内江科学技术协会.docx

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内江科学技术协会

内江市科学技术协会

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

内江市科协的主要机构职能是：

1.开展学术交流，活跃学术思想，推动自主创新,促进学科发展；

2.组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力作贡献；

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》要求，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。

捍卫科学尊严，推广先进技术，开展城乡干部群众和青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质；

4.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者合法权益。

促进学术道德建设和学风建设，营造健康学术氛围。

5.组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和有关社会事务政治协商、科学决策、民主监督工作；

6.表彰奖励优秀学术论文、优秀科学技术工作者，举荐人才；

7.开展科学论证、科技服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术资格评审认证等任务；

8.开展民间国际学术交流活动，促进科学技术合作，创造条件发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；

9.开展继续教育和培训，促进科技人才的成长和提高；

10.兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业；

11.承办市委、市政府和省科协交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.聚焦创新要素，助力创新驱动发展取得新突破

一是开展全国、全省院士（专家）工作站创建工作。

推荐我市高新龙头企业-四川白塔新联兴陶瓷集团有限责任公司、四川汇宇制药有限公司参加全国示范院士（专家）工作站创建活动，推荐四川千草生物技术股份有限公司为全省第六批院士（专家）工作站建站单位。

二是探索科技和金融结合的新机制。

引导金融资本支持企业研发，缓解企业研发融资困难，促进企业的研发投入，促进科技成果转化及产业化，在全市率先提出建立科技研发基金的建议方案。

三是推进企事业单位产学研结合，组织召开了部分企事业单位工作座谈会。

2.聚焦小康目标，助力脱贫攻坚取得新成效

一是“科普惠农兴村计划”深入实施。

经过初评、筛选、公示等程序，推荐出4个农村专业技术协会，2个农村科普示范基地，2名农村科普带头人，2个科普示范社区申报2017年省级“基层科普行动计划”项目。

二是“精准扶贫”深入开展。

组织动员各市级学会、科协组织积极投身脱贫攻坚事业，制定联系村精准扶贫规划，扎实推进“科技扶贫”项目。

1月6日，市科协深入到资中县归德镇楠木厅村，走访慰问对口帮扶贫困户7户。

3月，下派党员刘馨遥到资中龙江镇白阳村任第一书记。

5月10日，市科协党组成员、副主席高宏率队到我会派驻“第一书记”的资中县龙江镇白阳村开展帮扶慰问工作。

7月12日，深入联系贫困村资中县归德镇楠木厅村，实地了解脱贫攻坚工作情况，现场协调解决村级基础设施建设面临的困难和问题。

7月19日，市科协党组成员、副主席高宏带领资中县龙江镇白阳村“第一书记”、村两委及返乡创业村民、致富能手、养殖大户等到市农科院调研。

9月28日，市科协党组书记、主席宋一带领科协办公室相关同志深入到市科协派驻第一书记村资中县龙江镇白阳村，看望慰问派驻的第一书记，指导该村帮扶工作。

据统计，今年帮扶村资中县归德镇楠木厅村获得基地建设补助资金10万元。

向贫困群众和村民发放晚熟塔罗科血橙种苗1500株，开展塔罗科血橙幼苗管理技术培训班、塔罗科血橙盛产技术培训班共培训农户1800余人次。

同时，对新的脱贫工作任务拟定了脱贫规划，为完成51户147人脱贫任务，加大帮扶力度，加强项目建设。

据统计，到户产业帮扶资金10.78万元，3户建档立卡贫困户修建安全住房。

村文化活动室、卫生室建设即将完成，硬化通社道路1.1公里。

落实集体经济现代化养猪场建设，该养猪场计划投入资金123.37万元。

其中：

一村一品帮扶资金11.13万元、硬化1.1公里社道资金35万元、活动场地硬化5万元、发展集体经济投入30万元、社会自筹31.46万元，制定倒排工期表，实行工作任务倒逼。

三是农技协不断发展壮大。

新成立资中县麻竹专业技术协会、威远县用材林产业协会、威远县川砂仁产业协会、威远县中药材产业协会等农技协。

组织专题培训54次，培训农村基层干部、党员和农户3400余人（次），推广新技术、新品种11余项。

3.聚焦全民科普，助力科学素质提升迈上新台阶

（1）主题科普活动广泛开展。

一是开展科技、文化、卫生“三下乡”活动，科技咨询服务16场（次），展出科技成果、科普知识展板105余块，播放科教影视作品36余场（次），发放科普宣传资料7500余份，直接受益群众达1.6万余人（次）。

二是通过大学生志愿者，走进社区、学校、企业，为科技知识普及贡献力量。

三是推动科技馆集中开放展览，引导群众参观科技馆、规划展览馆等场所，以提高科学文化素质。

四是组织老专家先后到杨家镇中心学校、太安乡中心学校开展医疗卫生知识、心理健康知识进校园活动。

五是组织老专家，为东兴区小河口镇500名基层群众开展专家义诊，发送医疗健康科普资料28种，252O余份。

（2）青少年科技教育活动屡创佳绩。

一是举办内江市第三十二届青少年科技创新大赛。

经市级评委评选出一等奖452件，二等奖630件，三等奖1137件，推荐送省参赛作品100余件。

二是参加四川省第三十二届青少年科技创新大赛。

获省一等奖5件、二等奖26件、三等奖47件。

三是参加第15届四川省青少年机器人创新实践活动。

我市获得一等奖3个，二等奖6个，三等奖11个的优异成绩。

四是举办内江市“比拼科学素质、争做科学达人”科技创新知识竞赛。

经过激烈角逐，东兴区代表队获得一等奖，隆昌县、市直小学代表队获得二等奖，市中区、威远县、资中县代表队获得三等奖。

（3）科普公共服务水平不断提升。

一是科技馆建设稳步推进。

二是中国流动科技馆成功巡展。

三是开展科普大篷车进校园活动。

4.聚焦建家交友，助力科技人才成长取得新实效

（1）成功召开省老科协组织工作会。

召开四川省老科协组织工作会议。

此次会议受到市委、市政府高度重视以及省老科协曾清华、张宗源等领导和参会代表的高度赞扬。

（2）促进学术交流。

一是组织开展了第四届内江市自然科学优秀论文征集工作，共征集到科技论文165篇。

二是开展省级学会及专家“科技甜城行”活动。

三是并举办专题讲座，提高各类学会承接政府职能转移的能力。

（3）开展建家交友活动。

一是与市人才办共同起草《关于做好2017年春节前市领导走访慰问优秀人才（专家）的建议方案》，积极协调对接联系落实慰问工作。

二是市领导带头示范，每名市领导走访慰问优秀人才2名，由市科协及市人才工作领导小组有关成员单位分别陪同慰问，每名科技人才慰问标准为1000元慰问金和800元的慰问品。

二、部门概况

内江市科学技术协会下属二级单位2个，其中公益一类事业单位1个，自收自支事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年内江市科协本年收入合计506.49万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入486.82万元，占96.12%；其他收入19.67万元，占3.88%。

（图1：

收入决算结构图）（饼状图）

2017年内江市科协本年支出合计511.76万元，其中：

基本支出367.3万元，占71.77%；项目支出144.46万元，占28.23%。

（图2：

支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计513.49万元。

与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少72.85万元，下降12.43%。

（图3：

财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出492.69万元，占本年支出合计的96.27%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加19.12万元，增长4.04%。

（图4：

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出492.69万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出221.31万元，占44.92%；教育支出1.92万元，占0.39%；科学技术支出192.05万元，占38.98%；社会保障和就业支出50.03万元，占10.16%；医疗卫生支出12.04万元，占2.44%；住房保障支出15.34万元，占3.11%。

（图5：

一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:

支出决算为221.31万元，完成预算99.49%，决算数小于预算数的主要原因是用于采购公务车保险结余。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:

支出决算为1.92万元，完成预算100%。

3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：

支出决算为5万元，完成预算100%。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:

支出决算为47.59万元，完成预算100%。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:

支出决算为46.46万元，完成预算100%。

6.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）:

支出决算为21万元，完成预算100%。

7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:

支出决算为32万元，完成预算100%。

8.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重大研发计划（项）:

支出决算为40万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:

支出决算为26.3万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:

支出决算为0.09万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

支出决算为23.64万元，完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:

支出决算为6.91万元，完成预算100%。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:

支出决算为3.31万元，完成预算100%。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:

支出决算为1.82万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

支出决算为15.34万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出348.22万元，其中：

人员经费280.40万元，主要包括：

基本工资60.69万元、津贴补贴33.44万元、奖金5.62万元、绩效工资24.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.64万元、其他社会保障缴费21.6万元、其他工资福利支出43.39万元、抚恤金16.91万元、生活补助0.62万元、住房公积金23.94万元、其他对个人和家庭的补助支出26.49万元。

　　公用经费67.82万元，主要包括：

办公费1.47万元、印刷费0.81万元、手续费0.07万元、水费0.48万元、电费1.38万元、邮电费3.01万元、差旅费15.29万元、维修（护）费1.6万元、会议费1.5万元、培训费1.92万元、公务接待费0.71万元、劳务费0.17万元、委托业务费2.3万元、工会经费5.84万元、福利费3.4万元、公务用车运行维护费0.75万元、其他交通费9.46万元、其他商品和服务支出5.23万元、办公设备购置3.43万元、信息网络及软件购置更新9万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.46万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.75万元，占51.37%；公务接待费支出决算0.71万元，占48.63%。

具体情况如下：

（图6：

“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

因公出国（境）支出决算与2016年相等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.75万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，即为科普大篷车。

公务用车运行维护费支出0.75万元。

主要用于保障科普大篷车的燃料费、维修费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.31万元，下降81.53%。

主要原因是车改后市科协本级2017年共有公务用车1辆，即为科普大篷车，主要是其保险费用和维修维护费。

3.公务接待费支出0.71万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待7批次，78人次（不包括陪同人员），共计支出0.71万元，具体内容包括：

用于接待绵阳科协调研0.22万元，接待省科协调研0.20万元，接待省农技协联合会、威远县科协、威远县农技协联合会0.13万元，接待资中县科协0.02万元，接待省委督查室0.14万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.23万元，下降24.47%。

主要原因是响应党中央厉行节约的号召，减少接待次数与规模。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，市科协机关运行经费支出60.88万元，比2016年增加11.46万元，增长23.19%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，市科协政府采购支出总额4.43万元，其中：

政府采购货物支出4.43万元。

主要用于公务车保险采购及办公设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，内江市科学技术协会共有6辆车，其中：

一般公务用车2辆，其他车辆4辆。

无单价50万元以上通用设备。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金104万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分86分，2017年内江市科学技术协会支出绩效评价工作自评为较好。

内江市科学技术协会部门预算编制按时上报，编制完整、规范，对专项工作开展进行了事先计划和中长期规划，预算资金支出进度达到有关要求，政府采购实施与预算一致，资产信息管理系统操作规范，建立健全财务管理制度，及时进行信息公开，完成绩效评价工作，依法接受相关部门的监督。

总体来看，资金分配合理，项目实施有序，管理有章可循，支出合法合规，为保障和促进科协工作发挥了积极作用，圆满完成了市委市政府下达的目标任务和年度职责。

存在的问题：

部门预算还不够精确，在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合部门支出实际情况，上半年资金支出进度还需加强。

下一步改进措施：

内江市科学技术协会将进一步科学合理编制预算，严格执行预算，强化绩效评价结果的运用。

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准，单位内部管理还需加强，各项业务工作在上半年需要加快进行或是完成规划，财务资金支出才能按照进度拨付，争取在上半年实现过半支出。

建议财政部门加强对财务人员的培训交流学习，及时了解掌握国家财经相关法律法规，提高专业水平；加强对机关事业单位的业务指导，及时规范工作中存在的问题。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策（25分）

目标任务（15分）

相关性（5分）

5

明确性（5分）

5

合理性（5分）

4

预算编制（10分）

测算依据（5分）

5

目标管理（5分）

4

综合管理（30分）

专项资金分配时限（2分）

省级财力专项预算分配时限（1分）

中央专款分配合规率（1分）

中期评估（2分）

执行中期评估（2分）

2

绩效监控（5分）

预算执行进度监控（2分）

1

绩效目标动态监控（3分）

1

非税收入执收情况（2分）

非税收入征收情况（1分）

1

非税收入上缴情况（1分）

1

资产管理（6分）

资产管理信息化情况（2分）

2

行政事业单位资产报告情况（2分）

2

资产管理与预算管理相结合（2分）

2

内控制度管理（2分）

内部控制度健全完整（2分）

1

信息公开（6分）

预算公开（2分）

2

决算公开（2分）

2

绩效信息公开（2分）

2

绩效评价（5分）

绩效评价开展（2分）

1

评价结果应用（3分）

2

部门绩效情况（45分）

履职成效（20分）

部门特性指标

18

可持续发展能力（15分）

重点改革（重点工作）完成情况（5分）

5

科技（制度、方法、机制等）创新（5分）

4

人才培养（5分）

5

满意度（10分）

协作部门满意度（3分）

3

管理对象满意度（3分）

3

社会公众满意度（4分）

3

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位市科技服务中心开展了整体支出绩效评价，得分为83分，存在的问题：

预算编制还需加强，资金的使用存在部分不规范情况，制度建立还不够健全，对绩效评价和预决算公开还不够重视。

下一步改进措施：

加强制度建设，建立健全相关财务和工作制度，加强资金使用的规范性和监控，强化绩效评价和预决算公开等财务要求，特别是对绩效评价成果的运用，使预算编制更贴合实际和规范。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策（25分）

目标任务（15分）

相关性（5分）

5

明确性（5分）

5

合理性（5分）

4

预算编制（10分）

测算依据（5分）

4

目标管理（5分）

4

综合管理（30分）

专项资金分配时限（2分）

省级财力专项预算分配时限（1分）

中央专款分配合规率（1分）

中期评估（2分）

执行中期评估（2分）

2

绩效监控（5分）

预算执行进度监控（2分）

2

绩效目标动态监控（3分）

2

非税收入执收情况（2分）

非税收入征收情况（1分）

1

非税收入上缴情况（1分）

1

资产管理（6分）

资产管理信息化情况（2分）

2

行政事业单位资产报告情况（2分）

1

资产管理与预算管理相结合（2分）

1

内控制度管理（2分）

内部控制度健全完整（2分）

1

信息公开（6分）

预算公开（2分）

2

决算公开（2分）

2

绩效信息公开（2分）

2

绩效评价（5分）

绩效评价开展（2分）

1

评价结果应用（3分）

2

部门绩效情况（45分）

履职成效（20分）

部门特性指标

17

可持续发展能力（15分）

重点改革（重点工作）完成情况（5分）

5

科技（制度、方法、机制等）创新（5分）

3

人才培养（5分）

5

满意度（10分）

协作部门满意度（3分）

3

管理对象满意度（3分）

3

社会公众满意度（4分）

3

十一、名词解释

1.财政拨款收入：

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：

指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

主要是下属事业单位科技服务中心收到市科协拨的院士专家工作站经费及创新驱动助力工程经费等。

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：

指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：

指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:

反映各部门安排的用于培训的支出。

11.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:

反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

12.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:

反映科普事业单位的基本支出。

13.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:

反映用于开展科普活动的支出。

14.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）:

反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

15.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:

反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

16.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:

反映用于重点研发计划的有关经费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:

反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:

反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:

反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:

反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

24.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：

指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）