安全质量环保保证体系.docx
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安全质量环保保证体系
郑州航空港经济综合试验区一标段二分部
安全质量环保保证体系
编制:
审核:
批准:
日期:
中国建筑股份限公司
郑州航空港经济综合试验区一标段二分部项目部
二〇一六年六月一日
一保证质量目标控制措施
1.1质量计划目标
工程质量等级确保验收“合格”,所有分部分项及单位工程一次交验合格率达100%,达到市级优质工程要求。
1.2质量保证体系
图1-1质量管理小组
1.3质量职责描述
1、项目经理:
项目经理对本项目部工程质量负全面领导责任,其职责是:
(1)在公司领导指导下,对组织贯彻公司质量方针、目标、《中建管理手册》和《卓越绩效考核》负总责,确保质量体系的有效运行;贯彻执行有关工程质量的方针、政策、法规、制度,确定本项目部的创优规划目标和措施;
(2)组织经常性的质量检查,抓好典型。
严格执行质量奖惩规定,对质量问题(质量事故)分析原因,制定、落实纠正措施;
(3)推行全面质量管理,督促指导施工队开展质量管理小组活动,组织交流质量管理经验;
(4)严格按施工程序办事,文明施工,组织进行工程质量评定及奖惩;
(5)组织均衡生产,正确处理质量与工期、效益的关系,优先保证工程质量;
(6)认真落实公司《程序文件》的各项规定,建立健全质量保证体系,支持质量管理人员工作,并配备必要的交通、通讯工具,保证质量体系的正常运行;
(7)贯彻落实《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》中的项目经理质量终身责任制,不论责任人是否离开原单位,是否退休,都要追究其质量责任,并以“书面承诺制度”、“永久性标牌制度”和“信息档案制度”等进行监督落实。
(8)项目经理必须按规定取得相应的执业资格和安全生产考核证书,合同约定的项目经理必须在岗履职,不得违反规定同时在两个及两个以上的工程项目担任项目经理;
(9)项目经理必须对工程项目施工质量负全责,负责建立质量管理体系,负责配备专职质量管理人员,负责落实质量责任制、质量管理规章制度和操作规程;
(10)项目经理必须按照工程设计图纸和技术标准组织施工,不得偷工减料,负责组织编制施工组织设计,负责组织制定质量技术措施,负责组织编制、论证和实施危险性较大的分部分项工程专项施工方案,负责组织质量技术交底;
(11)项目经理必须组织对进入现场的建筑材料、构配件、设备、预拌混凝土等的检验,未经检验或检验不合格,不得使用,必须组织对设计结构安全的试块、试件以及有关材料进行送样检测,送检试样不得弄虚作假,不得篡改或者伪造检测报告,不得明示或暗示检测机构出具虚假检测报告;
a、项目经理必须组织做好隐蔽工程的验收工作,参加地基基础、主体结构等分部工程的验收,参加单位拟工程和工程竣工验收,必须在验收文件上签字,不得签署虚假文件;
b、项目经理必须在起重机械安装、拆卸,模板支架搭设等危险性较大分部分项工程施工期间现场带班,必须组织起重机械、模板支架等使用前验收,未经验收或验收不合格,不得使用;必须组织起重机械使用过程日常检查,不得使用安全保护装置失效的起重机械;
c、项目经理必须定期组织质量隐患排查,及时消除质量隐患;必须落实住房城乡建设主管部门和工程建设相关单位提出的质量隐患整改要求,在隐患整改报告上签字;
d、项目经理必须组织对施工现场作业人员进行岗前质量教育,组织审核工程施工特种作业人员操作资格证书,未经质量教育和无证人员不得山岗;
e、项目经理必须按规定报告质量事故,立即启动应急预案,保护事故现场,开展应急救援。
2、生产副经理:
(1)在项目经理的领导下,按照项目部分工,全面履行质量管理职责,坚决贯彻执行项目部质量体系文件,确保质量体系有效运行;
(2)负责监督检查和落实质量计划、作业指导书或技术交底的执行情况;
(3)对不符合质量标准的工程,有权制止并责令其返工或限期改正,确保工程合格;
(4)布置安排生产任务的同时,应同时向作业队交代该项工作的技术质量标准,摆正进度和质量、安全的关系,当质量、安全与施工进度发生矛盾时,进度要让位质量和安全;
(5)严格按照设计图纸、施工质量验收规范和《施工组织设计》(方案)组织施工,把好工程质量关,坚持实行质量“三检制”,上一道工序验收不合格,绝不安排下道工序施工;对监理工程师或质检人员提出的质量问题督促工长、作业班组落实整改、返修;
(6)组织主要分部分项工程的质量检查、验收工作(如箱桥基坑验槽、主体工程的钢筋、模板、防水、混凝土等),参加单位工程的质量检查验收、竣工验收和工程质量事故的调查和处理;
(7)协助项目经理和商务经理考察、选择作业队伍以及和工程质量有关的各种原材料、构配件、设施料、施工设备等。
(8)积极组织并参与工程质量检查,及时发现质量隐患并整改;
(9)对危险性较大的分部分项工程执行带班工作制;
3、项目总工程师:
(1)组织项目专业技术人员进行施工图纸会审,参加业主或设计单位组织的施工图纸会审和技术交底,并做好会审和交底记录。
(2)组织编制项目部质量管理计划、实施性施工组织设计和关键、特殊工序作业指导书,并按有关规定报项目部和单位主管部门组织评审,经批准后实施。
(3)监督有关人员做好进货检验和过程的质量自检、互检和专检,保证进货和过程质量控制符合标准的要求。
(4)组织重要部位和特殊过程的隐蔽工程验收,对发现的不合格或潜在不合格及时采取纠正和预防措施,并验证措施的落实情况。
(5)组织推广应用新工艺、新技术、新材料、新设备,提高施工工艺水平和操作技能;定期组织召开质量分析会,检查质量体系运行的适应性和有效性,及时研究处理质量活动中的重大技术问题,对质量持有否决权。
(6)定期组织项目部工程质量检查,主持工程质量验收,仲裁质量争议。
4、商务经理:
(1)参与工程定标、价本分离和成本策划工作,掌握中标工程的背景和费用组成情况;
(2)负责贯彻执行有限公司的有关规定,负责草拟各类分包合同及合同的洽谈、评审等工作,负责项目竣工后的总包合同履约总结;
(3)接受公司主管部门对项目部的一级合同书面交底,并负责向项目部各类人员进行二级合同书面交底;
(4)规定时间完成工程总分包预结算工作,负责工程经济指标的收集和归档;
(5)负责收集、整理索赔资料,提供索赔依据,拟写索赔报告,牵头办理索赔事宜;
(6)按公司合同档案要求,及时收集、记录、整理、保存与合同有关的协议、函件等资料;
(7)负责履约过程中重大风险防范,协助做好工程竣工后法律纠纷的应对工作;
(8)监管所在项目各类合同的履约情况,发现问题及时向项目经理和公司法务合约部报告,并按要求向公司法务合约部统计上报各类商务报表;
(9)参与劳务和专业分包单位物资采购、设备租赁的招标工作,负责提交工程项目分包招标计划表,参与对劳务和专业分包单位的考核工作;负责物资采购、设备租赁的招标工作和合同的签订工作;
(10)负责建立各类合同、分包结算等与商务工作相关的台账。
5、工程部
(1)在项目经理、生产经理领导下,负责项目部的生产安排调度工作,做好各个工种之间的协调;
(2)做好施工过程中的顾客满意度调查,并及时上报;
(3)参与对分包队伍的考察和合同签订。
6、质量部:
(1)负责对施工质量的有效监督,落实三检制,决定是否转序;
(2)参与分部分项工程质量的检查验收,参与项目质量管理计划,创优策划的编制,监督质量管理体系的有效运行;
(3)履行日常质量巡检,制止不良质量行为,下达质量隐患限期整改并验证整改效果。
7、合约商务部
(1)认真执行各项法务制度,严格遵守纪律,对违反有关制度的事项要及时提出,并向上级领导或上级部门反映;
(2)负责项目部经济核算、会计核算、成本核算,按时召开经济活动分析会,积极组织催收工程款,统筹安排使用资金;
(3)参加项目部召开的生产经营会议,对各项财务指标进行分析预测;
(4)积极配合上级财务部门及审计部门对本单位财务核算情况的检查及经济效益的审计兑现工作,为有关部门提供准确、完整、合法、及时的会计核算资料;
(5)负责保存合同评审资料和工程合同文件;
(6)在项目经理领导下,编制项目预算,参与工程结算、投标、报价工作;搞好结算工作;
(7)完成项目领导交给的其他事项工作。
8、安全生产监督管理部
(1)全面贯彻执行有关安全生产的法律法规及方针政策。
(2)制定本项目年度安全费用使用计划、安全生产技术措施的增加、安全生产设备设施的更新改造等,并对执行情况进行监督落实。
(3)落实安全责任分解工作,与各协助队伍签订职业健康与安全生产工作责任书,年终考核兑现。
(4)组织编制、修改本企业安全生产管理制度和安全技术操作规程,组织汇总、编制安全技术措施计划,提出安全技术措施方案,并监督检查执行情况。
(5)定期召开安全生产工作例会,分析安全生产形势,研究部署安全生产工作。
(6)编制年度安全培训计划,对职工进行安全思想和安全技术知识教育,对新进场工人进行安全教育,组织对特种作业人员的安全技术培训和考核,组织开展各种安全活动,搞好劳动保护教育。
(7)组织并参加项目安全大检查,贯彻事故隐患整改制度,负责查出的隐患制订防范措施,检查隐患整改工作。
(8)严格执行生产安全事故报告和调查处理制度。
9、材料设备部
(1)必须按设计和施工规范要求采购合格的材料、半成品和成品,及时提供材料证明或合格证;
(2)保证按施工生产计划提出的要求(数量、品种、半成品、成品、规格、时间等)供应原材料半成品和成品,严防混装、混供;
(3)凡发生材料借用,必须经设计单位、技术部门同意并签发技术核定单后才能采购供应;
(4)建立材料台帐,妥善储存、保管各种原材料、半成品和成品,一旦发现变质材料,立即停止供应,经技术部门鉴定后再作处理;
(5)做好机械设备的管理和维修保养工作,收集保存设备运行记录,维修保养记录,不断提高机械设备的完好程度,做到正常运转;
(6)提供机械设备性能和技术指标,便于现场施工人员正确使用;
(7)由于机械原因造成的工程质量事故,应负直接责任。
10、财务部
(1)按照国家财务制度《会计法》的规定,认真编制并执行财务计划、成本费用计划,按照国家统一的会计制度的规定确认、计量和记录资产、负债、所有者权益、收入、费用、成本和利润;
(2)按照国家的会计制度和《会计法》的规定,进行会计核算。
做到记帐、算帐和报帐数字准确,内容真实,手续完备,帐目清楚,保质、保量、按期、如实反映经济情况;
(3)按照现金、银行管理制度规定,合理组织资金供应,合理使用资金,及时回收工程款,确保企业流动资金正常周转;
(4)按照会计核算和会计监督原则,配合有关部门对固定资产、材料、物资进行配置、调拨和鉴定。
监督企业合理使用财产,确保帐帐相符、帐物相符;
(5)按照国家统一的会计制度和企业的规章制度,进行项目经济业务核算。
定期检查,分析财务计划、成本费用计划执行情况。
挖掘增收节支潜力,考核资金的使用和上交情况。
(6)负责结算现金日记帐和银行存款日记帐,做到日清月结,不得以白条抵充现金,不得挪用现金,随时核对银行对帐单。
11、综合办公室
⑴负责往来信件的处理工作;
⑵负责项目部职工培训的计划和组织实施;
⑶负责公司或地方文件、资料的传递和处理工作;
⑷项目部领导交办的其它工作。
1.4施工人员质量培训制度
由项目总工组织项目部工程部编制工程质量培训计划,定期组织质量培训,参加培训人员包括项目部质量管理人员、施工队负责人、施工班组长、施工操作工人等,培训结束进行考试或考核,合格后方可进场作业;新入场工人须经培训后考核合格方可入场作业。
施工过程中出现质量事故或质量隐患时及时整改并进行质量培训,对质量培训计划进行动态调整。
1.5质量检查制度及奖罚制度
本工程质量检查包括作业班组的自检、交接检、项目管理人员的日常检查,项目质检员的巡检以及项目部周检、月检等,重要工序要进行专检并有质检员全程旁站。
对施工不合格项进行及时把控,及时整改,是工程质量处于可控状态。
项目部根据对各个施工作业面的检查结果进行月度评比,奖优罚劣,激励作业队伍及管理人员的责任心及提高其质量意识;对连续2次检查不合格或者得分最后一名的管理人员及作业队伍提出警告,连续3次不合格或者得分最低的给予辞退或清除出场处理。
1.6建立质量报告制度
项目质量部定期收集质量信息,定期编制质量报表,经主管领导确认,上报公司质量主管部门。
每季度月末前,上报《工程质量报表》。
在6月30日、12月1日前编制并上报半年、全年工程质量总结。
①加强质量培训
项目施工员进场前必须参加技术、质量、安全及操作要点的岗前培训。
培训合格后方能上岗。
②落实质量检查制度
项目部每月组织一次工程质量检查,由项目经理或总工程师主持,项目质检工程师、工程部经理、现场工程师、工班(组)长及相关人员参加。
检查内容由项目部对已完工的分项工程或半成品、成品进行检查,做好原始记录。
1.7材料试验检测方法
本工程原材及现场检测采用委托第三方试验检测机构检测的方法,需要见证取样的必须在相关人员(如监理)见证下进行取样、送检。
所有进场材料进场必须检测合格证、出厂检验报告并经复检合格方可使用。
1.8成品保护措施
对已完工的经检验合格的分项、分部工程(成品或半成品)需采取适宜的防护措施,必要时设专人看管,禁止无关人员、机械车辆、牲畜接近,避免工程产品受到损伤。
严格工序交接和防护状态交接制度,确保工程产品过程防护保持完好状态。
工程产品若出现损坏,工程部应查明原因,采取纠正措施并进行处理,达到合格要求后,采取有效的防护措施,防止产品再次损坏,并做好防护记录。
1.9质量控制程序
①质量创优的技术措施
坚持“质量第一”的方针,把质量目标落实下去,建立质量责任的长效机制。
加强技术管理工作,认真做好图纸学习、技术交底工作,推行“三不准”制度,即:
没有技术交底不准施工,没有报准监理认可不准施工,没有进行隐蔽工程验收不准施工。
②质量控制程序
在每道程序施工前,由施工员、质检员对班组人员进行质量技术交底,质检员负责施工过程中质量管理与监控,如发现质量问题技术采取纠正措施,并向工程部经理汇报。
对于容易出现质量问题的重要工序,项目部召开质量专题会议讨论解决。
项目部每周例会,项目质检员汇报上周施工的质量状况,项目工程部经理补充总结,找出存在的问题以及下一步采取的纠正预防措施。
项目副经理对整个项目工程质量把关,保证工程质量管理体系正常有效运转。
图1-2质量控制程序图
二保证安全目标控制措施
2.1职业健康安全生产管理目标
杜绝重伤以上生产安全事故,轻伤事故频率控制在3‰以内,确保零工亡。
2.2安全生产管理组织机构
以项目经理为首,由安全总监、生产副经理、总工、书记、责任工程师、专业安全工程师及各部门负责人,各施工队及各施工班组等各方面的管理人员组成本标段工程的安全管理组织机构。
项目部成立安全生产领导小组,成员为:
组长:
项目经理
副组长:
项目总工项目书记生产经理安全总监
组员:
项目部各部门负责人、工程师及各施工队
图2-1安全生产领导小组
2.3安全生产管理职责
(1)全面贯彻执行有关安全生产的法律法规及方针政策。
(2)审核本项目年度安全安全费用使用计划、安全生产技术措施的增加、改造和安全生产设备设施的更新改造等,并对执行情况进行监督落实。
(3)落实安全责任分解工作,与各部门签订职业健康与安全生产工作责任书,年终考核兑现。
(4)主要领导要严格执行领导包保及干部带班制度。
(5)组织编制、修改本企业安全生产管理制度和安全技术操作规程,组织汇总、编制安全技术措施计划,提出安全技术措施方案,并监督检查执行情况。
(6)定期召开安全生产工作例会,听取安全生产主管领导和部门汇报,分析安全生产形势,研究部署安全生产工作。
(7)编制年度安全培训计划,对职工进行安全思想和安全技术知识教育,对新进场工人进行安全教育,组织对特种作业人员的安全技术培训和考核,组织开展各种安全活动,搞好劳动保护教育。
(8)组织并参加项目安全大检查,贯彻事故隐患整改制度,协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施,检查隐患整改工作。
(9)严格执行生产安全事故报告和调查处理制度。
总结、考核、评比本项目安全生产工作。
a、组长职责:
全权负责本工程的生产、安全、质量和经营合同管理,具有人、财、物的独立调配、使用、奖励权及对职工的处罚辞退权。
项目经理是本合同工程安全保证的第一责任人,负责指导和督促健全安全生产保证体系与措施,建立和实施安全生产责任制,确保各项安全活动的正常开展。
b、副组长职责:
协助项目经理负责安全及保安等工作管理,对本合同工程生产安全承担一定义务。
主要负责现场安全生产管理,抓好施工生产计划落实,处理施工中出现的具体问题;严把安全生产质量关,落实安全质量生产责任制。
c、组员职责:
定期对施工队人员进行安全教育;分析施工危险因素并提出预防措施;制定施工的现场安全管理计划;负责组织安全检查,发现事故隐患,及时督促整改;关键工序施工要下发安全施工防护的技术交底。
负责施工过程中所需安全防护用品的采购、保管、发放、调配及使用、回收和人员的培训、日常安全事务处理、对外联络及后勤管理、宣传教育工作。
2.4安全生产管理制度
表2-1安全生产责任制度
序号
制度
编制人
1
2
项目分包队伍安全管理制度
3
4
项目安全专项方案管理制度
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
机械设备安全管理制度
16
17
18
以上制度在安全环境部的指导下,组织项目部成员进行学习,对施工队伍人员也进行安全教育培训。
(1)编制安全生产技术措施制度
针对项目重要危险源,制定相应的安全技术措施;对达到一定规摸的危阶性较大的分部(分项)工程和特殊工程的作业应制定专项安全技术措施和编制专项方案;除施工组织设计对安全生产有原则要求外,凡重大分项工程的施工分别由施工队、项目部编制安全生产技术措施,措施要有针对性。
施工队编制的措施由项目总工程师审批,项目部编制的措施由公司总工程师审批。
(2)安全技术交底制
项目总工程师向施工员、施工员向班组及施工队层层交底。
交底要有文字资料,内容要求全面、具体、针对性强。
交底人、接受人均应在交底资料上签字,并注明收到日期。
(3)特殊工种职工实行持证上岗制度
对电工、电气焊工、起重吊装工、机械操作工、架子工等特殊工种实行持证上岗,无证者不得从事上述工种的作业。
(4)安全检查制度
项目部每周定期作安全检查,平时作不定期巡查,每次检查都要有记录,对查出的事故隐患要限期整改。
对未按要求整改的要给单位或当事人以经济处罚,直至停工整顿。
(5)安全验收制度
凡大中型机械安装、脚手架搭设等项目完成后,都必须经过有关部门检查验收合格后,方可试车或投入使用。
(6)安全生产合同制度
项目经理与公司签定“安全生产责任书”、劳务队与分公司签定“安全生产合同”、操作工人与劳务队签定“安全生产合同”并订立“安全生产誓约”;用“合同”和“誓约”来强化各级领导和全体员工的安全责任及安全意识,加强自身安全保护意识。
(7)事故处理“四不放过制度”
发生安全事故,必须严格查处。
做到事故原因不明、责任不清、责任者未受到教育、没有预防措施或措施不力不得放过。
(8)安全生产领导带班制
安全生产预防为主,做好企业的安全生产管理工作,必须从头做起。
为坚持管生产必须管安全的原则,各级领导应坚持工地带班,班组带班作业。
同时了解掌握生产一线安全生产情况,现场解决生产中所存在的安全问题,认真落实安全生产领导带班制。
2.5专项安全管理措施
1、保证安全生产组织措施
根据安全保证体系,建立健全安全生产管理机构,成立以项目经理为组长的安全生产领导小组,全面负责并领导本标段的安全生产工作。
施工现场负责人为安全生产的直接责任人,技术负责人为安全生产的技术负责人。
机构配置:
经理部设安全环境部,配专职安全工程师。
工程队设安全室,配专职安全员,
2、保证安全生产管理措施
(1)建立健全安全管理制度
根据工程特点,制定有针对性的安全管理制度:
各种机械的安全作业制度;安全用电制度;施工现场安全作业制度;防洪、防火、防风措施;城区作业安全措施;跨线作业安全措施;起重作业安全制度;各种安全标志的设置及维护措施等。
(2)做好安全生产教育与培训
根据安全保证体系要求,开工前,对所有施工人员进行岗前安全教育。
主要内容包括安全生产思想教育、安全生产法律法规教育、安全生产技术培训、事故案例分析等。
全体施工人员每年必须接受不少于两次的安全教育,无正当理由不得拒绝安全教育和培训。
安全教育必须有记录。
对于从事电器、起重、高空作业、焊接等特殊工种的人员,经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准持证上岗。
安全部门组织实施安全教育和培训,不定期地组织安全宣传活动。
因公出差或因病请假等原因不能按时接受安全教育的员工,必须在回来后两周内到安全部门进行安全教育的补课,并有安全教育记录。
3、搞好安全生产检查
(1)开工前的安全检查
主要内容包括:
施工组织设计是否有安全措施,机械设备是否配齐安全防护装置,安全防护设施是否符合要求,施工人员是否经过安全教育和培训,安全责任制是否建立,施工中潜在的事故和紧急情况是否有应急预案等。
(2)定期组织安全生产检查
每月组织安全生产大检查,积极配合上级进行专项和重点检查;作业队每周进行安全检查,班组每日进行自检、互检、交接班检查。
(3)经常性的安全检查
安全工程师、安全员日常巡回安全检查。
检查重点:
油库及危爆物品管理、施工用电、机械设备、模板工程、高处作业等。
(4)专业性的安全检查
针对施工现场的重大危险源,对施工现场的特种作业安全、现场的施工技术安全、现场大中型设备的使用、运转、维修进行检查。
(5)季节性、节假日安全生产专项检查
针对冻害、洪灾等季节性灾害的安全防护措施、设施的检查;在节假日前后,进行生产现场和生活驻地全面安全检查,确保安全度过节日,并顺利进行下一步施工。
4、做好危险性较大工程的安全技术方案的编制审批
开工前制订安全生产保证计划,编制安全技术措施,并逐级上报审批,确保施工方案的安全可靠。
对于基坑工程、临时支架工程、模板工程及施工用电等安全重点防范工程,由项目部技术负责人组织安全环境部和工程部以及作业队的安全、技术人员结合现场和实际情况,单独编制安全技术方案,报项目经理审批后方可进行施工。
2.6安全应急预案
1、项目应急救援领导小组
组长:
管城
副组长:
孙加宾赵森荆涛
组员:
朱国栋黄海张志强张飞张智远陈聪何满
紧急事件联络员:
段中乐许翔
报警员:
包启明石常中
2、项目应急救援组织机构框图
图2-2安全生产管理流程图
3、项目应急救援领导小组成员及组织机构各部门职责
项目经理:
在项目应急救援工作中全面负责,为应急救援总指挥。
项目副经理:
负责现场组织、指挥应急救援工作,为救援现场人力、物力、财力资源的总调度;组织应急救援技术方案的具体实施。
项目总工:
在应急救援工作中提供总体技术支持,负责组织制订应急救援方案并指导和监督实施运行。
安全部:
负责组织本部门人员制订应急救援技术方案和负责现场指导、监督方案的实施运行。
财务部:
负责确保提供应急救援工作顺利进行的资金支持。
材料设备部:
负责保证本部门对应急救援过程中所需物资、设备的供给、配备、维护和提
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