15PJ评审报告word03.docx
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15PJ评审报告word03
安全标志
现场评审报告
评审任务书编号:
(
生产单位名称:
评审开始日期∶月十七日九时
评审结束日期∶二○一五年十一月时
安标国家矿用产品安全标志中心
注意事项
1.根据《矿用产品安全标志现场评审细则》和《安全标志现场评审规范》及相关产品评审准则进行现场评审;
2.评审工作实施组长负责制,评审组长须持有安标国家矿用产品安全标志中心制定的《安全标志现场评审任务书》;
3.评审人员必须严格执行现场评审纪律;
4.评审报告根据生产单位本次所申办的产品,分类填写;
5.否决项目的评审结论分为合格、不合格;考核项目和观察项目的评审结论分为符合、基本符合、不符合。
某一评审项目不适用时,应在其对应的“评审结果”栏,填写“不适用”;在计算不符合考核项目的比例时,不适用的项目计在考核项目总量内。
6.评审报告是生产单位在评审过程中所反映状况的客观描述,不能在整改后形成评审报告;本报告所有内容均由评审组填写完成,不得由其它人员代替填写;。
7.现场评审完成后7日内,由评审组长将《安全标志现场评审任务书》、《安全标志现场评审报告》一并报送安标国家矿用产品安全标志中心;
8.评审中发现的不符合项及整改要求,由评审组成员签字确认,生产单位可复印留存一份,以备整改;整改工作须在90日(或30日)内完成,并形成整改报告;整改报告由评审组长确认后,报安标国家矿用产品安全标志中心。
通讯地址:
北京市和平里青年沟东路5号安标国家矿用产品安全标志中心(煤炭科学研究总院内)
邮编:
100013
联系电话:
010–84264266-3(评审部)
生产单位概况
表1
生产单位名称
注册地址
生产地址
电话及区号
经济性质
有限责任公司
(自然人投资或控股)
注册资金
1600万元
法定代表人
学
历
专科
职
称
工程师
单位负责人
专科
工程师
技术负责人
本科
工程师
职工总数
36人
技
术
人
员
数
高工及以上
工程师
检验仪器(表)总台(件)数
16台(件)
助工
被评审单位进行的是第8次现场评审,前3次安全标志评审情况如下表
评审次别
评审时间
代表产品名称
经济性质
法人代表
备注
1
2014.11
有限责任
/
2
2013.09
有限责任
/
3
2012.11
有限责任
/
备注:
技术人员及生产场地未变化,见承诺书。
表2
安全标志现场评审记录表
序号
评审项目名称
描述及存在问题
评审结果
整改要求
1
机构
1.1
★注册资金
经核查法人执照或营业执照(正本)原件,注册资金为1600万元。
★合格
1.2
★①营业执照
2006年07月10日~
★合格
★②经营范围
营业执照经营范围:
工矿电子、电气产品的研发、制造、维修机销售,防爆电气生产及销售。
所生产产品在营业执照的经营范围内。
★合格
1.3
★生产场所
具备生产、检验、管理等固定场所,为自有房产,暂无土地证、房产证(有淮南市大通区工业园区出具的情况说明)。
办公、生产场地面积为9768.44m2。
★合格
3
人员
3.1
技术人员
★技术力量
经查验相关人员的学历、职称证书、劳动合同原件及现场考核,该单位具有4名中级以上在册主要技术人员,专业为电子技术、机械制造等。
从事本专业3年以上。
★合格
3.2
人员素质
●①相关负责人
●符合
★②技术负责人、产品主要技术人员
★合格
●③关键工序生产人员
相关关键工序的生产人员熟悉产品的生产工艺;
●符合
●④检验人员
检验人员对标准熟悉,操作熟练。
对数值修约不十分熟悉。
●基本符合
对检验人员进行有关数值修约的知识培训,出考卷。
3.3
培训
■培训记录
经核查企业有关人员经过了安标培训
■符合
4
技术文件管理
4.1
文件资料管理
●①管理制度
制定并实施技术文件和资料管理制度;但文件及记录的更改方式有欠缺,未明确具体更改方法及原则。
●基本符合
完善文件及记录的更改方式
●②执行记录
技术文件和资料编制、审核、批准、发放、使用、保管、更改有记录;有回收销毁记录。
●符合
●③图纸更改制度
有技术文件更改制度,有图样更改通知单并执行;有图纸更改制度和图纸更改通知单。
●符合
●④技术文件统一性
档案、技术、检验、生产等部门的图纸根据通知单要求及时做了相应更改,各部门图纸等技术文件统一。
●符合
4.2
产品标准
★①执行标准审核备案
★合格
●②引用或参考标准
●符合
4.3
图纸
●①零部件图纸
●符合
★②图纸审核备案情况
★合格
★③图纸更改审核备案
产品图纸中涉及安全性能的结构或参数未作更改。
★合格
●④图纸标识
企业不同时生产同类非防爆产品。
●不适用
5
供方
5.1
采购
●①采购管理文件
有原材料、受控零(元)部件采购管理制度;
●符合
●②采购控制清单
有采购控制清单。
●符合
●③外购方名录和质量档案
有合格供方一览表,有供方能力调查表和合格供方质量档案。
●符合
●④采购合同
采购合同中质量要求明确。
●符合
●⑤部件安标有效期
●符合
●⑥检验合格证明
●符合
★⑦安标受控件一致性
采购的安标受控零(元)部件、重要原材料及与产品关联的纳入安全标志管理的配套件和备案材料一致。
★合格
●⑧外购方复评价情况
外购方产品被使用超过一年的,对外购方重新进行评价。
●符合
5.2
外协
●①外协管理文件
有外协管理文件;
●符合
●②外协方名录和质量档案
编制有合格外协目录,目录符合要求。
定期对外购方进行评价,建立有合格外购方质量档案;
●符合
●③外协合同
有外协合同,合同中质量要求明确;
●符合
●④检验合格证明
有外协的安标受控零(元)部件的出厂检验合格证明;
●符合
●⑤外协安标受控件检验
●符合
★⑥外协生产单位一致性
★合格
6
生产过程控制
6.1
生产能力
★①生产规模
年可生产审查产品产品2000台(套)以上;
★合格
★②关键部件生产及成品总装能力
★合格
6.2
生产设备
●①管理文件
●符合
●②完备性及台账
●基本符合
★③精度及加工能力
设
★合格
●④操作规程
有重要设备操作规程;
●符合
●⑤维修保养记录
有维护保养计划,设备维修记录表格和保养记录。
●符合
6.3
工艺装备及工位器具
●①管理文件
建立有工艺装备和工位器具管理文件;
●符合
●②台账
有工艺装备和工位器具台帐;但工位器具台帐不全。
内部整改:
完善台账
●符合
●③工艺装备
工艺装备配置和使用合理、可行;但工装验证记录不能反映磨损状况。
●基本符合
提供可编程控制器盖板钻模工装验证记录。
●④工位器具
隔爆面加工及装配和流转未使用工位器具。
●不符合
提供可编程控制器防爆面保护工位器具照片。
6.4
工艺过程
●①工艺文件
有审查产品的工艺文件,有组件与材料清单;
●符合
●②工艺文件明细表
有审查产品工艺文件明细表;
●符合
●③工艺路线图(工艺流程图)
有产品工艺路线图(工艺流程图),并明确了关键工序。
●符合
7
检验和测试
7.1
规章制度
●①管理制度
制定有重要原材料和安标受控零(元)部件进厂、生产过程和成品出厂检验和试验的管理制度;
●符合
●②不合格产品控制
能保证未经检验或验证不合格的产品或物品不能转序或投入使用;
●符合
●③质量负责人和检验人员
有质量负责人与检验人员任命书,任命书有相应的授权;
●符合
●④重要检验设备操作规程
有检验、测量和试验设备操作规程;
●符合
●⑤重要外购(协)件检验规程
有重要的原材料、外购(协)件检验规程;
●符合
●⑥工序检验规程
●符合
●⑦出厂检验规程
●符合
7.2
检验测试设备
●①设备配置及台帐
●基本符合
★②出厂检验设备精度
★合格
●③周期检定及标识
●符合
●④器具校准
●不适用
●⑤追溯评定
当发现检验和测试设备、器具不符合要求时,制定追溯评定管理制度;
●符合
●⑥内部检定/校准资格
企业不具备内部检定/校准资格。
●不适用
7.3
检查、检验
●①进厂及工序检验记录
有重要原材料、外购件进厂检验记录和关键工序检验记录;
●符合
●②出厂检验条件
出厂检验的检验项目、人员、方法、操作基本符合标准要求,出厂检验报告格式规范;
●符合
★③出厂检验执行情况
出厂检验符合标准要求,检验员操作熟练;
★合格
★④安全性能参数符合性
影响产品安全性能的参数符合标准规定。
★合格
8
产品一致性
★产品一致性核查
采购
通过核查库房及采购合同,企业采购的主要零(元)部件与审核备案的技术文件一致。
按照经安标国家矿用产品安全标志中心审核备案的技术文件(包括产品标准、图纸、主要零(元)部件明细表等)组织生产。
★合格
生产
评审时现场未生产。
成品
随机抽取了5种产品,企业采购的主要零(元)部件是与审核备案的技术文件一致(详见表8)。
9
产品标识
★①标识加施情况
审查成品施加有安全标志标识;
★合格
●②标识符合性
产品使用的安全标志标识符合AQ1043标准的要求;
●符合
●③标识审核备案
持证产品标识已备案;
●符合
●④铭牌材质
持证产品铭牌材质为铜质和塑料,满足标准、图纸要求。
●符合
评审结论
B级(整改后合格)
★否决项(共19项):
合格19项;不合格/项;不适用/项。
●考核项(共50项):
符合39项;基本符合5项;不符合1项;不适用3项。
■观察项(共1项):
符合1项;基本符合/项;不符合/项;不适用/项。
评审组成员:
表3共1页第1页
生产单位主要技术人员信息一览表表4共1页第1页
生产单位主要检验人员信息一览表
表4+共1页第1页
表5共1页第1页
生产单位主要生产设备一览表表6共1页第1页
生产单位主要检验设备一览表表7共1页第1页
管理体系(制度)文件一览表
序号
名称
相比申办信息是否有变
约束范围
1
质量手册
/
全过程
2
文件控制程序
/
全过程
3
质量管理制度汇编
/
全过程
4
测量检验和实验设备技术标准、操作规程
/
生产过程
以下空白
备注
/
备注:
如果管理体系(制度)文件信息相比企业申报信息有变化,则在备注栏写明前后变化情况。
表8共5页第1页
产品一致性核查记录表
出厂检验现场考评记录表10共5页第4页
出厂检验现场考评记录
附件目录
序号
附件内容
是否
提供
相关说明
1
现场评审任务书
是
任务书编号:
(号
2
现场评审照片
是
张数38;
3
出厂检验报告
是
共5种产品;计8页。
4
企业技术力量材料
否
计/页。
5
评审人员、评审时间变更说明
是
计1页。
6
通过产品与任务书不一致说明
否
指对现场评审通过产品的数量、规格、型号与评审任务书不一致说明;计/页。
7
企业主体资格有关说明(含附页)
是
计1页(承诺书)。
8
其他
是
主要内容:
一致性核查表、签到单。
计6页。
注:
此表1、3项属必填项,其他项视具体情况执行。
- 配套讲稿:
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