指导版四川省科技计划项目预算申报书.docx
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指导版四川省科技计划项目预算申报书
申报编号:
计划编号:
密级:
四川省科技计划项目预算
申报书
计划类别:
项目名称:
项目申报单位(盖章):
项目申报单位法定代表人:
(签章)
项目负责人:
(签字)
预算编制人:
(签字)
联系电话号码:
项目起止日期:
年月日至年月日
编制日期:
年月日
四川省科学技术厅制
承诺书
本项目预算申报书的编制是在认真阅读理解相关科技计划经费管理办法及其他有关财务规章制度基础上,按程序和规定编制的。
本单位法定代表人、本项目负责人承诺项目预算申报书中各项内容是真实、客观的,网上申报的电子版和提交的纸质材料是一致的,并愿意承担由于内容失实而引起的相关责任。
申报单位法定代表人:
(签章)
年 月 日
申报单位财务部门负责人:
(签章)
年 月 日
项目负责人:
(签字)
年 月 日
项目基本情况表
表1
项目名称
申报单位名称
单位主管部门
单位性质
法定代表人姓名
通信地址
邮政编码
联系电话
项目负责人
姓名
职务/职称
身份证号码
工作单位或部门
电话号码
传真号码
手机号码
电子邮箱
财务部门负责人
姓名
职务/职称
电话号码
传真号码
手机号码
项目联系人
姓名
职务/职称
电话号码
传真号码
手机号码
项目固定研究人员基本情况表
表2
项目名称:
序号
姓名
工作单位
职称分类
投入本项目的工作时间(人月)
是否有工资性收入
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
说明:
1、职称分类:
A、正高级 B、副高级 C、中级 D、初级 E、其他。
项目预算表
表3
项目名称:
金额单位:
万元
序号
预算科目名称
财政科技经费
自筹经费
合计
1
一、经费支出
2
(一)直接费用
3
1、设备费
4
(1)购置设备费
5
(2)试制设备费
6
(3)设备改造与租赁费
7
2、材料费
8
3、测试化验加工费
9
4、燃料动力费
10
5、差旅费
11
6、会议费
12
7、国际合作与交流费
13
8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费
14
9、劳务费
15
10、专家咨询费
16
11、其他支出
17
(二)间接费用
18
其中:
绩效支出
19
二、经费来源
20
1、省级财政科技经费
/
21
2、自筹经费
/
/
/
/
合计
第1年
第2年
第3年
第4年
财政科技经费
拨付进度申请
金额
比例(%)
自筹经费投入
金额
/
比例(%)
/
项目经费支出预算分解表
表4
项目名称:
金额单位:
万元
序号
单位名称
组织机构代码
单位类型
任务分工
项目负责人
合计
专项经费
自筹经费
小计
其中:
间接费用
1
2
3
4
5
6
7
8
累计
填表说明:
单位类型分为:
A、承担单位(即第一承担单位),B、合作单位(即合作承担单位)。
请手动设置为横表打印。
项目预算说明
一、对项目承担单位、合作单位已具备或承诺提供的支撑条件进行详细说明,并针对项目实施可能形成的科技条件资源和成果,提出社会共享的方案。
本部分是项目预算编制的重点,应主要从两方面进行说明:
一是说明项目相关研究开发的前期投入情况和已经形成的相关基础条件二是这些相关基础条件对项目研究的支撑作用
三是针对项目实施可能形成的科技条件资源和成果,提出社会共享的方案
1、单位为项目研究开发提供的场地(实验示范基地、实验室)情况、单位现有的仪器设备、装置、软件、数据库情况、具备的测试化验加工的基础条件、人员团队保障情况等。
2、仪器设备、装置、软件、数据库等基础条件对项目实施过程中所需的试验、检测、加工等研究任务的支撑作用。
二、根据项目承担单位及合作单位的支撑条件,详细说明本项目承担的主要研究任务,有合作单位的应对项目第一承担单位和合作承担单位各自的任务具体分解情况及相应的经费安排情况进行描述和填列。
1、单位"_____________"的主要研究任务
根据项目承担单位及合作单位的支撑条件,详细说明本项目承担的主要研究任务
该单位项目经费列支如下:
序号
预算科目名称
财政科技经费
自筹经费
合计
1
一、经费支出
2
(一)直接费用
3
1、设备费
4
(1)购置设备费
5
(2)试制设备费
6
(3)设备改造与租赁费
7
2、材料费
8
3、测试化验加工费
9
4、燃料动力费
10
5、差旅费
11
6、会议费
12
7、国际合作与交流费
13
8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费
14
9、劳务费
15
10、专家咨询费
16
11、其他支出
17
(二)间接费用
18
其中:
绩效支出
三、对各科目支出与项目研究的相关性、测算依据、测算方法和主要用途进行详细分析说明。
(未对支出进行分析说明的,一般不予核定预算)
(一)设备费
设备费是指在课题研究开发过程中购置或试制专用仪器设备,对现有仪器设备进行升级改造,以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。
设备费编制过程中,购置设备、试制设备、以及租赁设备需结合三性原则,说明购置、试制、以及租赁改造设备的必要性、与项目任务研究的相关性、数量的合理性等。
要求:
1、严格控制专项经费设备购置,能从其它渠道解决的,优先从其它渠道安排。
2、设备选型应选择最佳性能价格比的设备,鼓励共享、试制、租赁设备及现有设备升级改造。
新购设备应重点说明购置的必要性、数量的合理性、现有同样设备的使用情况以及共享情况。
3、区分设备购置费和试制费,不得为提高间接费用将设备购置费列入试制设备费。
4、设备租赁费是指租赁承担单位或合作单位以外的其他单位设备发生的费用。
5、专项经费不支持承担单位或合作单位应具备的专用、常规或通用仪器设备,办公、生产设备和基建设施,不支持设备维修、办公室或实验室维修改造
设备名称/型号
性能指标
与研究任务的相关性
设备单价
(元/台件)
数量
(台件)
金额
(元)
资金来源
合计:
专项经费____万元,自筹经费____万元,总经费____万元。
(2)试制设备费(金额单位:
万元)
对拟试制设备与研究任务的相关性进行详细说明
试制设备名称
试制材料构成
与研究任务的相关性
试制设备单
价(元/台件)
数量
金额
资金来源
合计:
专项经费____万元,自筹经费____万元,总经费____万元。
(3)设备改造与租赁费
要求:
设备租赁是指租赁承担单位或合作单位以外的其他单位设备发生的费用
设备名称
与研究任务的相关性
租赁或改造设
备单价(元/台件)
数量
金额
(元)
资金来源
合计:
专项经费____万元,自筹经费____万元,总经费____万元。
(二)材料费
材料费是指在课题研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料、低值易耗品等的采购及运输、装卸、整理等费用。
1、材料费编制过程中,对于量大价高的主要材料(某类材料的支出,即单价×所购数量占材料费科目的10%以上),结合三性原则,说明购置材料与项目任务的相关性、购买的必要性、数量合理性、价格公允性等。
其他辅助材料可合并归类,仅预计支出金额即可
2、专项经费不支持购买生产经营性材料、基建材料、普通办公材料。
3、不应在材料费中重复列支与试制设备费相关的材料费。
材料名称
与研究任务的相关性
材料类型
单位
数量
单价
(元)
金额
(元)
资金来源
合计:
专项经费____万元,自筹经费____万元,总经费____万元。
(三)测试化验加工费
测试化验加工费是指在课题研究开发过程中支付给外单位(包括课题承担单位内部独立经济核算单位)的检验、测试、化验及加工等费用
内部独立经济核算的单位是指在课题承担单位或合作单位统一会计制度控制下实行内部经济核算和独立计算盈亏的单位。
若是内部独立经济核算的单位,可以支付相关检验、测试、化验及加工费,但不应该按照市场价格进行测算,而应该按单位内部价格,即按照实际测试、化验、加工内容发生的实际成本进行测算。
若不是内部独立经济核算的单位,不能列支测试化验加工费,但测试化验加工过程中发生的相关费用可在相应科目列支(如设备费、材料费、燃料动力费等)。
不得以测试化验加工费的名义分包科研任务。
对测试化验加工任务,如委托方与承接方具有利益关联关系,须进行说明
加工或测试内容
加工测试单位名称
与研究任务的相关性
单位
数量
单价
(元)
金额
(元)
资金来源
合计:
专项经费____万元,自筹经费____万元,总经费____万元。
(四)燃料动力费
燃料动力费是指在课题研究开发过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等
1、单独计量是指相关大型仪器设备、专用科学装置消耗的水、电、气、燃料可以通过装表计量,或可以按照其标注的单位时间平均消耗及预计运行时间计算计量。
2、说明相关大型仪器设备、专用科学装置等在本课题研究任务中的必要性,并按照预计运行时间和所消耗的水、电、气、燃料等即期价格测算,并提供测算过程中各参数数据来源和测算方法。
3、注意与间接费用中日常消耗的区别
设备名称
与研究任务的相关性
设备功率
(千瓦/时)
开机时间
(时)
单价
(元)
金额
(元)
资金来源
合计:
专项经费____万元,自筹经费____万元,总经费____万元。
(五)差旅费
差旅费是指在项目研究开发过程中开展科学实验(试验)、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。
要求:
1、开支标准应当按照《四川省省直机关差旅费管理办法》(川财行〔2014〕6号)的规定执行。
2、按照差旅类别(如科学实验/试验、科学考察、业务调研、学术交流等)对出差地点、次数、人数、开支标准等进行分类说明,无需对每个出差事项做单独的测算和说明。
3、因项目研究任务发生的差旅费用、参加与项目研究任务相关的国内学术会议的注册费、差旅费用可以列入差旅费预算。
4、项目任务中有科学考察内容的项目,可以在差旅费中列支科学考察费,并在预算说明中列示科学考察任务地点和标准等测算依据。
目的地
出差类别
与研究任务的相关性
天数
人数
标准
(元)
会务费
(元)
交通费
(元)
金额
(元)
资金来源
合计:
专项经费____万元,自筹经费____万元,总经费____万元。
(六)会议费
会议费是指在项目研究开发过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目或课题等活动而发生的会议费用。
要求:
1、会议费标准应当按照《四川省省直机关会议费管理办法》(川委办[2014]9号)的规定执行。
2、按照会议类别(如学术研讨、咨询、项目或课题协调、检查验收等)对会议次数、规模、开支标准等进行说明,无需对每次会议做单独的测算和说明。
3、专项经费不支持课题承担单位发起举办的一般性学术会议所发生的费用。
会议名称
会议类别
与研究任务的相关性
规模
(人)
会期
(天)
标准
(元)
金额
(元)
资金来源
合计:
专项经费____万元,自筹经费____万元,总经费____万元。
(七)国际合作与交流费
国际合作与交流费是指项目研究人员在项目研究开发过程中需要出国(出境)及邀请境外专家来华工作的费用。
编制过程中,可根据出访和来华2部分进行预计。
要求:
1、项目研究人员出国标准应按照《因公临时出国经费管理办法》(川财外[2014]10号)的相关规定执行。
2、说明拟开展的国际合作交流活动情况,包括活动类型、相关性、必要性等,并考虑合作交流的可能目的地和人员规模等。
3、参加与项目研究任务有关的国际学术会议注册费可列入国际合作与交流费。
4、专家来华技术培训、业务指导、技术交流发生的费用应符合公允水平。
目的地
与研究任务的相关性
人数
天数
标准
(元)
会务费
(元)
交通费
(元)
金额
(元)
资金来源
合计:
专项经费____万元,自筹经费____万元,总经费____万元。
(八)出版/文献/信息传播/知识产权事务费
事项
与研究任务的相关性
数量
单价
(元)
金额
(元)
资金来源
合计:
专项经费____万元,自筹经费____万元,总经费____万元。
(九)劳务费
劳务费是指在项目研究开发过程中支付给课题组成员中没有工资性收入的相关人员(如在校研究生)和项目组临时聘用人员等的劳务性费用。
如劳务费支出占总体直接费用支出的20%以上,则应对劳务人员的工作内容与项目任务的相关性、人员数量、工作时间等进行详细说明;如不足20%,则仅需按每类劳务聘用人员,简单列示人员数量、工作时间、支出金额即可。
要求:
1、列支劳务费人员包括:
项目成员中的硕士生、博士生、博士后,临时聘用且与承担单位或合作单位签订书面劳动合同的人员,返聘的退休人员,以及临时聘用的非全日制用工人员等。
2、确需通过劳务派遣公司临时聘用人员的,项目组应通过法人单位与劳务派遣公司协商,法人单位应制定相应的制度和审批流程,对项目组提出的用人需求与科研任务的相关性、必要性、费用标准等进行审核,并由法人单位应与劳务派遣公司签订合同。
3、结合当地实际及相关人员参与项目全时工作时间等合理编制,项目临时聘用人员的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保险补助纳入劳务费科目列支,非全日制用工人员不得列支社会保险补助。
4、临时聘用人员劳务费标准参考国家统计局最新发布的《中国统计年鉴》中关于从事“科学研究和技术服务业”相关地区人员平均工资统计数据。
如列支标准明显高于平均工资统计数据,应重点予以说明。
5、预算人月数应与课题预算申报书“人员基本情况表”中相应数据一致,与投入课题研究任务的工作量相匹配。
6、劳务费不得支付给课题组成员中有工资性收入的人员,以及参与课题管理的工作人员。
聘用人
员类别
与研究任务的相关性
人数
月数
工资标准
(元/人.月)
社会保险补
助(元/人.月)
金额
(元)
资金来源
合计:
专项经费____万元,自筹经费____万元,总经费____万元。
(十)专家咨询费
专家咨询费是指在项目研究开发过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。
要求:
1、以会议形式组织的咨询,专家咨询费的开支参照高级专业技术职称人员500-800元/人天、其他专业技术人员300-500元/人天的标准执行。
会期超过两天的,第三天及以后的咨询费标准参照高级专业技术职称人员300-400元/人天、其他专业技术人员200-300元/人天执行;
2、以通讯形式组织的咨询,专家咨询费的开支参照高级专业技术职称人员60-100元/人次、其他专业技术人员40-80元/人次的标准执行。
3、专家咨询费不得支付给参与该计划及项目管理的相关工作人员。
事项
咨询形式
与研究任务的相关性
人数
天数
标准
(元/天.人)
金额
(元)
资金来源
合计:
专项经费____万元,自筹经费____万元,总经费____万元。
(十一)其他支出
项目在研究开发过程中发生的除上述费用之外的其他支出,应当在申请预算时单独列示,单独核定。
其他费用必须详细说明与任务合同书中研究任务的相关性,并详细列示预算依据。
要求
1、对研究过程中必须且不包含在上述科目中的支出(如财务验收审计费用、为新增设备安装使用的需要而对实验室进行小规模维修改造的费用、科学考察或科学试验所用交通工具的租赁费或燃料费、土地租赁费、临床试验费、入户调查费、举办培训费、青苗补偿费等),可在其他支出中列支,
2、并详细说明预算的相关性、必要性、测算依据。
列支的财务验收审计费用,应本着经济合理的原则进行编制,不得列支财务咨询业务发生的费用
3、在其他支出中列支的内容不得与前述科目支出内容重复。
4、对研究过程中必须且不包含在上述科目中的支出(如财务验收审计费用、为新增设备安装使用的需要而对实验室进行小规模维修改造的费用、科学考察或科学试验所用交通工具的租赁费或燃料费、土地租赁费、临床试验费、入户调查费、举办培训费、青苗补偿费等),可在其他支出中列支,并详细说明预算的相关性、必要性、测算依据。
列支的财务验收审计费用,应本着经济合理的原则进行编制,不得列支财务咨询业务发生的费用。
5、在其他支出中列支的内容不得与前述科目支出内容重复。
事项
与研究任务的相关性
数量
单价
(元)
金额
(元)
资金来源
合计:
专项经费____万元,自筹经费____万元,总经费____万元。
(十二)间接费用
本项目间接费用预算为____万元,其中绩效支出核定为____万元。
间接费用是指承担项目任务的单位组织项目任务的过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用。
要求;
1、项目间接费实行总额控制,根据专项经费预算按超额累退比例法计算
2、间接费用按项目统一核定,由项目承担单位和项目合作单位根据各自承担的研究任务和经费额度,协商提出分配方案,承担单位、合作协作研究单位管理费累计不得突破核定总额。
自筹经费落实承诺
(单位全称)为 (项目名称)提供 万元的自筹资金。
特此承诺!
单位(签章)
单位(财务专用章)
年 月 日
备注:
1、自筹经费是指项目承担单位或合作单位从不同渠道,在项目立项至结题验收的执行期间提供的货币资金;主要用于与项目研究任务完成相关的支出。
2、有多个单位共同提供自筹资金的,每个单位需提供承诺。
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