iso9001实用全套表格.docx
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iso9001实用全套表格
HNPX表格标准格式
文件编号
HNPX/Q04-00
标题:
版本号
A/0
共2页第1页
01、HNPX/Q04-01-A/0文件编制,审核,批准及发放范围审批表
02、HNPX/Q04-02-A/0文件一览表
03、HNPX/Q04-03-A/0文件发放登记表
04、HNPX/Q04-04-A/0外来文件登记表
05、HNPX/Q04-05-A/0文件领用审批表
06、HNPX/Q04-06-A/0文件更改申请批准记录表
07、HNPX/Q04-07-A/0文件作废申请、批准,销毁记录表
08、HNPX/Q04-08-A/0()签到、记录表
09、HNPX/Q04-09-A/0管理评审计划
10、HNPX/Q04-10-A/0管理评审记录表
11、HNPX/Q04-11-A/0管理评审报告
12、HNPX/Q04-12-A/0纠正和预防措施处理单
13、HNPX/Q04-13-A/0员工登记表
14、HNPX/Q04-14-A/0特殊工种人员名单
15、HNPX/Q04-15-A/0年度培训计划
16、HNPX/Q04-16-A/0员工培训申请表
17、HNPX/Q04-17-A/0员工培训记录表
18、HNPX/Q04-18-A/0员工培训档案
19、HNPX/Q04-19-A/0人员任职要求评定表
20、HNPX/Q04-20-A/0顾客财产登记表
21、HNPX/Q04-21-A/0合同登记表
22、HNPX/Q04-22-A/0合同评审记录表
23、HNPX/Q04-23-A/0顾客满意度调查表
24、HNPX/Q04-24-A/0顾客满意度统计表
25、HNPX/Q04-25-A/0供方调查、评审记录表
26、HNPX/Q04-26-A/0合格供方清单
27、HNPX/Q04-27-A/0供方业绩分析表
28、HNPX/Q04-28-A/0监视和测量装置校验计划
29、HNPX/Q04-29-A/0监视和测量装置登记表
30、HNPX/Q04-30-A/0内部审核计划单
31、HNPX/Q04-31-A/0内部审核记录表
32、HNPX/Q04-32-A/0内部审核报告
33、HNPX/Q04-33-A/0不符合项报告
34、HNPX/Q04-34-A/0不符合项分布图
35、HNPX/Q04-35-A/0设备台帐
HNPX表格标准格式
文件编号
HNPX/Q04-0-A/0
标题:
发布日期
2004年02月25日
共2页第2页
36、HNPX/Q04-36-A/0设备检修计划
37、HNPX/Q04-37-A/0设备维修保养记录
38、HNPX/Q04-38-A/0原材料检验记录表
39、HNPX/Q04-39-A/0首检/巡检记录表
40、HNPX/Q04-40-A/0成品检验记录表
41、HNPX/Q04-41-A/0不合格品报告
42、HNPX/Q04-42-A/0不合格品统计表
43、HNPX/Q04-43-A/0月份质量月报表
44、HNPX/Q04-44-A/0发货清单
45、HNPX/Q04-45-A/0生产计划单
46、HNPX/Q04-46-A/0采购计划
47、HNPX/Q04-47-A/0入库单
48、HNPX/Q04-48-A/0出库单
49、HNPX/Q04-49-A/0物资台帐
50、HNPX/Q04-50-A/0领料单
51、HNPX/Q04-51-A/0电话、口头协议登记表
52、HNPX/Q04-52-A/0特殊过程人员能力及设备评定审批表
53、HNPX/Q04-53-A/0质量改进计划
54、HNPX/Q04-54-A/0生产联络单
55、HNPX/Q04-55-A/0生产日报表
56、HNPX/Q04-56-A/0生产过程记录表
文件编制、审核、批准及发放范围审批表
№HNPX/Q04-01-A/0
文件名称
文件编号
编制部门
审核人/日期
批准人/日期
文件发放范围
发文部门负责人:
日期:
审批意见:
批准人:
日期
备注:
文件一览表
№HNPX/Q04-02-A/0
序号
文件编号
文件名称
数量
版次
保存期限
备注
文件发放登记表
№HNPX/Q04-03-A/0
序号
编号
文件名称
分发号
部门
签字
日期
备注
外来文件登记表
№HNPX/Q04-04-A/0
序号
日期
名称
本厂编号
签收人/日期
分发号
批准人/日期
备注
文件领用审批表
№HNPX/Q04-05-A/0
文件名称
使用部门
分发号
领用人
领用原因:
领用部门领导意见:
签字/日期:
管理部门领导意见:
签字/日期:
备注:
文件更改申请批准记录表
№HNPX/Q04-06-A/0
文件名称
文件编号
更改原因:
申请人/日期:
更改前:
更改后:
发文部门负责人:
日期:
收回份数:
发放份数:
更改申请部门
文件管理部门
批准人
备注:
文件作废申请、批准、销毁记录表
№HNPX/Q04-07-A/0
文件名称
文件编号
作废原因:
申请人/日期:
审批意见:
审批人:
日期:
销毁原因及数量:
销毁部门负责人:
日期:
销毁人员(签名)/日期:
监督人员(签名)/日期:
备注:
()签到、记录表
年月日№HNPX/Q04-08-A/0
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
记录:
记录人:
管理评审计划
№HNPX/Q04-09-A/0
评审目的:
确保QMS持续的适宜性、充分性和有效性,质量方针、质量目标的适宜性,QMS改进的机会和变更的需要。
评审时间:
评审地点:
参加部门/人员:
评审内容:
各部门应准备的材料:
备注:
编制:
批准:
日期:
日期:
管理评审记录表
№HNPX/Q04-10-A/0
记录人
日期
记录内容:
共页第页
管理评审报告
№HNPX/Q04-11-A/0
评审时间、地点:
评审目的:
确保QMS持续的适宜性、充分性和有效性,质量方针、质量目标的适宜性,QMS改进的机会和变更的需要。
参加评审人员:
评审内容摘要:
评审结论:
纠正预防和改进措施摘要:
编制人/日期:
批准人/日期:
纠正和预防措施处理单
№HNPX/Q04-12-A/0
责任部门
相关部门
存在(潜在)不合格事实陈述及原因:
填表人/日期:
纠正/预防措施:
责任部门/日期:
纠正/预防措施的验证:
验证人(签字)/日期:
备注
共页第页
特殊工种人员名单
No:
HNPX/QEO04-14-A/0
序号
姓名
工种
资格
证书有效期
备注
编制人/日期:
员工培训申请表
№HNPX/Q04-16-A/0
申请部门
部门负责人
培训目的
授课人员
参加人员
预计时间
培训内容
审核
批准
备注:
员工培训记录表
№HNPX/Q04-17-A/0
培训日期
培训教师
培训内容
序号
姓名
部门/岗位
培训成绩
序号
姓名
部门/岗位
培训成绩
培训效果验证:
管理者代表/日期:
员工培训档案
No:
HNPX/Q04-18-A/0
姓名
性别
文化程度
部门
岗位
序号
培训内容
起至时间
培训结果
备注
人员任职要求鉴定表
№HNPX/QEO04-19-A/0
岗位
姓名
素质要求
是否满足
评定人
备注
管理者
代表
能正确理解并熟练掌握ISO9001:
2000标准,有一定的文字处理能力,工作责任心强,任劳任怨,有能力协调本公司内各职能部门之间的关系。
办公室
主任
高中以上学历,两年以上办公室管理经验,具有一定的协调和沟通能力和一定的文字处理能力。
生产科长
熟练掌握本公司产品生产全过程的工艺要求,熟知各设备的性能,有能力协调处理各车间之间的接口
供销科长
有良好的语言才能,熟知本公司产品的性能,详细了解市场需求,做好总经理的参谋,熟知有关法律法规的要求,详细了解原料市场。
质检科长
高中以上学历,相应的培训,熟知本公司产品的生产和检验标准,熟练掌握各种测试设备的性能及使用方法。
车间主任
三年以上工作经验,熟练掌握本公司产品生产的全部工艺过程,有能力协调车间内部各种关系,思路清晰、处理问题果断
仓库保管
身体健康,有强烈的工作责任心和谨慎的工作作风,高中以上学历,一年以上仓库工作经验。
检验员
高中以上学历,熟练掌握本公司产品检验的各种标准,有很强的工作责任心,有主见,检验结果不受任何行政干预。
人员任职要求鉴定表
№HNPX/QEO04-19-A/0
岗位
姓名
素质要求
是否满足
评定人
备注
电工
身体健康,有强烈的工作责任心。
持国家有关部门颁发的电工/电焊工证上岗。
业务员
有良好的语言能力,熟知本公司产品的性能,详细了解市场需求,工作责任心强。
班组长
熟练掌握本班组各种设备生产的工艺要求,团结同志,有能力协调班组内部和班组之间的关系,当好车间主任的助手。
机修工
身体健康,有强烈的工作责任心。
熟悉本公司各种设备的性能,积极配合项目部的工作
工人
身体健康,有强烈的工作责任心,有一定的文化知识。
服从项目部班组长的领导
合同评审记录表
№HNPX/Q04-22-A/0
拟订货单位:
拟订单价/合同金额:
产品名称/规格:
标准要求:
数量:
交货期:
顾客详细要求:
部门
意见
签字
日期
生产科
质检科
供销科
授权人
意见
签字/日期:
备注
顾客满意度调查表
尊敬的№:
HNPX/Q04-23-A/0
您好!
我们是新乡市东方桶业有限公司,衷心感谢贵公司使用我们的产品,真诚希望我公司的产品能给贵公司带来更好的经济效益。
为了我们共同的发展,我们深知您的满意是我们进步的动力。
请您把我公司产品在使用中的情况反馈我们,以促使我们为您更好的服务。
(请填写下表):
顾客名称
地址
电话、传真
联系人
订购产品的时间、订购方式、产品型号、规格、数量等:
质
量
□很满意(85-100)□一般(70-84)□不满意(0-69)
请打出分数并说明原因
价格
□很满意(85-100)□一般(70-84)□不满意(0-69)
请打出分数并说明原因
交货
□很满意(85-100)□一般(70-84)□不满意(0-69)
请打出分数并说明原因
服务
□很满意(85-100)□一般(70-84)□不满意(0-69)
请打出分数并说明原因
其他意见、要求或建议(如与其他企业同类产品的差距,改进建议等):
顾客单位/日期:
回寄地址:
邮编:
或传真至:
年月日
您的意见对我们很重要
供方调查、评审记录表
№HNPX/Q04-25-A/0
供方名称
地址:
邮编:
联系人:
电话:
传真:
产品名称/规格型号:
生产/供货能力:
使用或依据的标准:
是否经过产品或管理体系认证
□是,认证名称:
□否
以往供货或抽样检验情况:
部门
意见
签名
日期
经营部
技术工
程部
质安科
评审结论:
签字/日期:
备注:
供方业绩分析表
供方名称:
№HNPX/Q04-27-A/0
供货
日期
产品
名称
供货
数量
合格
数量
合格率
交货是否及时
备注
供货合格率:
供货及时率:
产品价格是否稳定:
售后服务是否满足安排:
数据分析及结论:
填表人/日期:
监视和测量装置校验计划
(年)
№HNPX/Q04-28-A/0
序号
器具名称
规格型号
编号
项目
校准日期
校验方式
备注
编制:
批准:
日期:
内部审核计划单
№HNPX/Q04-30-A/0
审核组组长:
组员:
年月日
1.审核目的:
本公司建立的ISO9001:
2000质量管理体系是否符合本公司实际,是否得到有效的实施和保持。
2.审核依据:
ISO9001:
2000质量管理体系文件
有关法律法规合同
3.审核覆盖范围:
本工厂所有产品生产和服务的全部过程
4.审核时间:
年月日至月日
首次会议时间:
月日时分
末次会议时间:
月日时分
5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:
首、末次会议:
最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动:
按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。
6.审核安排:
日期
时间
部门
审核涉及的质量管理体系标准要求
月日
首次会议
审核组会议
月日
与总经理、管理者代表谈话
审核组会议
末次会议
编制人/日期:
批准人/日期:
内部审核记录表
№HNPX/Q04-31-A/0
受审部门
负责人
日期
审核人员
共页第页
审核内容
审核结果
共页第页
内部审核报告
№HNPX/Q04-32-A/0
审核日期:
年月日至年月日
审核部门:
内审依据:
□ISO9001:
2000□质量体系文件
□有关法律法规□合同
审核组长:
审核组成员:
审核计划实施情况:
存在的主要问题:
体系运行情况总结及有效性、符合性结论:
管理者代表(签名)/日期:
注:
附1:
不符合项分布表
附2:
不符合项报告
不符合项报告
№HNPX/Q04-33-A/0
被审核部门:
审核日期:
审核依据:
ISO9001:
2000条款号()合同
质量管理体系文件相关法律法规
不符合项描述:
审核员签名:
审核组长签名:
被审核方代表签名:
不符合项种类:
严重一般
不合格原因
纠正:
纠正措施:
预计完成时间:
被审核方代表:
日期:
纠正措施跟踪情况:
纠正验证:
纠正措施验证:
审核员签名:
日期:
附件见证性材料(需要时):
第页共页
不符合项分布图
HNPX/Q04-34-A/0
ISO9001:
2000
标准要素
部门
合计
4、质量管理体系
4.1、总要求
4.2文件要求
4.2.1总则
4.2.2质量手册
4.2.3文件控制
4.2.4质量记录的控制
5.管理职责
5.1管理承诺
5.2以顾客为中心
5.3质量方针
5.4策划
5.4.1质量目标
5.4.2质量管理体系策划
5.5职责、权限与沟通
5.5.1职责和权限
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
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