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程序文件
TF300
作业系统:
TF-300生产循环
共页
作业项目:
TF-301-1生产循环作业流程
一、范围:
本作业程序适用于本公司从产品制程的规划到成品入库等的作业程序。
二、权责:
本程序由总经理室制定,经总经理核准后实施,其修正亦同。
三、作业程序:
1.生产部依业务部销售计划及生产通知单以产销协调会议的形式安排月生产计划,并与采购部门协调原辅材料的供应;与业务部协调成品入库事宜;与工程部门协调机械设备的维护保养工作;与生产工厂及业务部门确认交货期且进行交期管制;与品保部门协调品质管制工作,确保产品质量符合客户要求;与财务部门协调成本核算工作。
2.分析产品,决定所需原料、物料及其规格、数量。
3.分析产品,决定其加工的程序及操作内容。
4.决定每一制程所需人力的技能类别及人工天数。
5.根据公司现有生产线能量,决定制程应自制或外包。
6.根据以往记录或经验,确定发料因素,适当分配原料、机器设备及工具等。
7.决定每一制程所需的机器设备及工具等。
8.决定各制程的作业时间及准备时间。
9.根据所需原料,决定供应方法、制程分类及缓急分类等。
10.根据产品设计及加工说明,并就现有机器设备、工具、零配件及人力,以决定最经济的制程计划。
11.依照上述步骤,从事制程作业,决定加工方法及程序,充分利用机器设备及工具,以求加工的机械化,力求提高生产力,节省人力。
利用最短的生产路线,以求迅速完工,工作程序力求标准,材料应充分有效的利用,使废料减至最少限度。
四、控制重点:
1.制程规划的控制要点在于原料及人工的使用必须经济合理,工作方法及使用机器设备及工具均有具体规划。
制程计算如有缺失,应及时检讨修正。
2.应经常查核工作人员的工作方法、使用的机器、设备、工具等,是否均依制程设计进行。
对于制程规划不合理处,应随时改正,以提高工作效率。
3.其他。
TF300
作业系统:
TF-300生产循环
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作业项目:
TF-301-2产销作业流程
一、范围:
本作业程序适用于本公司生产部门的销产协调作业、月生产负荷的制定及原材物料需求计划的作业程序。
二、权责:
本程序由总经理室制定,经总经理核准后实施,其修正亦同。
三、作业程序:
1.业务部每月底前,将单位内业务员对市场调查的结果及掌握的销售量、订单、插单情况与公司目标量统计比较,如有差异,要有消除差异量的具体措施。
经平衡后产生月销售计划表,呈总经理签核后会生产部和采购部。
2.生产部收到业务部月销售计划表之后,开始展开生产分析。
相关资料(成品库存日报表、月份物木料库存日报表、机械设备保养计划表、)需齐备,并考虑各自的影响程度编制成月生产负荷表(生产负荷规划办法)、(预案),并填写销产会议通知单经主管签字后会业务部等有关部门。
3.业务部及采购部根据月销售计划表,开始展开库存分析。
相关资料(成品库存日报表、月份物木料库存日报表、机械设备保养计划表、)需齐备,考虑各自的影响程度编制出月建议生产量(预案),经主管核签后会生产部等相关部门。
4.销产协调会中,生产部主管进行负荷分析与销售预量和月建议生产量进行比较,若产能不足,提出提高产能对策方案。
经与业务部协商,确定交期、数量、包装方式。
5.确定月生产负荷表,呈总经理室核决后随销产会议纪要发文公司各部、各厂。
6.生产部根据当月月生产负荷表、及各厂产品制作工艺填制月物(木)料需求计划表,呈主管核签后会采购部。
7.工程部根据设备年限及运行情况,分例出设备影响生产因素的轻重缓急、结合生产急需配合事项作为计划重点,并与相关厂及生产部做好沟通协调来排定机械设备保养计划表。
四、控制重点:
1.销产协调检讨销与产间彼此能力以便及早规划补充不足的人力、设备,以免无法依约准时交货而影响公司信誉。
2.在公司库存积压或增加的情况下,产销协调在检讨销与
TF300
作业系统:
TF-300生产循环
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作业项目:
TF-301-2产销作业流程
产彼此能力中须考虑平衡库存,以免库存继续增高,占
用大量资金,造成公司流动资金周转的困难。
3.产销协调会议之决议,各单位必须严格遵照执行,若有未按其执行的单位,追究其所在单位领导及当事者的责任,对造成重大损失的呈总经理室裁决。
五、表单:
TF-303-1『月生产负荷表』
TF-403-『机械设备保养计划表』
TF-303-12『月木料需求计划表』
TF-303-13『月物料需求计划表』
TF-103-『月销售计划表』
TF-『物料库存月报表』
『入出库管理明细表』
TF300
作业系统:
TF-300生产循环
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作业项目:
TF-301-3生产管制作业流程
一、范围:
本作业程序适用于本公司生产部对各厂(及相关部门)生产之管制作业。
二、权责:
本程序由总经理室制定,经总经理核准后实施,其修正亦同。
三、作业程序:
1.业务部接受客户订货时查核该产品本公司是否已量产(或有技术能力可攻克之产品)后,填写生产通知单后呈部门主管核签后通知生产部。
2.业务部发出生产通知单后,主动追踪生产部门对订货的品质(含包装方式),交期数量有无问题,并随时沟通联系。
如有问题与客户协商。
经沟通联系,使订货圆满解决。
3.业务部接到生产部返回生产通知单第一联,经查核确认交期、品质、数量均可如期完成后,承办人员将订单内容纳入交期进度管制表进行交期管制。
4.生产部生产计划承办员,接获生产通知单后,及时登录于生产通知单接单登记表上,并查核其所述有无问题,及交期、数量是否与产销协议有无冲突情况。
5.以上审查如有问题时,承办人员主动以电话方式与业务部承办人员联系,直到问题点均以解决为止。
6.如为紧急订单时,生产部承办员必须马上进行交期数量品质及包装方式的查核。
如果与现行排程计划相冲突时提出完成订单的可行方案与业务部协调。
经客户同意须变动部分客户的交期数量者,请业务部发订单变更通知单。
生产部承办员接到该通知单后予以更改计划排程。
并通知品管、生产厂、采购部。
7.生产部承办人员在订单上签认后呈主管核签。
第二联生产部自存、第一联流回业务部第三联流至采购部,完成答交作业。
TF300
作业系统:
TF-300生产循环
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作业项目:
TF-301-3生产管制作业流程
8.生产部计划承办员根据月生产负荷表、生产通知单填写月、周计划排程。
呈生产部主管核签后会各相关
单位。
计划排程要考虑各厂之间的产品与半成品的
调配。
9.生产计划承办人员根据月、周计划排程先后顺序填写制造指示单呈生产部主管核签后会各工厂,并在计划排程上登录已开出制造指示单的编号、日期。
10.各厂收到制造指示单后,必须严格按照所开列的领料数量,开始进行领料作业及生产并于每日结束作业时编制生产日报表呈主管核签后回馈到生产部。
11.生产部承办人员对生产日报表进行审核并核对排程进度控制表,若发现与计划排程有差异且会影响到产销协议之交期时应通知各厂主管进行解决并向生产主管报告,并发出交期异常通知,通知业务部。
如收到业务部同意变更交期,生产部填写排程计划变更通知单呈主管核签后会有关部门。
并将迟延批量列入重点来管制。
12.业务部收到生产部交期异常通知后,业务部应立即与客户协商解决。
变更后呈单位主管、总经理核示后通知生产部。
13.采购部接到生产部发出生产计划表、周生产计划表后,查验是否备妥所需原材物料,以供各厂领用。
14.各厂领用原材物料后开始投入生产,制程中经品管单位执行制程检验时如有异常情况,要针对异常情况分析并提出改善措施报告,请单位主管核签后交回品管单位,进行追踪确认。
15.各厂接到生产部发出生产计划表、周生产计划表后,开始一周生产作业,并依制造指示单要求及本公司生产工艺流程汇编的要求进行生产。
16.各厂根据制程进行领料、退料、成品入库。
17.生产过程中,品质检验不合格、经调整亦无法达到其他客户要求时工厂要进行分析并提出改善报告,呈单位主管核签后交回品保单位。
TF300
作业系统:
TF-300生产循环
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作业项目:
TF-301-3生产管制作业流程
18.品管单位收到生产部周生产计划排程后,拟定检验计划,呈单位主管核签后会各相关单位。
19.品保部收到制造指示单后,依核签后的检验计划及国标、行标及客户的质量要求进行制程检验作业。
20.制程检验员每日作业完毕后编制日报表,记录品质检验异常追踪情况呈单位主管核签。
并编制品质月报表呈单位主管核签后,召开品质月报会议,检讨品质改善对策方案,据以追踪执行改善结果。
21.生产部生产计划承办员根据工厂每日的生产日报、领(退)料单、成品入库单编制生产绩效周、月报表。
经生产部主管核示后会各相关单位,及提报总经理。
四、控制重点:
1.生产动态经生产日报资讯回馈后的进度排程是否有效掌握。
2.订单交期确认后有否落实执行。
3.制造指示单是否依排程计划实施。
4.实际生产与计划是否相符,如有差异应追查原因,拟定处理对策。
5.生产异常时应立即反应,并呈主管及时调整。
6.对于正在进行制造的产品如因客户要求变更,有无良好控制,由业务部及时通知生产部及生产单位,适时修正。
7.原物料应作妥善的规划及严密的管制,应尽量避免不良料或缺料,而影响生产。
8.应经常检讨机器、人员工作负荷过多、过少或负荷不均的情形。
9.负荷过量时所采行的余力调整方案应考虑经济与时效。
10.负荷不足时应充分利用其余力。
11.实际与计划进度发生差异的原因有:
1)原计划错误。
2)机器设备的故障。
3)材料缺乏致停工待料。
TF300
作业系统:
TF-300生产循环
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作业项目:
TF-301-3生产管制作业流程
4)不良率或报废率过高。
5)在制品库存量不平衡。
6)临时工作或特急订单的干扰。
7)由于前制程延误的累积。
8)员工缺勤或流动率太高。
9)员工工作情绪人低落。
10)员工不了解计划、不遵守计划,或自行变动
工作程序等。
五、表单
TF-103-4『生产通知单』
TF-303-9『生产通知单接单登记表』
『订单变更通知单』
TF-303-5『制造指示单』
TF-303-14『生产日报表』
TF-303-6『排程进度控制表』
TF-303-7『生产排程变更通知单』
TF-303-2『生产计划表』
TF-303-4『周生产计划表』
『制程检验计划』
TF-303-8『生产绩效周、月报表』
『检验周、月报表』
TF300
作业系统:
TF-300生产循环
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作业项目:
TF-301-4领料作业流程
一、范围:
本作业程序适用于本公司生产作业过程中材料领用之作业程序。
二、权责:
本程序由总经理室制定,经总经理核准后实施,其修正亦同。
三、作业程序:
工厂开始(进行)生产作业时,即根据生产部编制的制造指示单填写领料单送呈主管核签,并送至采购部。
1.采购部承办员持领料单,并核对仓库(料场)有无所领材料,核对无误后在领料单上签字放料。
2.生产部收到第四联领料单后,即对相关资料进行分析,并检讨用料差异之原因。
四、控制重点:
1.领料单是否经适当审核。
2.领料单号码是否连续编号。
五、表单:
『领料单』
TF300
作业系统:
TF-300生产循环
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作业项目:
TF-301-5退料作业流程
一、范围:
本作业程序适用于本公司生产作业结束后之剩余材料须退回仓库之作业程序。
六、权责:
本程序由总经理室制定,经总经理核准后实施,其修正亦同。
七、作业程序:
1.工厂完成生产作业后,即根据实际剩余材料填写退料单送呈主管核签,并送至采购部。
2.采购部承办员持退料单,并到现场清点剩余材料,核对无误后在退料单上签字点收。
3.生产部收到第四联退料单后,即对相关资料进行分析,并检讨用料差异的原因。
八、控制重点:
1.退料单是否经适当审核。
2.退料单号码是否连续编号。
3.原木之木芯是否作为余料处理,再利用,作为其他产品这原料。
4.报废品入库是否按此程序执行。
五、表单:
『退料单』
TF300
作业系统:
TF-300生产循环
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作业项目:
TF-301-6成品入库作业流程
一、范围:
本作业程序适用于本公司生产作业过程中成品入库之作业程序。
二、权责:
本程序由总经理室制定,经总经理核准后实施,其修正亦同。
三、作业程序:
1.工厂结束(进行)生产作业时,依据品保部品管课制程检验合格的成品,填写成品入库传票送呈主管核签,并送至业务部。
2.业务部承办员持成品入库传票,并核对成品及成品入库单的内容,核对无误后在成品入库传票上签字收库。
3.生产部收到第四联成品入库传票后,即对相关(排程进度控制表)资料进行分析,并检讨交期有否差异。
四、控制重点:
1.成品入库传票是否经适当审核。
2.成品入库传票号码是否连续编号,产品级别,放置区位。
3.公司所产半成品,外卖时视为成品,应办理入库手续。
五、表单
『成品入库传票』
TF300
作业系统:
TF-300生产循环
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作业项目:
TF-301-7品质管制作业流程
一、范围:
本作业程序适用于本公司各项产品的品质,自原物料进厂入库至制品完成之作业程序。
二、权责:
本程序由总经理室制定,经总经理核准后实施,其修正亦同。
三、作业程序:
1.为确保公司各项产品的品质,自原物料进厂入库至制品完成,应实施全过程品质管制,包括原物料、制程、在制品、及制成品各阶段的品质管制。
2.原物料入库时,应依“原材物料管理办法”规定先行检验,检验合格入库。
存放期间应妥当储存,以保持原有品质。
3.采购部门及品保部门依原物料规格标准检验或抽验,须合格后放行发料。
如领用部门于制造过程中发现品质不合需要退料者,应办理退料手续。
生产部门应于材料测试合格后始可投入生产线制造。
4.生产部门应订定作业标准,以为操作者及检验站工作人员的规范,并悬挂于作业现场,以为操作人员的依据,及制程与管理人员查核的基准。
5.操作人员应依标准操作,并依规定实施自我检查,并将检查的结果及检查时间记录于自我检查表上。
领班人员依规定抽验操作人员自我检查执行情形。
6.检验人员确实依检查标准检查,不合格品检修后需再经检查合格后始得继续加工。
7.品保部门派员巡回检验,并做好制程管制与解析,并将资料回馈有关单位。
8.如发现员工不按操作标准操作时,应立即纠正。
员工习惯性的行为容易导致危险及不良制品者,应针对其习惯性,施行特别训练予以纠正。
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TF-300生产循环
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作业项目:
TF-301-7品质管制作业流程
9.制程设备非为最佳状态,或缺乏维修,致使机器设备功能不合标准,应先修理保养至合乎标准时,始可作制造运转。
检查量具仪器如有偏误,应先调整后始可作为检查工具。
10.生产部门应于制造过程中,对在制品取样抽查,依“半成品检验标准”检验并作记录。
必要时作适当调整,以控制产品品质。
在制品检验不合格者,应分析原因,并通知品保及生产单位判断是否调整制程设备或更换材料。
11.如不良品来自制程与设备的不符标准,则应调整机器设备;或不良品系因原材料品质不佳,则更换原材料,或100%检验后在继续制造。
12.不良品一律退回仓库处理,不得任意丢弃。
13.制造完成后,应依“成品检验标准”确实执行成品检验,成品自完成至送交客户过程中,均列入成品管制范围,包括包装、运送、储存是否能使成品在最佳保护状况下送交顾客。
14.客户抱怨案件及销货退回,应了解分析并采取改进措施。
四、控制重点:
1、产品品质管制力求落实执行,对公司信誉及营业前途关系至关重要。
品质管制应自原材料开始至成品送交客户贯彻推行,任一环节均不得松懈。
原物料或制造程序均应订定明确标准并认真衡量。
如有不合标准,应立即设法调整或更换原物料,以维护产品品质。
TF300
作业系统:
TF-300生产循环
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作业项目:
TF-301-7品质管制作业流程
2、公司采连续性生产,材料除于进货时作好进料检验外,尤需特别注意生产线上各阶段的品管,以确保产品的品质。
3、品质管制绩效应列入记录,作为各部门人员考核奖惩的依据。
4、统计分析品质不良原因,并采取各种改进措施,并防止日后发生类似情形。
五、表单:
『自主检查表』
『制程检查表』
『验收单』
TF300
作业系统:
TF-300生产循环
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作业项目:
TF-301-8不良品处理作业流程
一、范围:
本作业程序适用于本公司生产作业过程中原材料、成品、半成品的不良处理之作业程序。
二、权责:
本程序由总经理室制定,经总经理核准后实施,其修正亦同。
三、作业程序:
1.工厂结束(进行)生产作业时,若产品出现质量问题,依据品保部开据质量异常通知单,进行改善其成品、半成品。
经改善仍未达到客户要求之成品要填写报废申请单送呈主管核签,并送至品保部。
2.品保部人员持报废申请单,并核对报废品及报废单之内容,并对所列报废品裁决。
核实无误后在报废申请单上签字、确认报废。
3.生产部收到第二联报废申请单后,即对相关(排程进度控制表)资料进行分析,并检讨交期有否差异。
4.对进料检验不合格的原物料,应由采购部门实施退货或要求其降价处理,如生产急需使用原物料需经总经理室批准,实施特采作业,并在制造过程中,给予标示。
四、控制重点:
1.报废申请单是否经适当审核。
2.报废申请单号码是否连续编号。
3.工厂接到第一联后,应将该批废品按退料作业程序进行入库作业。
五、表单:
『质量异常通知单』
『报废申请单』
TF300
作业系统:
TF-300生产循环
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作业项目:
TF-301-9存货盘存作业流程
一、范围:
本作业程序适用于盘点材、物料,在制品及制成品之库存数。
二、权责:
本程序由总经理室制定,经总经理核准后实施,其修正亦同。
三、作业程序:
1.财务部于召开盘点前会议时,应提示经主管核准之书面存货盘点计划供盘点人员参考。
2.生产部人员应将拟盘点之存货位置妥善规划,并将呆滞、变形、废料、因其它因素再使用者及他人存货作适度划分。
3.盘点期间,除紧急收、领料外或存货移动经主管核准外,尽量避免存货之移动。
4.财务部应取得存货移动单据之截至号码,以控制存货之移动。
5.生产部派员依电脑列印之存货盘点报表,就材、物料在制品及制成品数量进行全数盘点,若盘点报表未列出者则填写盘点清册,注明盘点日期、编号、存放地点、名称、规格、数量、单位等相关资料,并于盘点清册上签名。
6.盘点过程中,若发现有未入库之余料,应即办理退料手续。
7.财务部应抽样复盘,并复核所有存货地区,以确定所有存货均经盘点。
8.存货应定期(至少每年二次)盘点库存数。
四、控制重点:
1.盘点时采用方法与程序,应事先研究配合。
2.尚在生产线上的未完成制品,是否已涵盖在盘点范围内。
3.存货中有无损坏变质无法出售。
4.盘点清册应事先连续编号,并按序号使用,以便于控制其完整性。
5.查核实际库存量与帐面是否相符。
TF300
作业系统:
TF-300生产循环
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作业项目:
TF-301-9存货盘存作业流程
6.实存地点发生不正常之大量盈亏,经管单位不能充分说明理由时,稽核人员必须研究作进一步之查核。
五、表单:
『存货盘点报表』
TF300
作业系统:
TF-300生产循环
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作业项目:
TF-301-10安全卫生作业流程
一、范围:
本作业程序适用本公司厂内之安全卫生维护之作业程序。
二、权责:
本程序由总经理室制定,经总经理核准后实施,其修正亦同。
三、作业程序:
1.工业安全保护相关作业遵照有关法规实行。
2.经国家确认之危险性机器、设备之使用操作应持国家有关部门核发之合格证照方可上岗。
3.遵照规定各种机器、设备、车辆于操作人员使用前均应实施自动检查,并将检查记录存档备查。
4.各项生产机器、设备、车辆应实施定期保养、检查、维护,并将检查记录存档备查,并派专人负责保养维护。
5.给予新进员工及更换工作岗位之员工适当之教育训练,指导个人防护具如何使用及特殊作业场所之说明与介绍。
6.厂内之废弃物、垃圾丢弃于指定之容器、地点内。
7.厂内之水、电、汽等各项资源不得无故浪费。
8.有发生危险而导致人员伤亡之设备,须装有防护功能之装置。
9.操作人员对作业区域之环境必须维护其整洁。
10.定期检修通风及照明设备。
四、控制重点:
1.要求员工熟悉机器设备及各式工具的正确使用方法。
2.严格规定每一工作岗位人员需要佩戴的安全防护器具。
3.主管在工作前是否让员工充分了解有关工作性质。
4.现场是否确实推行6S之管理。
TF300
作业系统:
TF-300生产循环
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作业项目:
TF-301-11设备保养维修作业流程
一、范围:
本作业程序适用本公司设备保养及维修之作业程序。
二、权责:
本程序由总经理室制定,经总经理核准后实施,其修正亦同。
三、作业程序:
1.公司设备保养工作分为使用单位维护检查,保养单位修理保养两种。
2.保养检修的主要工作包括:
1)定期检修保养机器、生产设备及工具。
2)定期保养检修厂房、水电、通风及输送装置等设备。
3)定期润滑各种机器设备。
4)事故或机器损害的处理。
5)筹划及排定检查与保养工作的顺序。
6)实施预防保养的成本分析。
7)建议机器设备的改进与最佳使用方法。
8)保养资料的整理与保管。
3.各种重要设备均应订定保养维修手册,进行保养维修时,均依手册作业。
4.为重视对机器设备的保养维护,保养部门应设立设备保养卡,并订定检修保养标准,及检修保养计划,按期办理检修保养机器设备如于平时发生突发性故障,而操作人员无法自行处理,应即报告领班,如仍无法排除故障,应填报故障请修单送保养单处理。
如限于技术能力及设备,应规定办理委托修理。
5.设备保养及安全注意事项:
1)为使各班次的机、电、公用等设备遇突发性故障时,能于最短时间内修护,保养单位应设置轮值人员。
TF300
作业系统:
TF-300生产循环
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作业项目:
TF-301-11设备保养维修作业流程
2)设备修理中保养人员欲暂时离开时应告知现场主管维持修护现状,不可任触动或操作,以策安全。
3)保养或现场人员于修护清理中,应悬挂指示牌于适当位置,以确保工作安全。
4)修护时如需照明或其他涉及安全事项,悉依“劳动安全卫生”有关规定办理。
5)公司除应于年度检修时,亦需作好保养检查工作。
四.控制重点:
1.为维护设备提高生产能力,年度及月份保养计划的编制,应参考产销计划、机器性能及以往保养记录。
2.保养工作应依不同保养程序分别由不同人员负责,并建立保养标准。
3.有关机器设备的修护应登记于记录卡,并作保养人员绩效考核的依据。
4.领班交代簿对运转机器异常处理应交代清楚。
5.保养所使用材料应已设定基准控制,并依计划使用,如有差异应检讨原因并予改进。
6.追查实际保养计划实施情形与计划差异,定期分析故障原因,提出改进措施。
7.其他。
TF300
作业系统:
TF-300生产循环
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作业项目:
TF-301-12托外加工作业流程
一、范围:
本作业程序适用本公司委外加工产品之作业程序。
二、权责:
本程序由生产部制定,经总经理室核准后实施,其修正
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