公路施工质保资料填写说明综述.docx

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公路施工质保资料填写说明综述

北京至乌鲁木齐高速公路山西段

质量保证资料整理办法

第四册填写说明及用表明细

京乌高速公路山西段总监办

目录

第一章资料填写要求………………………………………1

第二章质量保证资料整理顺序……………………………11

第三章质量保证资料用表明细……………………………14

附件1质量评定资料示例…………………………………37

附件2分项开工报告封面……………………………………47

前言

为了规范高速公路质量保证资料的填报和整理工作，根据《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1—2004）、《公路试验检测数据报告编制导则》（JT/T828-2012）、《公路土建工程施工质量保证资料编制规范》（DB14/T724-2012）、《公路建设项目文件归档规范》（DB14/T648-2012）及其它相关文件规定，本着简洁明了、能够客观真实地反映施工过程的原则，编制了《北京至乌鲁木齐高速公路山西段工程质量保证资料整理办法》，各施工单位和监理单位应严格遵照执行；执行过程中如有异议或发现问题，请及时书面反馈，以便于进一步补充、完善“管理办法”，为项目档案的建立奠定一个良好的基础。

第一章资料填写要求

一、强制性要求：

1、质量保证资料应严格按照JTGF80/1-2004公路工程质量检验评定标准和档案方面的要求认真填写，不得漏项，不得涂改。

2、各类工程用表的表格幅面采用国际标准A4（210mm*297mm），纸张应采用70g以上标准书写纸张；竖向表格左边距和横向表格上边距按2.5cm设置。

3、填写应字迹清楚、工整，数据真实、准确，图样清晰、图表整洁，签字盖章手续完备；若有复写纸、热敏纸等形成的文件（如水泥混凝土强度试块试压记录、钢筋拉弯试验记录），确需长期保存的文件，应及时复印，复印件与原件一并归档；复印、打印文件及照片的字迹、线条和影像清晰。

4、各单位应收集整理一套完整的原始文件（传真件、作为附件的被转发文件除外）；供货商提供的原材料及产品质量证明文件为复印件的，应在复印件上加盖销售单位印章并注明原件存放处后归档保存。

5、各种施工方案、汇报材料、总结等，应统一采用“.doc”的格式保存，每页22行，每行30字，文字材料题目采用三号宋体字，文中章节的小标题用四号黑体字，其余均采用四号仿宋体字。

6、不得用易褪色的书写材料（红墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等）书写、绘制，表中需用手写的地方如原始记录、结论、签名等，应使用黑色或蓝黑墨水书写。

7、勘察及测量基础资料、施工记录须是现场原始记录，如需清稿，须将原始记录与清稿后的记录文件一并归档保存。

二、一般性要求：

（一）、各种表格应按以下要求规范填写：

1）“施工单位”、“监理单位”应填写中标单位名称，可以刻章加盖。

2）“合同段号”按照招标时的合同段号填写。

3）表格中“编号”暂不填写，交工验收时统一编写。

4）“日期”均填写为“×年×月×日”的格式，如“2013年12月18日”，不允许写“2013.12.18”；“时间”均按北京时间填写为“×时”的格式，如19时；“施工日期”、“检测日期”根据实际情况填写某一天或某个时间段；监理签认日期，按实际检测日期填写。

5）关于检验申请批复单的填写：

①“工程名称”应填写该工程所属分部工程名称，如：

“K××+×××***大桥基础及下部构造”、“K××+×××***大桥20-25m箱梁预制和安装”、“K××+×××～K××+×××路基土石方工程”、“K××+×××～K××+×××涵洞、通道”、“K××+×××天桥”等。

②“工程项目”应填写该工程所属分项工程名称或工序名称，如“钢筋加工及安装”、“模板制作及安装”、“预应力筋的加工和张拉”、“K××+×××～K××+×××土方路基”、“K××+×××盖板涵（1-m）基础及下部构造”、“K××+×××天桥基础及下部构造”等。

③“桩号及部位”应填写该工程具体桩号及工程部位，如“1#墩1-1#桩基”、“左幅1#墩盖梁”、“左幅1-1#箱梁”、“填筑第3层”、“1#、3#基础”等。

④“检验内容”应填写后附自/抽检表中的“实测项目”。

⑤混凝土工程“要求到现场检验时间”应为混凝土浇筑当天，若分数次浇筑成型，应为首次浇筑的时间。

⑥“质量证明附件”，在施工单位向监理提交批复单时，一份应填写自检所附表格名称，另一份此栏空白，由监理人员根据所附抽检表格填写。

⑦涉及“强度”的工序检验资料，监理可以在除该项以外其他检测项目均合格的情况下先予以签认，以便进行下一道工序的施工，若最终“强度”评定不合格，则将处理过程的检验资料一并整理。

6）关于自/抽检表（ZJ/CJ-）的填写：

①“工程名称”应填写上述“①”的内容，可适当简化；“桩号及部位”应填写上述“②+③”的内容；“检测项目”应与JTGF80/1—2004公路工程质量检验评定标准中所规定的检测项目一致。

②“规定值或允许偏差”，JTGF80/1—2004公路工程质量检验评定标准中规定是“符合设计要求”、“不小于或不大于XX”之类的要求时，填报工序资料应注明设计的具体数值。

表中相关项未作检查时，用“——”划满。

③一般情况下，“检测结果”应填写实测实量的数值，不得仅填写偏差值；实测值必须填写完整，且不得低于规定的检测频率，如实测数据较多可使用ZJ/CJ-145作为补充。

④表中包含“压实度”、“弯沉”、“强度”等试验检测项目的，应后附相关检测报告和记录的原件；试验报告在右上角应加盖试验室资质章。

⑤“结论”栏：

对于《公路路基/路面施工技术规范》或施工细则指南已经明确了的分项工程质量检验指标，报告结论以此为依据进行判定；对于《公路路基/路面施工技术规范》未明确的分项工程及其质量检验指标，报告结论以设计文件或检验评定标准的规定为判定依据。

7）土方路基每层厚度在“压实度检测记录表”中的“试坑深度”体现，要求现场检测压实度时要贯穿整个层厚；石方路基每层厚度在“石方路基压实检查记录表（JJ-07）”中体现。

8）关于分项评定表的填写：

①“基本要求”不得出现“宜、应该、不得”之类的词语，此处应是对施工过程和成品检验的如实描述，而不是提出要求，应按照实际施工情况填写，不得照抄“验评标准”。

②检查项目不得随意删减，除非设计本身就没有该项目。

例如：

盖梁（台帽）的“弯起钢筋”、梁板预制中的“横系梁及预埋件位置”不要遗漏；

③实测值：

对于压实度、强度、弯沉、结构层厚度等关键项目，一般填写“见附表**”；其它项目一般填写“检测*点，合格*点”，点数应与该分项工程检查记录中的数据对应。

④评定表中对于强度、压实度、弯沉、结构层厚度等关键项目，应将“平均值”、“代表值”填写清楚，不得遗漏。

⑤分项评分时的外观扣分人为因素大，检评人员应客观公正地按照“验评标准”中“外观鉴定”的规定扣分；外观扣分的检查应按“验评标准”规定逐项进行全面检查，而不仅仅是抽查；要避免外观鉴定“合格”反而扣分的前后矛盾的现象。

⑥施工单位和监理单位采用的评定方法应保持一致。

分项评定示例见附件2。

9）“中间交工证书”中的“工程项目”、“工程数量”应对照工程量清单填写。

10）除检测数据、评语结论、审核意见、签字及日期均要求手写外，表格其他内容可以手写，也可以打印。

11）特别注意，监理日志、施工日志和原始记录中的施工内容要一一对应。

（二）、关于签字：

1）“检测”、“记录”、“施工员”等一般由技术员签字，“复核”、“审核”等一般由满足合同要求的工程师签字。

2）检验申请批复单由监理员和专业监理工程师签认，分项评定表“监理意见”由专业监理工程师签认，中间交工证书由驻地（副驻地）监理工程师签认。

3）签字用语必须严谨、规范，语气中肯，描述准确，可参考以下内容填写：

①分项工程开工申请批复单中驻地监理工程师签署意见规范为“具备开工条件，同意该分项工程于×年×月×日开工”。

②放样报验单监理员签署意见应规范为“经复核，实测坐标（高程）满足设计（规范）要求”，测量监理工程师可以填写“同意按此放样成果组织施工”。

③检验申请批复单中“监理员意见”应规范为“经抽检，符合设计及规范要求”，专业监理工程师签署意见时应写明同意施工的下道工序的具体名称。

④自/抽检表上签署意见应规范为“经自（抽）检，符合设计及规范要求”。

⑤检查记录表中的“检测意见”应规范为“表中数字属实”或“检测合格”。

⑥分项评定表“监理意见”应规范为“经抽检，同意该分项工程评为合格”。

⑦中间交工证书监理结论签署意见规范为“经评定，本分项工程符合设计及规范要求，同意交工”。

4）、工程资料应由施工人员自行填写，与实际情况相符，不能另外设置人员代填。

每张表格应由具备一定资质、满足合同要求的人员签认，不得代签，要杜绝同一人多种笔迹和不同人同一笔迹的现象出现。

（三）、路基、桥梁等专业监理工程师按表GL-37-3的格式填写监理日志，施工员按表SJ-01的格式填写“施工日志”；日志应逐日填写，不得事后补记。

（四）、各驻地办的监理月报应按以下要求填报：

（1）工程概况

①工程位置图

②各合同段工程简介

内容主要包括：

合同段长度，起、讫桩号，合同号，地理位置；承建单位；线型及主要设计指标；路线及结构物所在位置的地质情况；主要结构物的类型及数量；较小结构物及道路设施；合同签订日期；承包人或联营体的名称及项目负责人；合同总价；合同规定的工期；开工令发出日期及开工日期；修订的完工期（以后如有变动，可以修订）。

第一份监理月报的工程描述应详细提供以下资料，后期的月报可视情况适当进行增减。

③本月工程概述

概述本月主要施工内容；从开工到现在已过去的施工时间；本月内的气象情况。

（2）工程形象进度

应提供工程总体进度及每个主要工程分项（分部）的实际进度和计划进度，包括路基土石方、涵洞、通道、排水、防护等，路面各结构层，桩基、下部、上部预制安装或现浇、桥面系等等。

应按上列顺序详细说明本月份的施工情况，文字力求简要。

①总体进度

监理工程师应统计确定总体进度。

月报的实际进度与计划进度进行比较，确定完成计划的百分率，并根据总体进度的实际情况说明影响总体进度的因素以及已采取或将要采取的措施。

②主要工程项目的进度监理工程师根据计量结果，确定主要工程项目的实际进度，然后再与计划进度比较，确定迄今完成的百分率，找出影响工程进度的因素，应说明主要工程项目延误的原因，已采取的措施和效果或将要采取的措施。

③其它工作

其它工作应包括规范中一般条目所列的工作、临时工程、计日工等的完成情况及与计划的对比情况，以及料场的建设情况、生产能力、质量及已生产的各类成品数量。

（3）工程质量综合评价

根据合同要求，不符合技术规范规定的工程质量均不得计量和交验，月报表中可就现场各个合同段或各个工程分项的材料、机械、人员配备实际情况结合工程质量的检验、量测结果作综合评价。

（4）支付情况

本期支付的情况、累计支付的情况、计日工暂定金额、价格调整、费用索赔等。

（5）合同履行情况

概略评述有关承包人履行合同义务的表现、存在的问题、采取的改进措施和今后工作安排的设想等。

（6）监理工作情况

本部分内容主要描述监理工作的情况，还应包括各类监理人员的人数、工作安排及监理工程师的办公室、住房、设施和车辆等的现状和存在问题以及对工程的影响。

三、工序检验资料的填报

工序检验资料按照《京乌高速公路质量保证资料用表明细》中各项要求填写资料表格。

以下为几点补充说明：

1、工序检验资料一般包括检验申请批复单、自/抽检表、检查记录、施工记录、测量记录、试验检测报告和记录，应及时取得监理工程师的签认，按施工顺序排列、存档。

2、关于土方路基

（1）土方填筑

①每填土层必须检测压实度；

②每4层检测一次压实度、纵断高程、中线偏位、宽度；

③93区、94区顶层必须检测压实度、纵断高程、中线偏位、宽度；

④路基顶层（96区顶层）必须检测压实度、弯沉、纵断高程、中线偏位、宽度、平整度、横坡、边坡。

（2）土方开挖

①每开挖台阶必须检测纵断高程、中线偏位、平台宽度、边坡；

②路槽顶面必须检测压实度、弯沉、纵断高程、中线偏位、宽度、平整度、横坡、边坡。

3、关于石方路基

（1）石方填筑

①每填石层必须检测压实（即层厚和碾压遍数）；

②每4层检测一次压实、纵断高程、中线偏位、宽度；

③路基封顶必须检测压实、纵断高程、中线偏位、宽度、平整度、横坡、边坡。

（2）石方开挖

①每开挖台阶或计量需要时，检测纵断高程、中线偏位、宽度、边坡；

②路槽顶面必须检测压实、纵断高程、中线偏位、宽度、平整度、横坡、边坡。

4、基础、高墩等分节段施工时，钢筋、模板应按每节段进行报验，混凝土成品在全部浇筑完成后一次性报验，并附上每次浇筑时的施工原始记录。

5、每片预制箱梁的“钢筋加工及安装”报验一次即可，不需要按底腹板和顶板分别报验。

6、支座垫石、挡块和梁板安装可按每联报验。

7、隧道工序可参考如下顺序：

洞身开挖锚杆支护钢筋网支护钢支撑支护喷射混凝土防水板、排水管和止水带安装衬砌钢筋衬砌模板安装衬砌混凝土浇筑。

8、施工放样是保证路线、结构物按设计要求正确定位施工的依据，故所有工程在施工前都要先进行测量放样，待自检合格后填写施工放样报检单，报监理工程师验证、签认。

9、凡《公路工程施工监理规范》附录A中规定的旁站项目，以及所有混凝土浇筑工程，监理人员应填写旁站记录，并附于该项目的抽检资料中。

四、其它注意事项

1、声像资料应及时收集整理，尤其对于隐蔽工程和涉及工程变更的部位，应于每月5日前将上月声像资料收集汇总一次，冲印出6寸纸质照片与照片说明一并整理存档。

2、所形成的每个分项工程的质保资料应按照预立卷目录，分门别类地存放于档案盒中，并填写卷内目录，档案盒脊背注明盒内资料名称。

3、监理规范规定，“对分项工程的开工申请的批准，不仅仅是对某一特定分项工程的审批，也包括在同一合同工程中所有相同单位工程、分部工程中相同分项工程的审批，但分项工程开工条件有变化的除外。

”因此分项开工申请不必重复进行，例如某大桥共10个墩台，均采用钻孔灌注桩，则进行分项开工申请时，首个分项申请报告应附件齐全，其余分项相同的附件就不必重复附上，分项开工申请单附放样资料即可，申请单中注明施工方案等附件见编号为***的分项开工申请报告（报告封面见附件2）。

第二章质量保证资料整理顺序

质量保证资料应按照DB14/T648-2012的规定进行整理。

一份完整的分项工程质保资料一般包括：

分项开工申请及附件，放样资料，工序检验资料，整改通知（或指令）及回执单，分项工程质量检验评定表及关键项目的评定计算表、中间交工证书。

分项工程完成后应将上述文件收集齐全，及时存档。

各单位应按照工程划分，建立预立卷制度。

预立卷是指档案管理人员随时将项目建设过程形成的各种文件材料按照事先所编的预立卷目录，归入相应的卷盒，预见性地做好平时文件材料暂存管理的工作。

《公路建设项目文件材料立卷归档管理办法》第十条规定，“各有关单位应按照收集归档责任分工，建立健全项目文件材料收集归档制度和预立卷制度，按照公路建设项目建设程序的不同阶段文件材料产生的自然过程，分别做好预立卷工作”。

预立卷是文件材料立卷归档工作的基础性工作，各单位应明确专人来负责此项工作。

总监办将随着工程进展情况适时地检查各单位预立卷情况，并作为阶段考核的一项重要内容，进行评比、通报，对于预立卷开展较好的单位组织召开现场会进行观摩、学习，以提高项目整体的预立卷水平。

下面以土方路基分项工程为例，资料整理顺序如下表所示：

序号

名称

表号

备注

1

分项工程开工申请批复单及附件

GL-11

2

施工放样报告单

GL-13

3

施工放样自/抽检表

ZJ/CJ-001

4

检验申请批复单

GL-21

序号

名称

表号

备注

5

原地面填前碾压自/抽检表

ZJ/CJ-002

原地面检验资料

6

原地面处理施工记录表

SJ-01

7

压实度检测报告和记录

8

高程现场检查记录表

JJ-01

9

检验申请批复单

GL-21

用于土方填筑第1、5、9…层或分区顶，测压实度、高程、中线偏位、宽度

10

土方路基施工质量自/抽检表

ZJ/CJ-134

11

压实度检测报告和记录

12

高程现场检查记录表

JJ-01

13

平面位置检查记录表

JJ-02

14

宽度检测记录表

JJ-04

15

土方路基填筑施工记录表

SJ-02

16

旁站记录

试验段

17

检验申请批复单

GL-21

用于土方填筑

的中间层次检验，仅测压实度

18

土方路基施工质量自/抽检表

ZJ/CJ-134

19

压实度检测报告和记录

20

土方路基填筑施工记录表

SJ-02

21

检验申请批复单

GL-21

用于土方路基、大中桥台背填筑顶层检验

22

土方路基施工质量自/抽检表

ZJ/CJ-003

23

压实度检测报告和记录

24

弯沉检测报告和记录

25

高程现场检查记录表

JJ-01

26

平面位置检查记录表

JJ-02

27

平整度现场检测记录表

JJ-03

28

宽度检测记录表

JJ-04

29

高程及横坡度检测记录表

JJ-05

30

边坡坡度检测记录表

JJ-06

31

土方路基填筑施工记录表

SJ-02

32

K×+×××～K×+×××段土方填筑路基分项工程质量检验评定表

PD-03

33

中间交工证书

GL-22

再以桩基分项工程为例，资料整理顺序如下表所示：

序号

名称

表号

备注

1

分项工程开工申请批复单及附件

GL-11

2

施工放样报告单

GL-13

3

施工放样自/抽检表

ZJ/CJ-001

4

检验申请批复单

GL-21

成孔检验

5

钻（挖）孔桩成孔质量自/抽检表

ZJ/CJ-065

6

高程现场检查记录表

JJ-01

7

平面位置检查记录表

JJ-02

8

钻孔桩施工记录表（冲击/旋挖）

或：

人工挖孔记录表

SJ-25/25’

或SJ-24

9

挖孔桩成孔检查记录表

或：

钻孔桩成孔检查记录表

JJ-10或：

JJ-11

10

检验申请批复单

GL-21

钢筋笼检验

11

钢筋加工与安装质量自/抽检表

ZJ/CJ-58

12

钢筋加工及安装记录表

SJ-18

13

检验申请批复单

GL-21

成桩检验

14

钻孔灌注桩施工质量自/抽检表

或：

挖孔桩施工质量自/抽检表

ZJ/CJ-66

ZJ/CJ-67

15

桩基终孔后灌注混凝土前检查记录表

JJ-12

16

桩基成桩检查记录表

JJ-13

17

高程现场检查记录表

JJ-01

18

钻孔桩水下混凝土浇筑记录表

或：

挖孔桩混凝土施工记录表

SJ-27

SJ-26

19

附相关试验检测报告及记录

20

旁站记录

21

监理指令单及回执

GL-10、11

22

桩基础钢筋加工与安装分项工程质量检验评定表

PD-03

23

中间交工证书

GL-22

24

桩基分项工程质量检验评定表

PD-03

25

中间交工证书

GL-22

其它分项工程质量保证资料整理顺序可参照执行。

第三章质量保证资料用表明细

本明细主要用作规范北京至乌鲁木齐高速公路山西段工程质量保证资料的整理，如因施工工艺不同、结构类型不同等造成所列用表不全或不适用，应根据实际工程参考其它类似项目进行增补。

特别强调：

根据施工需要，自/抽检表可按照有关施工规范增加检测项目，如无相应表格则使用通用表ZJ/CJ-145。

一、路基工程

（一）路基土石方工程

1、原地面处理

序号

名称

表号

自检

抽检

备注

1

检验申请批复单

GL-21

√

√

2

原地面填前碾压自/抽检表

ZJ/CJ-002

√

√

3

原地面处理施工记录表

SJ-04

√

4

压实度检测报告和记录

√

√

5

————高程现场检查记录表

JJ-01

√

√

2、土方填筑

序号

名称

表号

自检

抽检

备注

1

检验申请批复单

GL-21

√

√

用于土方填筑第1、5、9…层或分区顶，测压实度、高程、中线偏位、宽度

2

土方路基施工质量自/抽检表

ZJ/CJ-003

√

√

3

压实度检测报告和记录

√

√

4

高程现场检查记录表

JJ-01

√

√

5

平面位置检查记录表

JJ-02

√

√

6

宽度检测记录表

JJ-04

√

√

7

土方路基填筑施工记录表

SJ-05

√

序号

名称

表号

自检

抽检

备注

8

检验申请批复单

GL-21

√

√

用于土方填筑

的中间层次检验，仅测压实度

9

土方路基施工质量自/抽检表

ZJ/CJ-145

√

√

10

压实度检测报告和记录

√

√

11

土方路基填筑施工记录表

SJ-05

√

12

检验申请批复单

GL-21

√

√

用于上路床和路槽的检验

13

土方路基施工质量自/抽检表

ZJ/CJ-003

√

√

14

压实度检测报告和记录

√

√

15

弯沉检测报告和记录

√

√

16

高程现场检查记录表

JJ-01

√

√

17

平面位置检查记录表

JJ-02

√

√

18

平整度现场检测记录表

JJ-03

√

√

19

宽度检测记录表

JJ-04

√

√

20

高程及横坡度检测记录表

JJ-05

√

√

21

边坡坡度检测记录表

JJ-06

√

√

22

土方路基填筑施工记录表

SJ-05

√

3、石方填筑

序号

名称

表号

自检

抽检

备注

1

检验申请批复单

GL-21

√

√

石方填筑第1、5、9…层，测压实度、高程、中线偏位、宽度

2

石方路基施工质量自/抽检表

ZJ/CJ-004

√

√

3

石方路基压实检查记录表

JJ-07

√

√

4

高程现场检查记录表

JJ-01

√

√

5

平面位置检查记录表

JJ-02

√

√

6

宽度检测记录表

JJ-04

√

√

7

石方路基填筑施工记录表

SJ-06

√

8

检验申请批复单

GL-21

√

√

用于石方填筑的中间层次检验

9

石方路基施工质量自/抽检表

ZJ/CJ-145

√

√

10

石方路基压实检查记录表

JJ-07

√

√

序号

名称

表号

检测

抽检

备注

11

检验申请批复单

GL-21

√

√

用于石方路基顶层检验

12

石方路基施工质量自/抽检表

ZJ/CJ-004

√

√

13

石方路基压实检查记录表

JJ-07

√

√

14

高程现场检查记录表

JJ-01

√

√

15

平面位置检查记录表

JJ-02

√

√

16

平整度现