QGQEM001品质环境手册A0.docx
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QGQEM001品质环境手册A0.docx
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QGQEM001品质环境手册A0
昆山奎冠电子有限公司
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KG-QEM-01001
文件版本:
A/0
制定日期:
2008年09月16日
修订日期:
2008年09月16日
核准
审核
制定
受控章
修订记录
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品质环境手册
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第00页
项次
日期
版本
修订内容
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备注
1
2008-9-16
A/0
新版发行
全部
贺国军
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品质环境手册
第0章手册目录
制定部门
文管中心
页次
第01页
手册目录
品质环境手册
制定
审查
核准
页数
第0章手册目录
文管中心
管理者代表
总经理
01~02
第1章品质环境手册使用说明
文管中心
管理者代表
总经理
03
第2章公司简介
文管中心
管理者代表
总经理
04
第3章人事组织架构及职掌
3.1组织结构
3.2管理职掌
3.2品质环境保证体系图
文管中心
管理者代表
总经理
05~09
第4章品质环境管理体系
4.1总要求
4.2文件要求
文管中心
管理者代表
总经理
10~11
第5章管理责任
5.1管理承诺
5.2以客户为关注焦点
5.3品质环境方针
5.4计划
5.4.1品质环境目标、指标和方案
5.4.2品质环境管理体系策划
5.4.3环境因素
5.4.4法律法规及其它要求
5.5责任、授权与沟通
5.5.1职责和权限
5.5.2管理者代表
5.5.3信息交流
5.6管理审查
文管中心
管理者代表
总经理
12~15
第6章资源管理
6.1资源的提供
6.2人力资源
6.3基础设施
6.4工作环境
文管中心
管理者代表
总经理
16
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品质环境手册
第1章品质环境手册使用说明
制定部门
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页次
第02页
第7章产品实现
7.1产品实现的策划
7.2客户关系的过程
7.3设计与研发
7.4采购
7.5生产条件
7.5.1生产条件管制
7.5.2生产条件制程之确认
7.5.3产品鉴别与追溯
7.5.4客户财产
7.5.5产品防护
7.6监视和量测装置的管制
7.7运行控制
7.8应急准备与响应
文管中心
管理者代表
总经理
17~21
第8章评估、分析和改进
8.1总则
8.2监视与测量
8.2.1客户满意
8.2.2内部审核
8.2.3过程的监视和测量
8.2.4产品的监视和测量
8.2.5环境的监测和测量
8.2.6符合性评价
8.3不合格品管制
8.4资料分析
8.5改进
8.5.1持续改进
8.5.2矫正措施
8.5.3预防措施
文管中心
管理者代表
总经理
22~25
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品质环境手册
第1章品质环境手册使用说明
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页次
第03页
1.品质环境手册使用说明:
1.1范围:
这本品质环境手册,是依据国际标准ISO9001(2000版)、ISO14001(2004版)及SS-00259规定要求制订,规定昆山奎冠电子有限公司(以下简称本公司)之品质环境管理体系要求,以帮助本公司:
1.1.1展示能力,提供达成符合客户要求与适当之法律规定要求。
1.1.2透过有效地使用此体系,包括:
体系的制程持续改善、符合客户保证及适当的法律规定,以强化客户满意、爱护地球、保护环境。
1.1.3证实本公司有能力持续地向社会做出爱护环境的承诺.
备注:
本手册所提到的“产品”一词,是指客户所要或想要的产品而言。
1.2应用:
1.2.1本手册适合使用于本公司及所有的作业,及所经营之产品与服务及其相关的环境管理活动。
1.2.2当品国际标准ISO9001(2000版)、ISO14001(2004版)及SS-00259所提规定,不适用于本公司所经营之产品与服务时,所提规定可考虑被排除。
1.2.3但是排除条款仅限于第7章之要求规定,且该项排除条款不会影响公司提供符合客户要求与适当之法律规定要求之产品的组织能力或责任。
1.2.4本公司主要为生产、销售和服务活动。
产品的设计不纳入体系,故ISO9001(2000版)中“7.3设计和开发”条款不适用。
1.3参考:
1.3.1本品质环境手册所含盖之所有参考规定,是参照国际标准ISO9001(2000版)、ISO14001(2004版)及SS-00259规定。
至所参考之日起,如国际标准ISO9001、ISO14001或SS-00259再度修订、改版或任何其它增订时,本品质环境手册规定受影响时,亦应根据该要求执行变更以符合最新规定。
1.4使用:
1.4.1本品质环境手册每一章所提之参考文件及手册条款,是本公司依照国际标准ISO9001(2000版)、ISO14001(2004版)及SS-00259规定之事项,所定订之执行程序规范。
各单位主管,应详细研读本品质环境手册,并根据程序规范执行各项作业。
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品质环境手册
第2章公司简介
制定部门
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页次
第04页
2.公司简介
2.1公司概况
2.1.1厂址:
昆山市吴淞江开发区晨丰路222号
2.1.2创立日期:
2002年10月21日
2.1.3资本额:
710万美金
2.1.4土地面积:
28亩
2.2主要产品
主要从事绝缘材料、泡棉、EMI导电材料、胶带材料的冲切加工,塑料模具制造、注
塑件制造(成形)、及组配生产。
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第3章组织架构和执掌
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第05页
3.组织结构和执掌:
3.1组织结构
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第3章组织架构和执掌
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第06页
3.2管理职掌:
3.2.1最高管理者:
A.关于公司章程、组织规程、员工薪资给付办法、公司各种重要章则及各种管理制度之拟核、修正事项,以及对品质环境方针之制定负有最终之责任;
B.关于公司各部、课之调整核定事项;
C.关于公司副总、经(副)理以上干部之权责划分、分层负责事项;
D.负责公司管理的方针与决策,并负责颁布品质环境方针,为本公司品质环境管理体系的指导方向,且对内倡导之;
E.指派管理者代表,并承诺赋予适当资源以实践本公司之品质环境方针。
3.2.2管理者代表:
A.由总经理指派,确保品质环境管理体系过程被建立、实施并持续改善;
B.负责本公司品质环境方针之落实、品质环境目标之定订与达成、品质环境管理体系之建立及品质审核验证等相关活动之管理工作;
C.向最高管理者汇报品质环境管理体系的运行绩效,和任何必要改善;
D.主持内部品质环境管理体系审核,向总经理汇报品质环境管理体系运行情况的评审结果,以作为环境管理体系改进的依据,并综合汇总运行情况,为管理评审提供依据;
E.管理评审计划的提出和执行;
F.提升为公司和代表公司工作人员对满足客户需求认知和法律法规要求的意识。
3.2.3管理部:
A.制定并落实公司管理规章制度;
B.人力资源规划、教育训练、员工福利、信息体系维护管理及一般庶务管理及其它相关事项;
C.生产设备、机器、仪器、环保设施等之维护、保养计划;
D.资产管理、工业安全、废水处理、安全卫生;
E.环境因素的识别、评鉴和管理;
F.信息交流、环境运行控制、应急准备与响应方案的主导;
G.环境绩效的监视与测量和符合性评价;
H.法律法规和其它要求的鉴别、管理与传达;
I.相关方的交流和管理;
J.废弃物清除、处理厂商及环境工程承包商审核之合约签订与协调管制;
K.半成品、成品出货之运输处理。
L.文件、记录发行作业管制;
M.品质环境管理体系的监督及维护,内外部审核作业主导。
3.2.4技术部:
A.承接客户之图面规格,配合量产之新材料及新产品之技术认定与接收;
B.生产技术、效率之分析、研究、改善;
C.制程设计与生产效率评估,标准工时的定订及分析;
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第3章组织架构和执掌
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第07页
D.生产技术研究改良及与技术有关之品质异常对策;
E.材料、半成品、成品等技术性检验标准定订;
F.编制有关生产流程、操作标准书、生产技术...等相关资料;
G.加工厂商技术指导与资料搜集整理;
H.负责生产工艺改进及指导,逐步降低能源、资源消耗和降低污染;
I.按客户要求制定公司内部环境物质控制的要求;
J.与环境因素识别、应急准备和响应、运行控制等工作;
K.相关文件、记录的管理和提供。
3.2.5业务部:
A.开发新客户及市场资料的搜集;
B.客户订单之接收与管理;
C.客户帐款跟催、估价、报价之管理,客户服务联络、信息、客户满意度调查或抱怨回馈联络窗口;
D.客户财产的管理;
E.负责公司管理方针和理念对客户的宣传工作;
G.主导产品销货管理;
H.人力调配〔待定〕
I.半成品、成品、样品生产计划之拟定、执行与控制;。
J.生产进度之安排、控制及差异分析;
K.制造成本〔材料、设备稼动率和工时〕之控制与分析;
L.与环境因素识别、应急准备和响应、运行控制等工作;
M.相关文件、记录的管理。
3.2.6采购部:
A.材料之采购计划、供应商式、预算之拟定与执行;
B.材料、设施之采购、报价、估价等相关手续及供应商、加工厂商之开发、调查、管理及交货之督促与付款审查、整理;
C.进料品质、数量之异常及欠料之对策处理;
D.委外加工事项管理;
E.材料的市场行情调查、资料搜集;
F.对供应商要求的传达(环境物质控制要求、购入产品规格、其它附加要求等),购入产品相关资料收集(环境物质测试报告、不使用保证书等);
G.供应商工程变更通知的对内传达;
H.环境因素识别、应急准备和响应、运行控制等工作;
I.相关文件、记录的管理。
3.2.7资材部:
A.原材料、半成品、成品、包材、辅材、客供品仓储计划和实施;
B.收、发、退料之管理;
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第3章组织架构和执掌
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第08页
C.仓库定期盘点;
D.呆滞料管理;
E.月别、季别等之材料需求计划,安全库存的管理;
F.环境因素识别、应急准备和响应、运行控制等工作;
G.相关文件、记录的管理。
3.2.8生产部:
A.依生管规划之生产计划执行各类产品之加工制造;
B.依据生产计划,人员安排、工作指派及工作指导等管理事项;
C.产品实现目标的达成、未达成目标时资料分析和持续改进;
D.异常管制分析和改进;
E.确保作业依据品质环境方针、品质环境目标及操作标准书中所涵括的程序(标准)实施作业。
F.生产环境、设备、治工具的管理与维护;
G.工作场所6S管理;
H.制定生产控制标准及实施;
I.环境因素识别、应急准备和响应、运行控制等工作;
J.相关文件、记录的管理和提供。
3.2.9品保部:
A.产品的品质检验与控制;
B.仪器校验管理;
C.对内外品质教育之实施与指导;
F.与环境因素识别、应急准备和响应、运行控制等工作;
G.环境物质控制要求资料的汇整、更新及监督;
H.供应商管理(环境物质控制要求的传达、定期评鉴、改善要求的提出和追踪确认);
I.客户抱怨的处理。
J.相关文件、记录的管理(MSDS的维护等);
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第3章组织架构和执掌
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3.3品质环境保证体系图
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品质环境手册
第4章品质环境管理体系
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第10页
4.品质环境管理体系
4.1总要求
本公司遵照ISO9001:
2000、ISO14001:
2004国际标准和SS-00259之要求建立、执行、维持文件化品质环境管理体系,并持续改善其有效性。
4.1.1鉴别品质环境管理体系所需过程及其在组织中之运用,
4.1.2确定品质环境管理体系所需过程的顺序及相互关系,
4.1.3确定品质环境管理体系所需过程有效运作及管制的必要的准则及方法,
4.1.4确保提供支持这管理体系运作及监督必要的资源与信息,
4.1.5监控、量测及分析这些过程,和
4.1.6采取必要行动以达成这些过程的预期结果及持续改善。
4.1.7确保管制委外之过程,并界定其管制方式。
4.2要求
4.2.1总则:
品质环境管理体系文件包括:
A.品质环境方针和目标;
B.品质环境手册;
C.品质环境管理体系规定之需标准化文件;
D.确保公司品质环境管理体系有效运行所需文件;
E.品质环境管理体系要求的记录。
4.2.2品质环境手册
A.品质环境手册应覆盖所有品质环境运作过程,包括任何删减的细节与合理性;描述品质环境管理体系各过程的顺序及其彼此间之相互关系,文件化。
B.品质环境手册的编制依据包括:
a.ISO9001:
2000、ISO14001:
2004及SS-00259标准;
b.品质环境方针和内部管理的需要;
c.相关法律法规的要求;
d.客户、相关方的期望和需求。
4.2.3文件控制
A.公司品质环境体系运行有关的文件和记录,确保:
a.文件发行前进行核准,确保其充分性与适宜性;
b.必要时,对文件进行评审更新,并再次核准文件;
c.确保文件的修订及目前版次状态被标示;
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品质环境手册
第4章品质环境管理体系
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第11页
d.确保使用文件各场所,持有相应版次的适当文件;
e.确保文件清晰、易于识别和检索;
f.确保外来文件被识别及管制;和
g.防止作废文件被误用,如因任何目的而留存时,应被适当的识别。
4.2.4记录控制
品质环境管理体系所需记录必须建立并维持,藉以提供证据,证明品质环境管理体系之符合性及其运作,建立管制程序并明确定义标示、储存、防护、如何取得之渠道、保留期限及作废记录之处理。
4.3参考文件:
手册章节
支持文件
4.2.3文件控制
4.2.4记录控制
文件与资料管理程序
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品质环境手册
第5章管理责任
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第12页
5管理责任
5.1管理承诺
5.1.1最高管理者应建立、实施品质环境管理体系幷持续改进其有效性,具体表现为以下活动:
A.向公司所有员工传达满足客户要求及法律法规要求的重要性;
B.制定品质环境方针和目标;
C.实施管理评审;
D.确保可以获得必要的资源。
5.2以客户为关注焦点
5.2.1最高管理者应以实现客户满意为目标,确保客户的需求和期望得到确定,并予以满足。
5.2.2客户的要求和期望包括但不局限于以下几方面的内容:
A.产品要求(品质、功能、价格、服务等);
B.客户未做规定,但预期的或规定用途所必需的产品要求(法律法规要求等);
C.客户投诉及其它回馈;
D.客户满意度调查;
E.组织确定的任何附加要求。
5.3品质环境方针
5.3.1最高管理者应确保品质环境方针:
A.与组织的宗旨相适应,提供建立评审品质环境目标的框架;
B.包括对满足要求和持续改进、污染预防、遵守与环境因素有关适用的法律法规和其它要求的承诺;
C.传达给所有为组织或代表组织工作的人员,可为公众获取;
D.确保持续适宜性方面得到评审。
5.3.2品质方针:
品质为本,技术创新,客户满意,持续改进
5.3.3环境方针:
全员参与,遵守法规,污染防治,节能降耗
5.4策划
5.4.1品质环境目标、指标和方案
A.管理者代表汇整前一年度品质环境体系评估资料,呈总经理审查后于每年的管理审查会议中订定当年度品质环境目标。
B.总经理必须确保在公司的相关职能和各层次上建立品质环境目标、指标;
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品质环境手册
第5章管理责任
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第13页
C.目标、指标建立应虑法律法规、相关方的要求、公司的经营、财务、技术和过程运行等状况,并于品质环境方针保持一致;
D.订立之品质目标应是可测量的,环境目标应尽可能可量测,便于考核评估;
E.各部门根据环境目标、指标制定一个或多个环境方案,明确实现目标指标的时间表和方法,进行日常监督管理;
F.目标指标应定期评估,并根据实际情况进行修订,评估结果应在管理评审中体现。
5.4.2品质环境管理体系策划
A.品质环境管理体系策划应根据本手册4.1和品质环境目标要求,品质环境管理体系变更策划时,须确保品质环境管理体系完整地被策划、实施且维持着。
B.当公司的品质环境方针和品质环境目标、组织结构、资源配置、市场情况发生重大变化及现有体系文件需做重大更改时,总经理及时组织对拼制环境管理体系的更改进行策划,在实施时保持管理体系的完整性,并在管理评审同时评价。
5.4.3环境因素
A.环境因素的调查必须考虑到公司活动、产品或服务对环境的影响,必须考虑到正常、异常、紧急、正面、负面、过去、现在、将来等各方面情况;
B.根据各环境因素对环境的影响程度评价重要环境因素,作为公司制定环境方针、目标和指标的依据;
C.环境因素及其重要程度应依据公司活动、产品及服务的变更定期进行评估,确保其有效性和适用性;
5.4.4法律法规及其它要求
A.识别适用于活动、产品和服务中环境因素的法律法规和其它应遵守的要求;
B.建立获取这些法律法规和其它要求的渠道,以确保其为最新版及有效性;
C.形成文件并及时更新。
5.5责任、授权与沟通
5.5.1职责和权限
总经理必须确保公司组织之责任与权限被定义和规范并告知所有员工。
5.5.2管理者代表
总经理在公司内部指定一名管理者代表,于不考虑其它责任状况下,授权负责确
保下列要求:
A.须确保品质环境管理体系过程需求被建立、实施且维持;
B.报告最高管理者品质环境管理体系的表现及任何改进的地方;
C.提升公司组织上上下下对客户要求的认知;
D.品质环境管理体系相关事项与外界的联络和沟通。
5.5.3信息交流
A.公司建立有效渠道,保证各层次和部门间的内部信息交流;
B.通过有效途径与外部相关方进行信息交流;
C.沟通过程应保持相关记录;
D.内部信息应妥善处理并及时将处理结果回馈给当事人;
E.沟通可采用会议、口头、电话、邮件、教育训练等方式。
5.6管理评审
5.6.1总则
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品质环境手册
第5章管理责任
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第14页
为确保本公司品质环境管理体系之稳定性、正确性与有效性。
总经理或总经理委托人于每年召开一次管理审查会议。
审查时,必须评估品质环境管理体系之改善机会及变更品质环境方针、目标指标及环境方案之需求。
5.6.2评审输入
A.审核报告(内部、客户、认证机构的审核报告);
B.客户回馈(客户投诉、市场调研报告、客户满意度调查结果等);
C.产品及环境过程的绩效和产品及环境的符合性(产品管理统计分析报告、环境目标和指标实现程度等);
D.矫正和预防措施的状况(矫正和预防措施跟踪、验证报告等);
E.以往管理评审的跟踪措施;
F.可能影响管理体系的变化(外部市场变化、技术管理变化、内外部环境变化、法律法规和其它要求的变化、竞争对手的变化、内部体系的重大变化等);
G.对管理体系改进的建议;
H.来自外部相关方的交流信息,包括抱怨;
I.环境法律法规符合性评价。
5.6.3评审输出
A.管理体系持续的适宜性、充分性和有效性结论;
B.管理体系及其过程之矫正或改进的要求(包括管理方针、目标和程序文件);
C.与客户要求有关的产品之矫正或改进要求;
D、人、机、料、
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