记录表格清单.docx
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记录表格清单.docx
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记录表格清单
四川省东鑫建筑工程有限公司
质量记录表格清单
记录编号
DX-QP-02-01
序号
记录名称
记录编码
保存期
保存部门
备注
1
质量体系文件清单
DX-QP-01-01
6
行政部
2
适用法律、法规标准清单
DX-QP-01-02
6
行政部
3
文件发放、回收记录
DX-QP-01-03
6
行政部
4
文件借阅/复制登记表
DX-QP-01-04
6
行政部
5
文件更改申请单
DX-QP-01-05
6
行政部
6
文件更改通知单
DX-QP-01-06
6
行政部
7
文件作废销毁申请单
DX-QP-01-06
长期
行政部
8
质量记录表格清单
DX-QP-02-01
6
安全部
9
记录借阅/复制登记表
DX-QP-02-02
6
安全部
10
产品竣工记录清单
DX-QP-02-03
长期
安全部
11
管理评审计划
DX-QP-03-01
6
行政部
12
管理评审记录
DX-QP-03-02
6
行政部
13
管理评审报告
DX-QP-03-03
6
行政部
14
合同评审表
DX-QP-04-01
长期
经营部
15
合同明细表
DX-QP-04-02
6
经营部
16
合同更改审批表
DX-QP-04-03
6
经营部
17
设计开发计划
DX-QP-05-01
6
工程部
18
设计条件
DX-QP-05-02
6
工程部
19
设计文件校审记录表
DX-QP-05-03
6
工程部
20
设计文件标准化审查记录表
DX-QP-05-04
6
工程部
21
设计文件质量评定卡
DX-QP-05-05
6
工程部
22
外来设计图样审查记录
DX-QP-05-06
长期
工程部
23
设计技术交底记录
DX-QP-05-06
6
工程部
24
设计条件修改书
DX-QP-05-08
6
工程部
25
设计文件更改通知单
DX-QP-05-09
6
工程部
26
设计文件归档记录
DX-QP-05-10
6
工程部
27
合格供方名单
DX-QP-06-01
6
设备材料部
28
合格供方评定表
DX-QP-06-02
6
设备材料部
29
合格供方业绩评定表
DX-QP-06-03
6
设备材料部
30
物资采购计划表
DX-QP-06-04
6
设备材料部
31
材料入库验收记录
DX-QP-06-05
长期
安全部
32
报验入库单
DX-QP-06-06
6
设备材料部
33
领料单
DX-QP-06-06
6
设备材料部
34
材料代用单
DX-QP-06-08
长期
设备材料部
35
工艺纪律检查表
DX-QP-06-01
6
工程部
36
工具、工装台账
DX-QP-06-02
6
工程部
37
工艺过程卡
DX-QP-06-03
长期
工程部
38
无损检测委托单
DX-QP-09-01
6
安全部
39
无损检测分包方评定表
DX-QP-09-02
6
安全部
40
无损检测分包方业绩评定表
DX-QP-09-03
6
安全部
41
理化委托单
DX-QP-10-01
6
安全部
42
理化检验分包方评定表
DX-QP-10-02
6
安全部
43
理化检验分包方业绩评定表
DX-QP-10-03
6
安全部
44
质量计划
DX-QP-11-01
6
安全部
45
压力试验检验报告
(气压试验)
DX-QP-11-02
长期
安全部
46
压力试验检验报告
(气密性试验)
DX-QP-11-03
长期
安全部
47
设备购置申请表
DX-QP-12-01
6
设备材料部
48
设备验收移交单
DX-QP-12-02
6
设备材料部
49
设备维护保养计划
DX-QP-12-03
6
设备材料部
50
设备维护保养记录
DX-QP-12-04
6
设备材料部
51
设备台账
DX-QP-12-05
6
设备材料部
52
设备维修、报废记录
DX-QP-12-06
6
设备材料部
53
测量和试验设备台帐
DX-QP-13-01
6
安全部
54
年度检定、校准计划
DX-QP-13-02
6
安全部
55
测量和试验设备领用记录
DX-QP-13-03
6
安全部
56
不合格品处理单
DX-QP-14-01
6
安全部
57
信息联络单
DX-QP-15-01
6
安全部
58
纠正和预防措施表
DX-QP-15-02
6
安全部
59
顾客满意度调查表
DX-QP-15-03
6
经营部
60
年度内审计划
DX-QP-16-01
6
安全部
61
审核实施计划
DX-QP-16-02
6
安全部
62
内部检查表
DX-QP-16-03
6
安全部
63
内部审核报告
DX-QP-16-04
6
安全部
64
不合格项报告
DX-QP-16-05
长期
安全部
65
持证焊工一览表
DX-QP-08-01
工程部
66
焊工施焊业绩表
DX-QP-08-02
工程部
67
焊接工艺评定一览表
工程部
68
焊接工艺卡
工程部
69
焊材库温湿度记录
工程部
70
焊条烘烤、发放、回收记录
工程部
71
施焊记录卡
工程部
72
焊缝外观质量检查记录
DX-QP-08-06
工程部
73
年度培训计划
DX-QP-18-01
6
行政部
74
培训记录
DX-QP-18-02
6
行政部
75
产品零件检验记录
长期
各公司根据自己产品制定
编制/日期:
审批/日期:
四川省东鑫建筑工程有限公司
质量体系文件清单
记录编号
DX-QP-01-01
序号
文件编号/版次
文件名称
发布/实施日期
备注
编制/日期:
审批/日期:
四川省东鑫建筑工程有限公司
适用法律、法规标准清单
记录编号
DX-QP-01-02
序号
文件编号/版次
文件名称
发布/实施日期
备注
1
中华人民共和国特种设备安全法
2013年6月29日
2
中华人民共和国产品质量法
2000年7月8日
3
中华人民共和国安全生产法
2014年12月1日
中华人民共和国行政许可法
2003年8月27日
中华人民共和国计量法
1985年9月6日
特种设备质量监督与安全监察规定
2000年6月
TSGZ0004-2007
特种设备制造安装改造维修质保体系基本要求
2007年8月
TSGZ0005-2007
特种设备制造安装改造维修许可鉴定评审细则
2007年8月
TSGD3001-2009
压力管道安装许可规则
2009年5月8日
TSGR1001-2008
压力容器压力管道设计许可规则
2008年1月8日
TSGD2002-2006
燃气用聚乙烯管道焊接技术规则
2006年10月27日
TSGZ6001-2013
特种设备作业人员考核细则
2013年1月16日
TSGZ6002-2010
特种设备焊接操作人员考核细则
2010年11月4日
TSGZ8002-2013
特种设备检验人员考核细则
2013年1月16日
TSGZ8001-2013
特种设备无损检测人员考核细则
2013年1月16日
GB50028-2006
城镇燃气设计规范
2006.07.12/2006.11.01
GB50494-2009
城镇燃气技术规范
2009.03.31/2009.08.01
GB50251-2003
输气管道工程设计规范
2003.06.12/2006.11.01
编制/日期:
审批/日期:
四川省东鑫建筑工程有限公司
文件发放/回收记录
记录编号
DX-QP-01-03
序号
文件编号/版次
文件名称
下发部门
分发号
发放记录
回收记录
签收
日期
份数
签回
日期
份数
编制/日期:
审批/日期:
四川省东鑫建筑工程有限公司
文件借阅/复制登记表
记录编号
DX-QP-01-04
时间
文件编号/版次
文件名称
借阅编号
复制编号
份数
签名
归还
时间
四川省东鑫建筑工程有限公司
文件更改申请单
记录编号
DX-QP-01-05
文件名称
编号/版次
更改位置及原因
更改前内容
更改后内容
受此影响引起的其他更改文件名称:
申请人:
日期:
所在部门意见:
签名:
日期:
审批部门意见:
签名:
日期:
四川省东鑫建筑工程有限公司
文件更改通知单
记录编号
DX-QP-01-06
更改文件名称
编号/版次
更改页码
更改方式
更改日期
更改内容:
文件更改人:
年月日
归口管理部门(盖章):
年月日
备注
更改后的文件自年月日起生效。
四川省东鑫建筑工程有限公司
文件作废销毁申请单
记录编号
DX-QP-01-06
序号
文件名称
编号
版本
份数
销毁原因
备注
编制/日期:
审核/日期:
批准/日期:
四川省东鑫建筑工程有限公司
质量记录表格清单
记录编号
DX-QP-02-01
序号
记录名称
记录编码
保存期
保存部门
备注
编制/日期:
审批/日期:
四川省东鑫建筑工程有限公司
记录借阅/复制登记表
记录编号
DX-QP-02-02
时间
记录编号
记录名称
借阅编号
复制编号
份数
签名
归还
时间
四川省东鑫建筑工程有限公司
项目竣工记录清单
记录编号
DX-QP-02-03
产品工号
出厂编号
序号
资料名称
页数
备注
移交单位:
接收单位:
(章)
移交人:
接收人:
移交时间:
接收时间:
年 月 日年 月 日
四川省东鑫建筑工程有限公司
管理评审计划
记录编号
DX-QP-03-01
计划评审日期
评审地点
评审组成员:
评审目的:
评审内容:
各相关部门评审准备工作要求:
编制/日期
审核/日期
批准/日期
备注:
四川省东鑫建筑工程有限公司
管理评审记录
记录编号
DX-QP-03-02
评审日期
评审地点
主持人
记录人
参与评审成员:
会议纪要:
编制/日期
批准/日期
四川省东鑫建筑工程有限公司
管理评审报告
记录编号
DX-QP-03-03
评审目的
评审主持人
评审日期
评审地点
评审组成员:
评审结论:
改进措施及责任部门:
编制/日期
审核/日期
批准/日期
四川省东鑫建筑工程有限公司
合同评审表
记录编号
DX-QP-04-01
单位名称
合同名称
合同编号
评
审
内
容
合同标的的品种范围:
合同标的的品种级别:
法规、技术规范、标准:
技术工艺的复杂程度:
工期:
价格是否合理:
履约能力:
其它:
工程部
评审人/日期:
经营部
评审人/日期:
安全部
评审人/日期:
财务部
评审人/日期:
行政部
评审人/日期:
评
审
结
论
□能满足客户要求,可以签订合同。
□不能满足客户要求,应()。
评审负责人:
日期:
四川省东鑫建筑工程
有限公司
合同明细表
记录编号
DX-QP-04-02
序号
合同编号
合同名称
合同金额
合同期限
签订日期
执行部门
完成日期
四川省东鑫建筑工程有限公司
合同变更审批表
记录编号
DX-QP-04-03
合同名称
合同编号
顾客名称
合同金额
合同变更原因
合同变更内容
原内容:
变更后内容:
有关部门评审意见:
总经理审批意见
签字/日期:
四川省东鑫建筑工程有限公司
设计开发计划
记录编号
DX-QP-05-01
产品/项目名称
项目负责人
需增加/配备资源:
序号
各阶段划分及主要内容安排
主责部门/人
时间安排
备注:
编制:
审核:
批准:
年月日
四川省东鑫建筑工程有限公司
设计条件
记录编号
DX-QP-05-02
产品/项目名称
规格型号
设计条件内容:
编制人/日期:
设计条件审核结论:
审核人/日期:
批准人意见:
批准人/日期:
四川省东鑫建筑工程
有限公司
设计文件校审记录表
记录编号
DX-QP-05-03
图号
名称
设计文件
档案号
设计人
共页
第页
序号
校审意见
修改意见
1
校核人:
年月日
设计人:
年月日
2
审核人:
年月日
设计人:
年月日
四川省东鑫建筑工程有限公司
设计文件标准化审查记录表
记录编号
DX-QP-05-04
图号
名称
设计人
校核人
设计日期
施工图总张数
采用标准图张数
通用图张数
审查内容
审查结果
存在问题
修改情况
一、贯彻执行法规、标准的正确性(包括执行本单位的制度)
1、设计任务书或设计条件图
2、计算书
选用计算软件
参数输入
3、总图技术要求
4、总图图样
5、零部件图
6、标题栏签署
6、材料表(含选材的标准)
二、标准化率(按用标准图数/图纸总数)
三、通用化率(按用通用图数/图纸总数)
标准化审查人
年月日
修改人
年月日
四川省东鑫建筑工程有限公司
设计文件质量评定卡
记录编号
DX-QP-05-05
图号
名称
设计文件
代号名称
设计人
起止日期
校核人
实耗工时
设计
审核人
完成成品
新图
张
标准图
张
新表
张
通用图
张
设计错误统计
错误性质
校核
标准化审查
审核
累计
图面错误
一般错误
技术错误
设计质量
评定意见
审核人:
年月日
设计责任人/批准人:
年月日
单位技术职能机构
对质量抽查的意见
年月日
设计人
意见
年月日
校核人
意见
年月日
备注
说明
1、图纸张数以折合1号图计算,表格以折合4号图计算;
2、由部门保存作为业务考核的参考。
四川省东鑫建筑工程有限公司
外来设计图样审查记录
记录编号
DX-QP-05-06
图样名称
图号
设计单位
图样上是否加盖设计单位资质印章□是□否
图样上的签字栏签名是否齐全,签字人员是否有资质□是□否
设计的标准及规范是否是现行的□是□否
受压元件之结构和材料是否符合法规和标准规定□是□否
查看计算书的结论是否满足法规标准要求□是□否
存在问题
处理意见
评审结论:
□合格(加盖评审合格标记)□不合格
参与评审人员签名:
设计责任人:
年月日
四川省东鑫建筑工程有限公司
设计技术交底记录
记录编号
DX-QP-05-06
产品工号
交底时间
接受人员
交底内容:
主持人
交底人
接收人
四川省东鑫建筑工程有限公司
设计条件修改书
记录编号
DX-QP-05-08
名称
图号
修改人
日期
修
改
标
记
修改内容
接受修改代表(签字盖章):
年月日
四川省东鑫建筑工程有限公司
设计文件更改通知单
记录编号
DX-QP-05-09
产品名称
图号
更改原因
日期
共页第页
发至:
更
改
内
容
处理意见
备注
会签
签署
日期
编制
校核
审核
批准
四川省东鑫建筑工程有限公司
设计文件
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 记录 表格 清单
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