内黄县产业集聚区.docx
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内黄县产业集聚区.docx
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内黄县产业集聚区
内黄县产业集聚区
2020年度部门预算公开说明
2020年6月
第一部分内黄县产业集聚区部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分内黄县产业集聚区部门2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、支出预算经济分类情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、“三公”经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
附件:
内黄县产业集聚区部门2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出预算明细表
十、财政拨款支出明细表
十一、政府采购预算表
十二、2020-2022年中期财政规划支出分单位表
十三、2020-2022年财政规划项目支出情况表
第一部分
内黄县产业集聚区部门概况
一、内黄县产业集聚区部门主要职责
内黄县产业集聚区负责机关政务、综合协调和服务保障等工作;负责机构编制、干部考核与晋升、调整惩戒等相关人事管理工作;建立并管理人才引进与培养要素平台;负责宣传及信息上报工作;承担机关纪检监察和党群工作;负责优化企业生产经营环境,维护企业合法权益;负责机关财务、后勤管理等工作;承担集聚区内社会事务管理职能。
二、内黄县产业集聚区部门预算单位构成
内黄县产业集聚区部门预算由内黄县产业集聚区本级预算构成,无二级机构预算。
。
内黄县产业集聚区内设机构包括5个职能股室:
分别为综合办公室、规划建设局、经济发展局、招商局、项目服务局。
第二部分
内黄县产业集聚区2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
内黄县产业集聚区部门2020年收入总计14370.81万元,支出总计14370.81万元,与2019年相比,收、支总计各增加13968.39万元,增长3471%。
主要原因:
工资福利及事业发展专项支出(硬性)的增加。
二、收入预算总体情况说明
内黄县产业集聚区部门2020年收入合计14370.81万元,其中:
一般公共预算1442.32万元;政府性基金收入12928.49万元;专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
内黄县产业集聚区部门2020年支出合计14370.81万元,其中:
基本支出408.28万元,占2.8%;项目支出13962.53万元,占97.2%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
内黄县产业集聚区部门2020年一般公共预算收支预算1442.32万元,与2019年相比,一般公共预算收支预算增加1039.9万元,增长了158.5%,主要原因:
工资福利及事业发展专项支出(硬性)的增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
内黄县产业集聚区部门2020年一般公共预算支出年初预算为1442.32万元。
主要用于以下方面:
其他技术研究与开发支出969.48万元,占67.2%一般行政管理事务(支持中小企业发展和管理支出)支出44.57万元,占3.1%;其他支持中小企业发展和管理支出404.49万元,占28%;住房保障(类)支出23.78万元,占1.7%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。
为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
(一)2020年内黄县产业集聚区部门预算支出408.28万元。
具体分为:
工资福利支出(类301)377.3万元,包括基本工资
(款01).津贴补贴(款02)、奖金(款03)、绩效工资(款
07)、机关事业单位基本养老保险缴费(款08)、职工基本医疗保险缴费(款10)其他社会保障缴费(款12)、住房公积金(款13)等。
商品和服务支出(类302)28.26万元,包括办公费(款
01)、水费(款05)、电费(款06)、福利费(款29)、公务用车运行维护费(款31)、其他交通费用(款39)、其他商品和服务支出(款99)等。
对个人和家庭补助支出(类303)2.72万元,包括离
休费(款01)、退休费(款02)、生活补助(款05)等。
(二)2020年政府预算支出408.28万元。
具体分为:
机关工资福利支出(类501)377.3万元,包括基本
工资、津贴补贴、奖金;
机关商品和服务支出(类502)28.26万元,包括办
公经费(款01)、会议费(款02).培训费(款03)、委托业
务费(款05)、公务接待费(款06).公务用车运行维护费
(款08)、维修费(款09)和其他商品和服务支出(款99);
对个人和家庭补助(类509)2.72万元,包括离退休费
(款05)和社会福利和救助(款01)。
七、政府性基金预算支出情况说明
我部门2020年府性基金预算支出年初预算为12928.49万元。
支出具体情况如下:
征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)8269.41万元;土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)3013.07万元;城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出)1646万元。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我部门2020年“三公”经费预算为2万元。
2020年“三公”经费支出预算数与2019年相比无变化。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
预算数与2019年相比无变化。
(二)公务用车购置及运行费2万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费2万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车购置费和公务用车运行维护费预算数与2019年相比均无变化。
(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
预算数与2019年相比无变化。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
内黄县产业集聚区部门2020年机关运行经费支出预算28.26万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元,其中:
政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况
我部门2020年编制绩效目标的预算项目共1个,预算资金共1646万元,是陶瓷园区绿化项目。
(四)国有资产占用情况。
2019年末,我部门共有车辆1辆,其中:
一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。
我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:
是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:
是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:
是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:
是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:
是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:
是指纳入同级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:
是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
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- 内黄县 产业 集聚