3.2对一般施加影响的相关方:
由各部门每年以文件的形式向对应的相关方宣传公司的环境方针、环境常识等,不断提高其环境意识。
4.3.3办公室负责监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
4.3.4对相关方的投诉按照《纠正和预防措施控制程序》进行处理。
4.4对相关方环境施加影响的一般要求:
4.4.1对供应商的要求:
①采购部应要求供应商提供经营许可证。
②对环境有影响的产品的供应商提供产品标准(或产品使用说明书)。
③化学品供应商应提供相应产品的资料。
④提供化学品或对环境有影响的产品的供应商,应对产品的运输和装卸环节进行控制。
4.4.2对工程施工方的要求:
①办公室应要求施工方提供施工许可证以及现场施工人员的上岗证。
②要求施工方按本公司的要求对施工产生的噪声与扬尘进行控制。
4.4.3对运输公司的要求:
①经营部应要求运输公司提供资质证明、车辆年检证明,并规定在厂区内不能鸣笛。
②危险化学品的运输,运输公司应具有危险品运输许可证。
4.4.4对生活物资供应商的要求:
①食品供应商应提供其工作人员的健康证明。
②生活物资供应商运输物资过程中不得有泄露,不得在厂区内鸣笛。
5.支持性文件:
《相关方管理规定》
6.记录
6.1相关方环境现场检查报告DXC/E/O/SP-32-01
6.2需重点施加影响的相关方一览表DXC/E/O/SP-32-02
相关方环境现场检查报告
相关方:
所提供服务(产品):
检查日期:
序号
检查项目
检查结论
备注
1
与本公司打交道的人员是否理解本公司的
OHS方针
2是否因劳动保护和职业健康安全问题受到相关方的投诉
3是否因环境事故受到上级主管部门或安全生产监督办公室门的处罚
4员工是否接受过环境方面的培训
5是否配置了必要的环境方面的防护设施
6有哪些安全生产方面的管理规定?
是否认真执行
7检查工作现场,查看有无环境事故/安全隐患
8同上一次检查比,环境表现是否有明显改变
9
10
11
12
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19
20
检查总结论:
1检查人部门
2检查人部门
DXC/E/O/SP-32-01V1.0
相关方环境因素识别及评价表
序
相关方活动可能的
类型
相关方名称
需采取的影响措施
备注
号
环境影响
判定
◆以书面联络单的方式将本公司
环境方针通知对方
在处理废水过程中
深圳市锦天和环
可能会对环境产生
◆要求其严格按照法律法规
A
1
DB44/26-2001及危险废物管理
保有限公司
污染以及潜在的危
险化学品泄露
办法展开环境管理活动
并在
可行的情况下到其现场审查环
境相关事项
除油剂、预浸盐、解
◆
以书面联络单方式通知本公司
胶液、化学铜、整孔
环境方针
剂、活化剂等化学品
◆
要求其按照本公司要求开展环
深圳市亚星化工
采购过程中和销售
B
境管理活动
2
有限公司
及运输过程中可能
对环境的大气和水
◆
提供合法的营业执照
体污染以及危险化
◆
接受本公司相关培训及遵守有
学品的潜在泄露
关管理要求
氢氧化钠、硫酸等化
◆以书面联络单方式通知本公司
环境方针
学品采购过程中和
深圳市东圆化表
销售及运输过程中
◆要求其按照本公司要求开展环
3面处理材料有限
可能对环境的大气
B
境管理活动
公司
和水体污染以及危
◆
提供合法的营业执照
险化学品的潜在泄
◆接受本公司相关培训及遵守有
露
关管理要求
深圳市旭村化工
盐酸、酒精、柠檬酸、
◆
以书面联络单方式通知本公司
4
B
有限公司
过硫酸钠、碳酸钠等
环境方针
化学品采购过程中
◆
要求其按照本公司要求开展环
和销售及运输过程
境管理活动
中可能对环境的大
气和水体污染以及
◆
提供合法的营业执照
危险化学品的潜在
◆
接受本公司相关培训及遵守有
泄露
关管理要求
抗氧化剂、再生剂、
◆
以书面联络单方式通知本公司
有机光泽纯锡光泽
环境方针
剂等化学品采购过
◆
要求其按照本公司要求开展环
深圳市格全企业
程中和销售及运输
B
境管理活动
5
股份有限公司
过程中可能对环境
的大气和水体污染
◆
提供合法的营业执照
以及危险化学品的
◆
接受本公司相关培训及遵守有
潜在泄露
关管理要求
蚀刻液、防白水、抗
◆以书面联络单方式通知本公司
环境方针
氧化剂等化学品采购
深圳市贺泰科技
过程中和销售及运输
◆
要求其按照本公司要求开展环
B
境管理活动
6
过程中可能对环境的
有限公司
大气和水体污染以及
◆
提供合法的营业执照
危险化学品的潜在泄
◆接受本公司相关培训及遵守有
露
关管理要求
◆
以书面联络单方式通知本公司
铜辅助剂及铜添加剂
环境方针
等化学品采购过程中
◆
要求其按照本公司要求开展环
7祥盛兴有限公司
和销售及运输过程中
B
境管理活动
可能对环境的大气和
水体污染以及危险化
◆
提供合法的营业执照
学品的潜在泄露
◆
接受本公司相关培训及遵守有
关管理要求
◆以书面联络单方式通知本公司
油墨采购过程中和销
环境方针
代理商:
中山立
售及运输过程中可能
◆
要求其按照本公司要求开展环
胜有限公司
B
境管理活动
8
对环境的大气和水体
制造商:
川裕工
污染以及危险化学品
业股份有限
◆
提供合法的营业执照
的潜在泄露
◆接受本公司相关培训及遵守有
关管理要求
◆
以电话的方式通知本公司环境
昆山雅森电子材
覆铜板及覆盖膜制造
方针
C
9
过程中可能对环境造
料科技有限公司
成污染
◆
根据条件的允许,尽可能地施
加影响
◆以电话的方式通知本公司环境
台虹科技股份有
覆铜板及覆盖膜补强
方针
C
10
板制造过程中可能对
限公司
环境造成污染
◆
根据条件的允许,尽可能地施
加影响
◆
以电话的方式通知本公司环境
宏仁电子材料有
覆铜板及覆盖膜补强
方针
板制造过程中可能对
C
11限公司
环境造成污染
◆
根据条件的允许,尽可能地施
加影响
◆
以电话的方式通知本公司环境
中山东溢有限公
热固胶膜制造过程中
方针
C
12
司
可能对环境的污染
◆
根据条件的允许,尽可能地施
加影响
◆以电话的方式通知本公司环境
抚顺东亚有限公
酚醛树脂板制造过程
C
方针
13
司
中可能对环境的污染
◆根据条件的允许,尽可能地施
加影响
◆以电话的方式通知本公司环境
胶纸制造过程中可能
方针
14达胜贸易商行
C
对环境的污染
◆
根据条件的允许,尽可能地施
加影响
◆
以电话的方式通知本公司环境
殷田化工有限公
干膜制造过程中可能
方针
15
C
司
对环境的污染
◆
根据条件的允许,尽可能地施
加影响
◆以电话的方式通知本公司环境
力源机电工程公
原材料制造过程中可
方针
16
C
司
能对环境的污染
◆
根据条件的允许,尽可能地施
加影响
◆
以电话的方式通知本公司环境
友俊电子有限公
木桨板制造过程中可
方针
C
17
司
能对环境的污染
◆
根据条件的允许,尽可能地施
加影响
◆以电话的方式通知本公司环境
办公用品制造过程中
方针
18鑫德生有限公司
C
可能对环境的污染
◆
根据条件的允许,尽可能地施
加影响
◆以电话的方式通知本公司环境
一心科技有限公
高温白膜制造过程中
方针
C
19
司
可能对环境的污染
◆
根据条件的允许,尽可能地施
加影响
◆以电话的方式通知本公司环境
信如科技有限公
高温白膜制造过程中
方针
20
C
司
可能对环境的污染
◆
根据条件的允许,尽可能地施
加影响
◆以电话的方式通知本公司环境
胶纸制造过程中可能
方针
20毅发有限公司
C
对环境的污染
◆
根据条件的允许,尽可能地施
加影响
◆
以电话的方式通知本公司环境
五金制造过程中可能
方针
21鸿兴有限公司
C
对环境的污染
◆
根据条件的允许,尽可能地施
加影响
◆以电话的方式通知本公司环境
上海朗华有限公
压机耗材制造过程中
方针
C
22
司
可能对环境的污染
◆根据条件的允许,尽可能地施
加影响
◆
以电话的方式通知本公司环境
新捷利五金制品
耗材制造过程中可能
方针
C
23
厂
对环境的污染
◆
根据条件的允许,尽可能地施
加影响
◆
以电话的方式通知本公司环境
耗材制造过程中可能
方针
24勇诚有限公司
C
对环境的污染
◆
根据条件的允许,尽可能地施
加影响
世纪电脑科技有
耗材制造过程中可能
◆
以电话的方式通知本公司环境
25
C
限公司
对环境的污染
方针
◆根据条件的允许,尽可能地施
加影响
◆以电话的方式通知本公司环境
仁丰科技有限公
耗材制造过程中可能
方针
C
26
司
对环境的污染
◆
根据条件的允许,尽可能地施
加影响
◆
以电话的方式通知本公司环境
湖州永兴有限公
PTH耗材制造过程中
方针
27
C
司
可能对环境的污染
◆
根据条件的允许,尽可能地施
加影响
◆以电话的方式通知本公司环境
金洲精工科技有
钻咀制造过程中可能
方针
C
28
限公司
对环境的污染
◆
根据条件的允许,尽可能地施
加影响
◆
以电话的方式通知本公司环境
恩童电子有限公
钻咀制造过程中可能
方针
29
C
司
对环境的污染
◆
根据条件的允许,尽可能地施
加影响
◆
以电话的方式通知本公司环境
三惠科技有限公
方针
C
30
切割机
司
◆
根据条件的允许,尽可能地施
加影响
◆以电话的方式通知本公司环境
永兴包装有限公
包材造过程中可能对
C
方针
31
司
环境的污染
◆根据条件的允许,尽可能地施
加影响
◆以电话的方式通知本公司环境
富鑫科科技有限
印刷品造过程中可能
方针
32
C
公司
对环境的污染
◆
根据条件的允许,尽可能地施
加影响
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- 配套讲稿:
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