某县人民医院扩建工程建设项目可行性研究报告.docx

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某县人民医院扩建工程建设项目可行性研究报告

某县人民医院扩建工程建设项目

可行性研究报告

第一章总论

第一节项目情况

一、项目名称

某县人民医院扩建工程

二、项目内容

BB县人民医院扩建工程包括：

新建门急诊综合大楼、内科综合大楼、辅助楼。

三、项目业主单位

某县人民医院

法人代表：

XXXX

四、单位性质

非营利性医院

五、项目地点

BB县县城康复路5号

第二节项目研究范围、依据

一、研究范围

1、BB县人民医院扩建工程建设的背景、建设的必要性及可行性；

2、BB县医疗基础设施需求分析；

3、选择项目建设地址；

4、建设规模和内容，主要设计方案和环保、消防、安全、卫生等方案。

二、编制依据

1、《AA市城市总体规划》；

2、《BB县城市总体规划》；

3、《ZZ省“十一五”卫生事业发展专项规划》；

4、《AA市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；

5、《AA市“十一五”卫生事业发展规划》

6、《BB县国民经济和社会发展“十一五”规划》；

7、《医疗机构基本标准（试行）》（卫生部卫医发[1994]第30号）；

8、《ZZ省卫生资源配置标准（试行）》；

9、《综合医院建设标准》（建标[1996]547）；

10、国家相关技术规范及编制报告委托书。

第三节项目概况及主要技术经济指标

一、项目概况

㈠、建设地点和服务范围

1、项目建设地点

位于ZZ某县中山大道与康复路交界处，县消防大队后。

2、服务范围

项目建设后将服务辐射整个BB县及周边各县、区。

㈡、建设规模及目标

某县人民医院扩建工程建设总建筑面积：

35455平方米包括门急诊综合大楼总建筑面积为9080平方米，内科综合大楼总建筑面积23187.6平方米，辅助楼3187.4平方米，结合现有的医疗设施力争将其建成现代化的花园式的二级甲等医院。

㈢、主要建设条件

1、项目建设符合区域医疗服务需求和社会发展需要。

BB县人民医院扩建工程建设项目综合考虑了区域内医疗服务市场发育和健全程度，考虑医疗服务市场容量的规模大小和质量高低，符合AA市医疗事业发展的方向、区域医疗资源配置的实际状况和经济社会发展中人民群众对医疗服务的需求。

项目建设将更好地为群众提供符合成本效益的医疗、预防、保健、康复服务，积极推动AA市医疗体制改革，公平医疗服务价格，促进BB县卫生事业的发展。

2、项目建设场址符合城市规划要求，征地拆迁条件良好，建设用地及环保措施满足土地、环保规定。

某县人民医院扩建工程建设场址处于《BB县城市总体规划》规划城区范围以内，项目建设用地范围内的土地已得到县有关部门认可，项目环境保护措施和污染物排放标准满足区域环境要求和国家相关规定。

3、项目建设的市政配套条件有保证，建筑材料来源落实、充足。

项目建设所需市政给水、供电可就近由市政线、管网接入，供水、供电均已得到承诺。

项目建设所用水泥、钢材在BB县即可采购，砂、石等地方材料供应充足，完全能满足项目需要。

相关设备也均可在国内市场招标采购。

㈣、项目投入总资金

1、项目建设总投资

项目估算的建设总投资为4963.7万元，

其中建筑安装工程费用为3925.3万元，其他基本建设费用为

802.69万元，基本预备费为235.71万元。

2、资金筹措

本项目在建设期间需筹集的建设资金总额为4963.7万元。

项目资金筹措方案为：

⑴地方财政资金354.55万元；

⑵申请国家专项资金补助4609.15万元。

㈤、主要技术经济指标

详见“主要技术经济指标表”。

主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

指标或摘要

备注

一

项目名称

BB县人民扩建工程建设项目

二

项目建设地点

BB县县城

三

项目类别

扩建基础设施项目

四

项目业主

BB县人民医院

五

项目建设规模及内容

1

总床位

张

380

2

门急诊综合大楼

平方米

9080

3

内科综合大楼

平方米

23187.6

4

辅助楼

平方米

3187.4

五

项目建设总投资

万元

4963.7

1

工程费用

万元

3925.3

2

其他基本建设费

万元

802.69

3

基本预备费

万元

235.71

六

项目建设资金来源

万元

1

地方财政资金

万元

354.55

2

申请国家专项资金补助

万元

4609.15

七

项目建设工期

月

24

二、结论及建议

㈠结论

1、该项目的建设是贯彻落实ZZ省及AA市及BB县国民经济和社会发展“十一五”年规划要求，加快全面小康社会建设和构建和谐社会的具体行动和重要举措，项目的建设是可行的。

2、该项目的建设将极大地提高BB县及AA市医疗服务水平，完善区域医疗网络体系，健全社会服务能力，促进地方社会经济全面快速发展，提升城市可持续发展能力具有重要作用。

3、该项目建设符合国家政策，建设选址及布局合理，服务功能多样，建设方案合理，具备二级甲等医院基础设施条件并具有显著的社会效应。

㈡建议

1、项目业主单位应加强与相关部门的沟通与联系，做好项目实施前的各项准备工作，以便为项目实施提供必要的条件。

2、项目业主单位应在进一步完善项目融资方案的基础上，抓紧组建项目法人，按规定程序和手续，建立健全资金使用的监督约束机制，对项目建设进行必要的监督、检查、审计和验收。

3、项目业主单位应认真研究省、市、区人才引进鼓励政策，制定合理、适用、可持续的医疗技术人才引进实施方案，为本项目提供可靠的人力资源保障。

第二章项目建设背景和必要性

第一节项目背景

一、区域概况

㈠、AA市

AA市于2000年经国务院批准建立，是ZZ省目前最年轻的地级市，位于ZZ省中部，距省会YY90公里。

现辖BB县、普定县、镇宁布依族苗族自治县、关岭布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县和西秀区、黄果树风景名胜区、AA经济技术开发区等8个县区。

全市国土面积9264平方公里，人口264.25万人，其中布依、苗、回、仡佬等少数民族人口占全市人口的38.43％。

AA资源丰富，山川秀丽，气候宜人，人民勤劳。

2007年，全年实现生产总值（GDP）142.03亿元,按可比价格计算，比上年增长15.1%。

西部大开发各项战略重点全面推进，基础设施建设进一步加强；结构调整取得积极进展，优势产业逐步形成；经济体制改革稳步推进，对内对外开放继续扩大；各项社会事业加快发展，人民生活继续改善；社会主义政治文明和精神文明建设取得新的进展，党的建设进一步加强，社会治安综合治理深入开展。

㈡、BB县

BB县位于ZZ省中部，位于省会YY市与ZZ西线旅游城市AA市政府所在地西秀区之间。

县幅员999平方公里，辖10个乡镇，总人口37.6万人，其中少数民族占25%。

境内地势平坦，河流纵横，最高海拔1645.6米，最低海拔963米，年平均气温13~14℃，冬无严寒，夏无酷暑，气候温和，山常青，水常绿。

BB县区位优越，交通便利。

县城所在地东距省会YY市48公里，西距AA市36公里。

清黄高速公路、贵黄高等级公路、滇黔公路、株六铁路、滇黔铁路横贯全境，堪自然保护区ZZ中部的“黄金通道”。

全县10个乡镇，192个行政村已全部通公路，通车里程达920公里。

全县耕地面积达27万多亩，有ZZ高原不可多得的万亩大坝5个，有省级农场3个，草地达8万多亩，水域面积达4万多亩，水资源近50亿立方米，具备良好的种养殖条件，是ZZ省重点粮食生产县之一，素有“黔中粮仓”的美誉。

县内工业基础良好，有规模以上工业企业26个，其中中央、省属大中型企业10个，技术力量雄厚，设备精良，资产总额达23亿元。

引子渡电站及黎阳高新技术产业开发区为BB的发展注入新活力。

丰富的自然资源，优越的地理位置，广布的盆地坝子，集中的工厂农场，充足的煤电能源，便利的交通，优良的软硬环境，为BB的经济发展奠定了良好的基础。

西部大开发战略的实施，又给生活在西部土地上的BB37.6万人民带来了无限机遇。

与全县经济社会等各项事业发展比较，

BB是AA的“东大门”，因“地多平旷”而得名。

全县辖6镇4乡200个行政村（居委会、社区），总面积999平方公里。

总人口35.85万，其中苗族、布依族、回族等26个少数民族占总人口的27%。

近年来，在省委、省政府、市委、市政府的正确领导下，在社会各界的关心支持下，全县上下以科学发展观为指导，以曾庆红副主席视察ZZ特别是视察BB时的重要指示精神为动力，抢抓省委、省政府把AA作为“ZZ加快发展的经济特区”建设的大好机遇，围绕建设“一区三基地”和“三个率先”的目标，提速发展，实干兴平，强县升位，全县经济社会发展取得了明显成效，综合实力明显增强，城乡面貌有了较大改善，呈现出人心齐、人气旺、活力强、发展快的良好态势。

先后荣获“全国双拥模范县”、“全国村民自治模范县”、“全国四五普法先进县”、“全国体育工作先进单位”等称号，连续14年被授予“全国社会治安综合治理先进单位”，并获全国最高荣誉“长安杯”奖。

2007年全县生产总值270354万元，同比增长15.2%。

财政总收入28118万元，地方财政收入15470万元，同比分别增长30.50%和34.30%。

人均生产总值7585元，在全市率先突破1000美元大关。

二、BB县卫生事业现状

BB县的医疗事业发展速度相对较慢和滞后。

按国家卫生部规定的城镇医院病床设置每1000人应设置2-4张病床，而总37.6万人的BB县据卫生部门统计，县境内各类医疗机构病床不足700张，与国家卫生部的规定相差甚远，且大多数医院都是低水平重复投资，已远远不能满足区域内病人的需求，导致每年大量医疗资源流失。

目前全县医疗机构（含药店、个体医疗机构等）年业务收入不足6000万元，有近50%的医疗费用流失，流失的主要原因是区域内医疗机构的服务项目单一，设备食品简陋，科技含量不高，住院环境差等因素。

三、BB县人民医院现状

BB县人民医院成立于1938年，是在ZZ最早成立的医疗机构之一--BB卫生合作所的基础上发展而来，在1950年更名为BB县卫生院，1958年更名为BB县人民医院。

BB县人民医院现有总资产1298.5万元，其中：

固定资产1096.05万元，设备总额129.75万元，医院现占地面积13580.78平方米，建筑面积16548平方米。

BB县人民医院位现有在岗职工120人，其中技术人员95人，中级专业技术职称以上（含中级）32人，专业种类较齐全，拥有一批学科带头人及优秀中青年骨干。

BB县人民医院经过60多年的发展，现拥有180张病床，分内、外、妇、儿、传、中医、医技药械、放保、门诊等十多个科室，拥有300MAX光机两台、日本岛津SDU-350A全数字B超仪、彩色电脑地形图机、法国ABX60全自动血球仪、日本光电多导心电图机、电脑胎儿监护仪、新生儿培养箱、新生儿抢救台、多参数监护仪、全自动洗片机、半自动生化分析仪、德国德高全自动血凝仪等设备，可开展各种常规检查及部分特殊检查。

BB县人民医院目前医疗用房不足。

现有业务用房总面积7000余平方米，有1/3的业务用房属80年代建筑，年久失修，且内部布局不够合理。

如门诊及部分内科病房，无室内卫生间，给病人及工作人员带来诸我不便。

总之，目前的业务用房已远远不能满足社会经济的发展和人民物质文化生活水平的不断提高的需求。

医疗环境不佳，大量病源流失，给医院的进一步健康发展带来隐忧。

根据医院制订的发展规划，力争在2010年以前，把BB县人民医院建设发展成为一所集医疗、科研、教学、培训为一体的拥有500床规模和相应医疗设施条件的标准二级甲等综合医院，为全县人民创造一个安全、高效、优美的医疗、保健、预防、康复环境。

因此，建设内科住院综合楼、门急诊综合楼已近在眉睫。

第二节项目建设的必要性

一、完善区域医疗服务网络，推动医疗服务事业发展的需要

《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》（中发[1997]3号）指出，医疗卫生事业关系群众的身体健康和生老病死，与群众切身利益密切相关。

区域医疗服务资源必须符合一定的地域范围人民群众健康权益保障的需要，满足区域群众安全、有效、公平的医疗卫生服务的需要。

区域卫生规划就是根据一定的区域范围内的经济发展、人口数量与结构、自然环境、居民主要卫生问题和不同的卫生需求等因素,确定区域卫生发展目标、模式、规模和速度，统筹规划和合理配置卫生资源，力求通过符合成本效益原则的干预措施和协调发展战略，改善和提高区域内的卫生综合服务能力，向全体人民提供公平、有效的卫生服务的卫生发展规划管理模式。

从医疗资源的分配来看，ZZ省区域卫生规划还是以地市级作为实际规划区域。

ZZ由于历史的、客观现实的原因，疾病种类、发病率在全国最高，但由于经济发展相对滞后，医疗卫生资金投入严重不足，直接导致卫生资源差距同经济发达地区的不断扩大。

2005年，中国卫生事业费最高的北京每千人口床位数为6.28张，而最低的ZZ只有1.51张，两者相差4.21倍，而且这个差距呈扩大趋势。

BB县在医疗卫生问题更是突出。

卫生资源短缺、医疗卫生基础薄弱，卫生服务的水平较低。

因此，ZZ省、AA市及BB县国民经济和社会发展“十一五”年规划均提出优化医疗资源配置，加强疾病预防控制体系和医疗救治体系建设，提高疾病预防和医疗救治能力，加强疾病预防、医疗救治服务的要求。

BB县处于YY市一小时经济圈的地带，依托YY市、、AA市及BB县医疗资源条件，结合现有客观条件提出将BB县人民医院建设成为二级甲等医院，将促进BB县及AA市加强疾病预防控制体系和医疗救治体系建设，是BB县及AA市区域医疗服务事业发展的需要。

二、是提升医疗服务能力，服务经济社会发展的需要

随着AA市经济持续健康快速发展和BB县城市发展的提速，BB县内各类工业企业、学校及居住区建设的不断发展，BB县城乡人口导入导出变化加快。

在社会保险体系日益健全，医保改革的深化，城乡居民保障条件的改善等新形势下，BB县县城内居民的医疗卫生消费必将持续稳定增长，客观需要在县城内建设功能完善的等级医院。

同时，BB县城乡居民收入水平提高，收入层次的多样化，不同人群医疗卫生支付能力差距加大，医疗服务需求量明显增加并呈多层次、多样化的发展态势。

BB县人民医院以立足BB县，服务周边县区为宗旨，按二等甲级医院目标建设，将能极大地推动区域医疗服务能力建设，提升BB县的城市综合承载能力，促进BB县和AA市经济社会的健康发展。

三、是健全社会服务能力，建设社会主义和谐社会的需要

构建社会主义和谐社会是党和政府做出的一项重大战略部署，建立健全完善的社会服务能力是社会主义和谐社会的重要标志。

进入新世纪，中国在国民经济飞速发展的过程中，社会发展由于各种原因而滞后于经济发展。

社会服务能力在城乡之间、地区之间在发展不均衡的状况不断加重，成为社会高度关注的焦点问题之一，也是人民群众反映最强烈的突出问题之一。

在任何社会中，社会成员之间存在一定的医疗服务可及性差距是难以避免的，但如果差距过大，长期得不到解决，必然会影响国民健康素质，影响社会安定团结，影响群众对经济社会发展的信心。

坚持以人为本，实现全面建设小康社会目标，构建和谐社会，就要着力解决涉及人民群众切身利益的突出问题。

医疗服务能力建设作为社会服务能力建设的重要组成部分，随着全面建设小康社会的推进，在未来相当长的时间内都将是我国社会发展重要目标和投资热点。

BB县人民医院适应医疗体制改革形势，努力解决看病难、看病贵等人民群众最关心、最直接、最现实的健康利益问题；坚持卫生事业为公众服务，坚持公益性，不断提高医疗服务公平性、可及性，高度关注弱势群体，体现了公平与正义，是BB县和AA市构建和谐社会重要举措，是全面建设小康社会的需要。

第三章需求分析与建设规模

第一节需求分析

一、全国医疗服务事业发展状况

20世纪80年代以前，中国卫生事业取得了举世公认的辉煌成就。

80年代以后，中国医疗服务事业发展也是成就斐然，基本建立起了遍布城乡的医疗卫生服务体系。

到2004年底，中国拥有医疗、预防、保健、监督等各级各类医疗卫生机构近29.6万个，其中，医疗机构28.8万个，专业医疗技术人员439.0万人，病床数325.1万张，与改革初期的1978年相比，分别增长了69.41%、78.38%和59.23%。

中国每千人口医生数由1978年的1.07人上升到2004年的1.5人，每千人口医院和卫生院的床位数由1978年的1.93张上升到2004年的3.1张。

20世纪80年代末，为了全面促进我国医疗事业发展，根据我国卫生资源实际，借鉴国外医院管理经验，国家推行了符合我国国情的“医院分级管理”模式，有效的推动了各级医院整体水平的提高，对我国卫生资源的重组、规划、配置、投入、发展产生了深远的影响。

同时为我国医院管理与国际接轨搭起了高起点的平台。

但是，由于在经济发展过程中公共卫生、义务教育、社会保障等公共服务相对滞后，我国经济发展与社会发展不协调的矛盾十分突出。

随着经济社会的快速发展，卫生资源分配和医疗服务能力在城乡之间、东西部之间的差距逐步扩大，成为导致群众看病难看病贵的重要原因之一。

二、项目所在区域医疗服务能力需求分析

1、项目服务区域定位

目前，BB县作为AA市与YY市两个经济带辐射得中心地带。

结合BB县区位优势和项目建设条件，BB县人民医院服务范围定位为：

辐射BB县所有乡镇及周边县区。

2、区域医疗服务需求分析

从全国和项目服务区域的医疗服务事业发展现状的对比中可以看到，BB县的基本医疗服务能力指标千人口床位数不足2张，同全国平均水平相比存在较大差距，按全省现有平均水平计算，全县还缺口约700张床位，医疗服务基础设施建设任务繁重。

《BB县城市总体规划》提出在规划期内逐步发展以县级综合医院为核心的三级医疗网，每千人口拥有医院病床数4张。

如果按市域远期规划总人口50万人计算，BB县各类医疗机构总床位需求数约为2000张。

第二节建设规模和医疗系统

一、建设规模

根据项目服务区域定位和区域医疗服务需求分析结果，结合项目所在地现有行政建制、实际状况、发展速度、相邻医院布局及其互补影响和城市建设规划，BB县人民医院扩建工程拟按500床位的综合医院规模建设。

拟建项目建筑总规模35455平方米，其门急诊大楼9080平方米，内科综合大楼23187.6平方米，辅助楼3187.4平方米。

二、医疗系统

根据国家综合医院设置规范，拟建项目配置相应医疗系统。

1、科别设置：

拟建的ZZBB县人民医院至少设置：

⑴临床科室：

急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、麻醉科、传染科、预防保健科、传感科。

⑵医技科室：

药房科、检验科、影像科、手术室、病理科、血库（检验科合设）、理疗科、消毒供应室、病案室。

2、将配备的医药器械情况

⑴、设备

基本设备：

给氧装置；呼吸机；电动吸引器；自动洗胃机；心电图机；心脏除颤器；心电监护仪；多功能抢救床；万能手术床；无影灯；麻醉机；胃镜；妇科检查床；冲洗车；万能产床；产程监护仪；婴儿保温箱；裂隙灯；牙科治疗椅；银汞搅拌机；显微镜；电冰箱；恒温箱；分析天平；X光机；离心机；钾钠氯分析仪；尿分析；B超；冷冻切片机；洗衣机；器械柜；紫外线灯；手套烘干上粉机；蒸馏器；高压灭菌设备；下收下送密闭车；常水、热水、净化过滤系统；冲洗工具；净物存放、消毒灭菌密闭柜；热源监测设备（恒温箱、净化台、干燥箱）。

⑵、特殊及大型设备：

按二级甲等医院进行配置。

第四章场址选择

一、场址现状

项目拟选址于BB县中山大道与康复路交汇处。

该址地势平坦，属城市规划建设用地。

该址交通便利。

拟选址位置已具备电力、电讯和给水排水条件。

二、场址条件

㈠地形、地貌及地震情况

BB县人民医院门急诊综合大楼，内科综合大楼及辅助楼建设在现人民医院用地的基础上改扩建，地形属于岩溶丘陵盆地，地势平缓，建设范围均为平地，项目建设场址则地势较为平坦，出露地层主要为三叠系和第四系地层，三叠系地层分布最广

地震设防烈度为6度。

㈡工程地质和水文地质条件

场址岩性以灰岩、白云岩、石英砂岩为主，其次为第四系红粘土，结构紧密，土质均匀。

场址岩溶较发育，地下水活动较剧，地下水以裂隙水为主，埋藏浅，存在于强风化岩层中，水量较小，补给为大气降水渗入地下。

该宗用地属土地利用总体规划范围内。

通过地表调查，并结合BB县县城区域地址资料，拟建场地范围内未见活动断裂构造痕迹，亦无滑坡、塌陷等地质现象。

㈢气候条件

BB县城境内地势平坦，河流纵横，最高海拔1645.6米，最低海拔963米，年平均气温13-14℃，冬无严寒，夏无酷暑，气候温和，山常青，水常绿。

㈣规划及环境保护条件

项目建设场址位于BB县县城中心，为城市总体规划的医院用地，满足BB县城市总体规划和消防等专业规划要求。

场址周边环境较为敏感，大气、噪声环境的敏感区有居住区、小学和中学；区域水环境敏感，医疗废水必须经处理达标方可排入市政排水管网。

BB县人民医院严格按照《建设项目环境保护管理条例》等法规规定建设，配套建设环保设施并同期投入使用，能够满足环保要求。

㈤交通条件

BB区位优越，交通便利。

县城所在地东距省会YY市48公里，西距AA市36公里。

清黄高速公路、贵黄高等级公路、滇黔公路、株六铁路、滇黔铁路横贯全境，堪自然保护区ZZ中部的“黄金通道”。

全县10个乡镇，192个行政村已全部通公路，通车里程达920公里，人民医院紧邻刚刚竣工的中山大道。

㈥市政基础设施配套条件

BB县经过近十年的艰苦创业，城市基础设施不断完善。

目前，供水、供电及通信状况良好，移动通信网覆盖全区,并开通了计算机宽带网络,步入了信息高速公路。

㈦征地拆迁条件

项目建设场址地块为规划医疗卫生设施用地，需对年久失修的建筑进行拆迁。

㈧施工条件

本项目场址所在地地势较为平坦。

市政水、电等条件也可满足施工需要。

工程建设所需建筑材料供应充足，完全能满足工程进度要求。

第五章工程建设方案

一、建设方案指导原则

1、BB县人民医院门急诊综合大楼，内科综合大楼及辅助楼建筑设计应符合功能使用的要求，有效保障控制医院感染、节约能源、保护环境，科学地组织人流和物流，创造以人为本的就医环境。

根据医疗服务需求状况，围绕不断提高医疗服务质量的目标，合理确定医院的各项使用功能，力求达到使用方便、实用美观、安静舒适、内部建筑空间变化灵活并留有可持续发展的可能。

2、充分考虑朝向、通风、采光、日照等因素，病房、候诊大厅应保证充足的采光。

建筑空间环境设计注重空间、视觉、空气质量、声光热等对病人产生的生理和心理效，注重室内外绿化环境设计，高标准设计医院建筑景观环境，充分体现温馨舒适的要求。

3、合理确定医院内各功能区，科学地组织内、外流线，既要有利于方便病人就医，缩短就医时间，又要有利于缩短医护人员的工作行程，提高工作和使用效率。

总体布局应紧凑、合理，在满足日照、通风、安全的前提下应采用集中、组合布局。

医院各区域和医疗用房必须按醒目、明晰、规范的要求设置标识和导向标记（包括卡通式标记等），有条件的可设置动态显示屏，显示各科门诊名称、专家姓名、应诊时间及各科病房的位置，使医院布局一目了然。

4、方案设计建立急诊和抢救危、重病人的专用通道，以保证交通便捷、流程合理，使急救病人在第一时间得到救治。

充分考虑病人的特殊需要，各类建筑及设施充分满足“无障碍设计”的要求，方便病人特别是残障病人的就诊。

设立病人康复活动和接待来访客人的场所。

儿科病房中的设施应当方便家长陪护，并适当考虑患儿的学习、娱乐需要。

5、合理规划各类建筑设施，