鹤壁广播电视台.docx
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鹤壁广播电视台
鹤壁市广播电视台
2016年度市级部门决算说明
目录
第一部分鹤壁市广播电视台概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分鹤壁市广播电视台2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分鹤壁市广播电视台2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分鹤壁市广播电视台概况
一、鹤壁市广播电视台主要职责
2012年12月28日,原鹤壁电视台与原鹤壁人民广播电台合并成立鹤壁市广播电视台,正处级规格。
现拥有1套电视(新闻综合频道)、1套广播(新闻广播FM100.3),此外,我台目前还托管着市艺术中心歌剧院的运营工作,每年引进和打造40多场高水平的文艺演出,丰富鹤壁市民文化生活。
鹤壁市广播电视台承担播映广播电视节目,促进社会经济文化发展;广播电视节目制作、引进、播出、转播、销售;广播电视产业经营、业务培训;广播电视设备与技术的研发和引进;广播电视节目发射、传输;广播电视广告设计、制作与经营;网站经营等一系列工作。
目前,我台改革后,内设:
新闻综合频道、新闻综合频率等综合部门及办公室、人力资源部、总编室、计划财务部、技术播出部、节目研究覆盖办、新媒体部等部室。
二、鹤壁市广播电视台决算单位构成
鹤壁市广播电视台部门决算本级决算。
无二级预算单位。
第二部分鹤壁市广播电视台2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分鹤壁市广播电视台2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
鹤壁市广播电视台2016年收入总计2165.7万元,支出总计1918.0万元,与2015年相比,收入总计减少351.63万元收入总额减少13.97%;支出总计减少120.2万元,减少5.9%,主要原因:
2015年度财政拔款额度中包含专款费用,2016年度恢复正常。
二、收入决算情况说明
鹤壁市广播电视台本年收入合计2165.7万元,其中:
财政拨款收入1710.2万元,占78.97%;事业收入245.5万元,占11.33%;经营收入0万元,占0%;其他收入210万元,占9.7%。
三、支出决算情况说明
鹤壁市广播电视台本年支出合计1918万元,其中:
基本支出1456.2万元,占75.92%;项目支出461.8万元,占24.08%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
鹤壁市广播电视台2016年财政拨款收入合计2165.7(一般公共预算财政拨款1575.35万元(其中:
经费预算拨款775.35万元、非税拨款800万元);事业收入245.5万元、其它收入210万元、867号指标100万元。
)、支出合计1918万元。
与2015年相比,收入总计减少351.63万元减少13.97%,主要原因:
2015年度财政拔款额度中包含专款费用;支出总计减少120.2万元,减少5.9%,主要原因:
专款额度减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
鹤壁市广播电视台2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1575.35万元,支出决算为1918万元,完成年初预算的121.75%。
主要用于以下方面:
文化体育与传媒支出1686.2万元,占107.04%;社会保障和就业支出126.6万元,占8.03%;医疗卫生与计划生育支出38.6万元,占2.45%;住房保障(类)支出66.7万元,占4.23%。
(一)社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)。
年初预算为119.94万元,支出决算为125.7万元,完成年初预算的104.80%。
决算数大于预算数的主要原因:
年初预算小于实际支出。
(二)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)。
年初预算为38.6万元,支出决算为38.6万元,完成年初预算的100%。
决算数等于预算数
(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。
年初预算为66.51万元,支出决算为66.7万元,完成年初预算的100.91%。
决算数大于预算数的主要原因:
年初预算小于实际支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
鹤壁市广播电视台2016年一般公共预算财政拨款基本支出1575.35万元,其中:
人员经费1122.82万元,主要包括:
工资福利支出936.38万元、对个人和家庭的补助186.44万元;
项目支出452.53万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
鹤壁市广播电视台没有此项预算、支出。
(一)因公出国(境)费0万元,完成预算的0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。
决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:
……。
决算数比2015年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因:
……。
(二)公务用车购置及运行费0万元,完成预算的0%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因:
增强节约意识。
决算数比2015年减少0万元,下降70%,主要原因:
0。
(三)公务用车购置数及保有量
截至2016年底,财政供给车0辆,无再购买新车。
(四)公务接待费0万元,完成预算的0%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
国内公务接待0次,共计0人。
决算数小于年初预算数的主要原因:
增强节约意识。
决算数比2015年减少0万元,下降0%,无增减变化。
主要原因:
增强节约意识。
八、“三公”经费增减变化情况说明
鹤壁市广播电视台没有此项预算、支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
鹤壁市广播电视台没有此项预算、支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购支出情况
2016年度政府采购支出总额48.7万元,其中:
政府采购货物支出48.7万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额48.7万元,占政府采购支出总额的100%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(二)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本单位共有车辆8辆,其中:
一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆(广播直播车),其他用车0辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(三)机关运行经费支出说明
2016年度机关运行经费支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(四)公务用车购置数及保有量
截至2016年12月31日,本单位共有车辆8辆,其中:
一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆(广播直播车),其他用车0辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十一、关于预算绩效情况说明
通过财政预算采购设备保证了电视用户能够及时收听、收看到高质量的广播、电视信号,及时把中央、省、市党和政府的政策传达给广播电视观众,满足广大群众的文化需要。
通过每年多场文艺演出活动,丰富鹤壁市民文化生活。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:
是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:
是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、上年结转和结余:
是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
五、基本支出:
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:
是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
收入支出决算总表
.
公开01表
单位:
万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
金额
栏 次
1
栏 次
2
一、财政拨款收入
1
1710.2
一、一般公共服务支出
30
二、上级补助收入
2
二、外交支出
31
三、事业收入
3
245.5
三、国防支出
32
四、经营收入
4
四、公共安全支出
33
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
34
六、其他收入
6
210.0
六、科学技术支出
35
7
七、文化体育与传媒支出
36
1686.2
8
八、社会保障和就业支出
37
126.6
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
38.6
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
66.7
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、其他支出
50
22
二十二、债务还本支出
51
23
二十三、债务付息支出
52
24
53
本年收入合计
25
2165.7
本年支出合计
54
1918.0
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
年初结转和结余
27
479.1
年末结转和结余
56
726.8
28
57
总计
29
2644.8
总计
58
2644.8
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2165.7
1710.2
245.5
210.0
207
文化体育与传媒支出
1934.0
1478.5
245.5
210.0
20704
新闻出版广播影视
1814.0
1358.5
245.5
210.0
2070405
电视
1794.0
1338.5
245.5
210.0
2070499
其它新闻出版广播影视支出
20.0
20.0
20799
其他文化体育与传媒支出
120.0
120.0
2079999
其他文化体育与传媒支出
120.0
120.0
208
社会保障和就业支出
126.6
126.6
20805
行政事业单位离退体
126.6
126.6
2080599
其他行政事业单位离退休支出
126.6
126.6
210
医疗卫生与计划生育支出
38.6
38.6
21005
医疗保障
38.6
38.6
2100502
事业单位医疗
38.6
38.6
221
住房保障支出
66.5
66.5
22102
住房改革支出
66.5
66.5
2210201
住房公积金
66.5
66.5
……
……
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1918.0
1456.2
461.8
207
文化体育与传媒支出
1686.2
1224.3
461.8
20704
新闻出版广播影视
1666.2
1224.3
441.8
2070405
电视
1609.9
1224.3
385.6
2070499
其它新闻出版广播影视支出
56.3
0
56.3
20799
其他文化体育与传媒支出
20.0
0
20.0
2079999
其他文化体育与传媒支出
20.0
0
20.0
208
社会保障和就业支出
126.6
126.6
0
20805
行政事业单位离退体
126.6
126.6
0
2080599
其他行政事业单位离退休支出
126.6
126.6
0
210
医疗卫生与计划生育支出
38.6
38.6
0
21005
医疗保障
38.6
38.6
0
2100502
事业单位医疗
38.6
38.6
0
221
住房保障支出
66.7
66.7
0
22102
住房改革支出
66.7
66.7
0
2210201
住房公积金
66.7
66.7
0
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算表
公开04表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1710.2
一、一般公共服务支出
31
二、政府性基金预算财政拨款
2
0
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
1274.2
1274.2
8
八、社会保障和就业支出
38
126.6
126.6
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
38.6
38.6
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
66.7
66.7
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
24
54
本年收入合计
25
1710.2
本年支出合计
55
1506.0
1506.0
年初财政拨款结转和结余
26
479.1
年末财政拨款结转和结余
56
686.3
686.3
一般公共预算财政拨款
27
479.1
57
政府性基金预算财政拨款
28
58
29
59
总计
30
2189.3
总计
60
2189.3
2189.3
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
1506.0
1044.2
461.8
207
文化体育与传媒支出
1274.2
812.3
461.8
20704
新闻出版广播影视
1254.2
812.3
441.8
2070405
电视
1197.9
812.3
385.6
2070499
其它新闻出版广播影视支出
56.3
0
56.3
20799
其他文化体育与传媒支出
20.0
0
20.0
2079999
其他文化体育与传媒支出
20.0
0
20.0
208
社会保障和就业支出
126.6
126.6
20805
行政事业单位离退体
126.6
126.6
2080599
其他行政事业单位离退休支出
126.6
126.6
210
医疗卫生与计划生育支出
38.6
38.6
21005
医疗保障
38.6
38.6
2100502
事业单位医疗
38.6
38.6
221
住房保障支出
66.7
66.7
22102
住房改革支出
66.7
66.7
2210201
住房公积金
66.7
66.7
……
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
766.8
302
商品和服务支出
30101
基本工资
632.7
30201
办公费
30102
津贴补贴
18.0
30202
印刷费
30103
奖金
42.3
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
53.8
30204
手续费
30106
伙食补助费
30205
水费
30107
绩效工资
20.0
30206
电费
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
277.3
30211
差旅费
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
30302
退休费
125.7
30213
维修(护)费
30303
退职(役)费
30214
租赁费
30304
抚恤金
8.3
30215
会议费
30305
生活补助
0.3
30216
培训费
30306
救济费
30217
公务接待费
30307
医疗费
3.6
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
30311
住房公积金
139.3
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
30313
购房补贴
30229
福利费
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.2
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
人员经费合计
1044.2
31099
其他资本性支出
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情
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- 关 键 词:
- 鹤壁 广播 电视台