伊金霍洛旗粮食管理局.docx

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伊金霍洛旗粮食管理局

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2019年部门预算公开报告

2019年3月25日

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分部门概况

一、主要职能

伊金霍洛旗粮食管理局贯彻执行国家、自治区和市关于粮食管理的方针、政策和法律、法规；研究制定旗粮食管理方面的办法、措施并组织实施;落实旗人民政府的粮食宏观调控措施，指导全旗粮食流通的行业管理，对全旗境内的国有粮油购销站的国有资产依法实施监管；依法对全旗粮食市场进行监督管理，承担禁休牧期间饲草料供应，拟定旗粮食流通体制改革方案，负责行业统计工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，伊金霍洛旗粮食管理局部门预算包括：

厅本级预算和厅属事业单位预算。

（一）伊金霍洛旗粮食管理局机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，其中：

公益二类事业单位1家。

人员基本情况，编制14人、实有32人、离退休20人。

（二）单位设置及人员情况

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

伊金霍洛旗粮食管理局

财政补助事业单位

第二部分2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算627.98万元，比2018年预算减少28.53万元，下降4%，减少主要是由于我单位退休职工增加5人，在职人员工资预算减少，人员经费预算减少。

支出预算627.98万元，比2018年预算减少28.53万元，下降4%，减少主要是由于在职人员工资预算减少，人员经费预算减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入627.98万元，其中：

一般公共预算拨款收入617.35万元，占比98.3%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转10.63万元，占比1.7%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出627.98万元，其中：

基本支出465.98万元，占比74%；项目支出162万元，占比26%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转、粮食仓储，业务等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算627.98万元，包括：

一般公共预算财政拨款617.35万元，政府性基金预算财政拨款万元，上年结转10.63万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.粮油物资储备支出类627.98万元，比2017年预算减少28.53万元，主要用于机构运转、粮食仓储，业务等方面支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3.24万元，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数减少1.58万元，增下降52%。

其中：

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费0.24万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0.24万元，下降100%。

3、公务用车购置及运行维护费3万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数减少1.58万元，下降52%。

其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，0%；公务用车运行维护费3万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数减少1.58万元，下降52%。

减少主要是由于我单位2018年车燃费包括单位执法车的车辆运行维护费，车辆为执法车。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我厅机关运行经费财政拨款预算29.35万元，比上年增加4.73万元，增长16%。

主要原因是我单位2019年取暖费列入经费拨款中，以前年度为统一预算。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：

政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆2辆，其中：

机要应急车辆0辆，执法车1辆，一般公务用车1辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。

公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。

）

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：

是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：

是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：

是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：

是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：

是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

其中：

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：

联系电话：

第六部分部门预算公开表

详见附表：

部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。