上海市松江区.docx
- 文档编号:30585043
- 上传时间:2023-08-18
- 格式:DOCX
- 页数:31
- 大小:27.10KB
上海市松江区.docx
《上海市松江区.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海市松江区.docx(31页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
上海市松江区
上海市松江区
建筑建材业管理中心
2018年度部门决算
第一部分上海市松江区建筑建材业管理中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市松江区建筑建材业管理中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分上海市松江区建筑建材业管理中心2018年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上海市松江区建筑建材业管理中心概况
一、主要职能
上海市松江区建筑建材业管理中心受松江区建设和管理委员会的委托,接受上海市建筑建材业市场管理总站、市受理服务中心的业务指导,履行下列主要职责:
(一)负责组织本区商品混凝土、商品砂浆等生产企业日常质量监督检查工作,负责处理与建材相关的举报投诉。
(二)承担对本区权限范围内建设工程的勘察、设计、监理、施工招标投标活动的监督管理工作;负责对本区建设工程招标代理活动的监督及备案管理工作;负责受理和处理本区建设工程招投标的投诉;负责对本区建设工程招投标方面违法违规行为的执法查处。
(三)负责对本区粘土砖、新型墙体材料、预拌砂浆生产企业的日常管理;参与本区有关墙体革新、预拌砂浆等建筑材料发展应用的科研、培训、宣传及示范工程的推广工作;负责督促全区建筑节能目标任务实施推进,做好区属建筑节能示范项目申报工作。
(四)负责区管建筑企业及监理企业的相关管理工作;负责区管建设工程合同备案、专业交易的统一受理、办理,并提供相应服务;负责全区建筑务工人员工资支付各项管理工作以及工资纠纷调解;负责对在建筑建材业管理过程中发现的承发包行为、企业资质、劳务用工违法违规行为实施行政执法活动;负责对各街、镇、园区建筑业农民工服务分中心相关业务的指导及业务绩效考核。
(五)负责开展对本区建设管理部门贯彻执行法律、法规、规章、标准及相关政策实施情况的监督检查,对建筑市场、建筑节能等方面违法违规行为的稽查,提出整改工作意见。
(六)负责本区建筑建材业有关行政审批和非行政审批事项的统一受理、办理,并提供相应服务;贯彻执行国家和本市建筑建材市场管理的法律、法规、规章和政策;负责建筑建材业区管行政审批事项的统一受理、发证;负责建筑建材业区管非行政审批事项的受理、办理;负责建筑建材业管理相关费用的统一收取,按有关规定进行管理。
(七)负责本区检测行业管理工作;负责检测活动诚信登记管理、合同登记管理以及实施诚信年审考评;负责对检测活动的各类违法违规行为依据职权范围组织查处;负责组织对区内检测机构进行比对试验;负责施工企业和混凝土构件生产企业试验室的资质预审和检测质量的督查等;负责规范本区建设工程质量检测市场行为。
(八)负责对本区内建设工程施工许可证和竣工备案资料的审批及发放证书工作。
(九)负责对本区建设工程来电、来访、来信等投诉的接待、调查和处理;负责对本区建设工程各类违法、违规行为进行调查和处理。
(十)负责指导参建各方建立和运用监控技术和信息平台,提高施工现场管控能力;负责维护建设工程远程综合信息管理系统,组织视频监控巡查工作,对发现的违法违规行为事实信息进行调查取证;负责为本单位及上级部门提供建设工程信息支持;负责安质监条线的信息上报、档案管理、数据统计、内部业务流程管理、监督任务调配、考核迎检。
(十一)承办区建管委交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责,上海市松江区建筑建材业管理中心设5个内设机构,包括:
办公室、建筑建材业受理中心、墙散节能办公室、项目管理科、招投标办公室。
第二部分上海市松江区建筑建材业管理中心2018年度部门决算表
2018年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1001.36
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
61.97
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
93.66
九、医疗卫生与计划生育支出
26.85
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
923.53
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
19.84
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1063.33
本年支出合计
1063.88
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
14.59
年末结转和结余
14.04
总计
1077.92
总计
1077.92
2018年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1063.33
1001.36
61.97
208
社会保障和就业支出
93.66
93.66
208
05
行政事业单位离退休
93.66
93.66
208
05
02
事业单位离退休
14.52
14.52
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
56.53
56.53
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
22.61
22.61
210
医疗卫生与计划生育支出
26.85
26.85
210
11
行政事业单位医疗
26.85
26.85
210
11
02
事业单位医疗
26.85
26.85
212
城乡社区支出
922.98
861.01
61.97
212
06
建设市场管理与监督
922.98
861.01
61.97
212
06
01
建设市场管理与监督
922.98
861.01
61.97
221
住房保障支出
19.84
19.84
221
02
住房改革支出
19.84
19.84
221
02
01
住房公积金
19.84
19.84
2018年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1063.88
826.35
237.53
208
社会保障和就业支出
93.66
93.66
208
05
行政事业单位离退休
93.66
93.66
208
05
02
事业单位离退休
14.52
14.52
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
56.53
56.53
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
22.61
22.61
210
医疗卫生与计划生育支出
26.85
26.85
210
11
行政事业单位医疗
26.85
26.85
210
11
02
事业单位医疗
26.85
26.85
212
城乡社区支出
923.53
686.00
237.53
212
06
建设市场管理与监督
923.53
686.00
237.53
212
06
01
建设市场管理与监督
923.53
686.00
237.53
221
住房保障支出
19.84
19.84
221
02
住房改革支出
19.84
19.84
221
02
01
住房公积金
19.84
19.84
2018年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1001.36
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
93.66
93.66
九、医疗卫生与计划生育支出
26.85
26.85
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
861.56
861.56
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
19.84
19.84
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1001.36
本年支出合计
1001.91
1001.91
年初财政拨款结转和结余
14.59
年末财政拨款结转和结余
14.04
14.04
一般公共预算财政拨款
14.59
政府性基金预算财政拨款
总计
1015.95
总计
1015.95
1015.95
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
208
社会保障和就业支出
93.66
93.66
208
05
行政事业单位离退休
93.66
93.66
208
05
02
事业单位离退休
14.52
14.52
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
56.53
56.53
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
22.61
22.61
210
医疗卫生与计划生育支出
26.85
26.85
210
11
行政事业单位医疗
26.85
26.85
210
11
02
事业单位医疗
26.85
26.85
212
城乡社区支出
861.56
686
175.56
212
06
建设市场管理与监督
861.56
686
175.56
212
06
01
建设市场管理与监督
861.56
686
175.56
221
住房保障支出
19.84
19.84
221
02
住房改革支出
19.84
19.84
221
02
01
住房公积金
19.84
19.84
合计
1001.91
826.35
175.56
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
737.94
737.94
301
01
基本工资
67.19
67.19
301
02
津贴补贴
31.29
31.29
301
03
奖金
301
06
伙食补助费
33.72
33.72
301
07
绩效工资
232.85
232.85
301
08
机关事业单位基本养老保险费
56.52
56.52
301
09
职业年金缴费
26.61
26.61
301
10
职工基本医疗保险缴费
26.85
26.85
301
11
公务员医疗补助缴费
301
12
其他社会保障缴费
8.83
8.83
301
13
住房公积金
19.84
19.84
301
14
医疗费
301
99
其他工资福利支出
238.24
238.24
302
商品和服务支出
71.13
71.13
302
01
办公费
3.02
3.02
302
02
印刷费
3.79
3.79
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.07
0.07
302
05
水费
0.8
0.8
302
06
电费
6.5
6.5
302
07
邮电费
3.76
3.76
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
19.85
19.85
302
11
差旅费
1.49
1.49
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
3.75
3.75
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
0.99
0.99
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
5.8
5.8
302
29
福利费
4.97
4.97
302
31
公务用车运行维护费
6.76
6.76
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
9.58
9.58
303
对个人和家庭的补助
15.47
15.47
303
01
离休费
303
02
退休费
14.52
14.52
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
0.02
0.02
303
07
医疗费补助
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
10
个人农业生产补贴
303
99
其他个人和家庭的补助支出
0.73
0.73
310
资本性支出
1.81
1.81
310
02
办公设备购置
1.81
1.81
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
22
无形资产购置
310
99
其他资本性支出
合计
826.35
753.41
72.94
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0
10.5
6.76
0
0
10
6.76
0
0
10
6.76
0.5
0
2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
229
其他支出
229
08
彩票发行销售机构业务费安排的支出
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
…
…
…
…
合计
注:
上海市松江区建筑建材业管理中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
2018年度资产负债情况表
金额单位:
万元
数量
价值
年初数
年末数
年初数
年末数
一、资产合计
——
——
25055.90
22381.06
(一)流动资产
——
——
24840.60
21934.19
(二)固定资产
——
——
215.30
367.07
其中:
1.房屋(平方米)
2.通用设备(台/套/辆)
4
4
83
83
(1)车辆
4
4
83
83
一般公务用车
执法执勤用车
4
4
83
83
特种专业技术用车
其他用车
(2)单价50万元以上通用设备(不含车辆)
3.专用设备(台/套)
单价100万元以上专用设备
4.其他固定资产
——
——
132.30
284.07
减:
累计折旧及减值准备
——
——
(三)长期投资
——
——
(四)在建工程
——
——
(五)无形资产
——
——
79.80
减:
累计摊销
——
——
(六)其他资产
——
——
二、负债合计
——
——
24770.98
21865.12
三、净资产合计
——
——
284.92
515.94
第三部分上海市松江区建筑建业管理中心
2018年度部门决算情况说明
一、关于上海市松江区建筑建材业管理中心2018年度收入支出决算总体情况说明
上海市松江区建筑建材业管理中心2018年度收入总计为1077.92万元、支出总计为1077.92万元。
与2017年度相比,收入、支出总计各增加100.86万元。
主要原因:
项目支出口径因素,项目个数及金额同比增加。
二、关于上海市松江区建筑建材业管理中心2018年度收入决算情况说明
本年收入合计1063.33万元,其中:
财政拨款收入1001.36万元,占94.17%;其他收入61.97万元,占5.83%。
三、关于上海市松江区建筑建材业管理中心2018年度支出决算情况说明
本年支出合计1063.88万元,其中:
基本支出826.35万元,占77.67%;项目支出237.53万元,占22.33%。
四、关于上海市松江区建筑建材业管理中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市松江区建筑建材业管理中心2018年度财政拨款收支总决算1015.95万元。
与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加43.63万元,增长4.49%。
主要原因:
项目支出口径因素,项目个数及金额同比增加。
五、关于上海市松江区建筑建材业管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市松江区建筑建材业管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出1001.91万元,占本年支出合计的94.18%。
与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加58万元,增长6.14%。
主要原因:
项目支出口径因素,项目个数及金额同比增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市松江区建筑建材业管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出1001.91万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出93.66万元,占9.35%;医疗卫生与计划生育支出26.85万元,占2.68%;城乡社区支出861.56万元,占85.99%;住房保障支出19.84万元,占1.98%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市松江区建筑建材业管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为995.03万元,支出决算为1001.91万元,完成年初预算的100.69%。
决算数大于预算数的主要原因:
绩效工资口径因素。
其中:
1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。
主要用于:
行政执法监督人员培训等方面支出。
年初预算为1万元,支出决算为0万元。
决算数小于预算数的主要原因:
调整取消该项预算。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。
主要用于:
根据本市相关政策规定为本单位退休人员支付的退休人员福利费支出。
年初预算为18.32万元,支出决算为14.52万元。
决算数小于预算数的主要原因:
口径因素,按实列支退休人员旅游费、生病住院慰问等福利费。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
主要用于:
按照
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 上海市 松江区