品牌油漆清洗剂生产加工营销项目商业计划书.docx

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品牌油漆清洗剂生产加工营销项目商业计划书

油漆清洗剂生产加工项目商业计划书

目录２

第1章项目总论９

§1.1项目背景９

§1.1.1项目名称９

§1.1.2项目承办单位９

§1.1.3项目主管部门９

§1.1.4项目拟建地区、地点９

§1.1.5承担可行性研究工作的单位和法人代表９

§1.1.6研究工作依据９

§1.1.7研究工作概况９

§1.2可行性研究结论１１

§1.2.1市场预测和项目规模１１

§1.2.2原材料、燃料和动力供应１２

§1.2.3厂址１２

§1.2.4项目工程技术方案１３

§1.2.5环境保护１３

§1.2.6工厂组织及劳动定员１３

§1.2.7项目建设进度１３

§1.2.8投资估算和资金筹措１３

§1.2.9项目综合评价结论１４

§1.3存在问题及建议１４

§1.3.1资金筹措问题１４

§1.3.2产品的销售渠道问题１４

§1.3.3产品质量问题１５

第2章项目背景和发展概况１６

§2.1项目提出的背景１６

§2.1.1国家或行业发展规划１６

§2.1.2项目发起人和发起缘由１６

§2.2项目发展概况１６

§2.2.1已进行的调查研究项目及其成果１７

§2.2.2试验试制工作情况１８

§2.2.3厂址初勘和初步测量工作情况１８

§2.3投资的必要性２０

第3章市场分析与建设规模２１

§3.1市场调查２１

§3.1.1拟建项目产出物用途调查２１

§3.1.2产品现有生产能力调查２１

§3.1.3产品产量及销售量调查２２

§3.1.4替代产品调查２３

§3.1.5产品价格调查２３

§3.1.6国外市场调查２３

§3.2市场预测２３

§3.2.1国内市场需求预测２３

§3.2.2产品出口或进口替代分析２４

§3.2.3价格预测２５

§3.3市场推销战略２５

§3.3.1推销方式２５

§3.3.2推销措施２６

§3.3.3促销价格制度２６

§3.4产品方案和建设规模２６

§3.4.1产品方案２６

§3.4.2建设规模２７

第4章建设条件与厂址选择２８

§4.1资源和原材料２８

§4.1.1资源评述２８

§4.1.2原材料及主要辅助材料供应２８

§4.1.3需要作生产试验的原料２９

§4.2建设地区的选择２９

§4.2.1自然条件２９

§4.2.2基础设施２９

§4.2.3社会经济条件３０

§4.3厂址选择３３

§4.3.1厂址多方案比较３３

§4.3.2厂址推荐方案３４

第5章工厂技术方案３５

§5.1项目组成３５

§5.2生产技术方案３５

§5.2.1产品标准３５

§5.2.2生产方法３５

§5.2.3工艺流程３５

§5.2.4主要工艺设备选择３６

§5.2.5主要原材料、燃料、动力消耗指标３７

§5.2.6主要生产车间布置方案３７

§5.3总平面布置和运输３８

§5.3.1总平面布置原则３８

§5.3.2总平面布置方案３８

§5.3.3道路及厂内外运输方案３９

§5.3.4仓储方案３９

§5.4土建工程３９

§5.4.1建筑工程概述３９

§5.4.2主要建、构筑物的建筑特征与结构设计４０

§5.5其他工程４１

§5.5.1给排水工程４１

§5.5.2动力及公用工程４２

第6章环境保护与劳动安全４５

§6.1建设地区的环境现状４５

§6.1.1项目的地理位置４５

§6.1.2地形、地貌、土壤、地质、水文、气象４５

§6.1.3矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物４６

§6.1.4自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施４７

§6.1.5大气、地下水、地面水的环境质量状况４８

§6.1.6交通运输情况４８

§6.1.7其他社会经济活动污染、破坏现状资料。

４８

§6.2项目主要污染源和污染物４９

§6.2.1主要污染源４９

§6.2.2主要污染物４９

§6.3项目拟采用的环境保护标准４９

§6.4劳动保护与安全卫生４９

§6.4.1生产过程中职业危害因素的分析４９

§6.4.2职业安全卫生主要措施４９

第7章企业组织和劳动定员５０

§7.1企业组织５０

§7.1.1企业组织形式５０

§7.1.2企业工作制度５１

§7.2劳动定员和人员培训５１

§7.2.1劳动定员５１

§7.2.2年总工资和职工年平均工资估算５２

§7.2.3人员培训５２

第8章项目实施进度安排５３

§8.1项目实施的各阶段５３

§8.1.1建立项目实施管理机构５３

§8.1.2资金筹集安排５３

§8.1.3技术获得与转让５３

§8.1.4勘察设计和设备订货５４

§8.1.5施工准备５４

§8.1.6施工和生产准备５４

§8.1.7竣工验收５５

§8.2项目实施进度表５５

第9章投资估算与资金筹措５６

§9.1项目总投资估算５６

§9.1.1投资估算依据５６

§9.1.2建设投资估算５６

§9.1.3流动资金估算５８

§9.2资金筹措５９

§9.2.1资金来源５９

§9.2.2项目筹资方案５９

第10章财务与敏感性分析６０

§10.1生产成本和销售收入估算６０

§10.1.1产品成本分析的依据６０

§10.1.2生产总成本估算６１

§10.1.3销售收入估算６５

§10.2财务评价６６

§10.3不确定性分析６７

第11章可行性研究结论与建议６９

§11.1结论与建议６９

§11.1.1对推荐的拟建方案的结论性意见。

６９

§11.1.2主要问题和建议。

６９

项目总论

项目背景

项目名称

1500吨油漆清洗剂生产加工项目。

项目承办单位

某某市某某科技开发有限公司。

项目主管部门

某某市发展计划委员会。

项目拟建地区、地点

某某市经济技术开发区。

承担可行性研究工作的单位和法人代表

本项目可行性研究工作由新疆XX企业管理咨询有限公司承担，公司法定代表人：

刘桂春。

研究工作依据

⑴《投资项目可行性研究指南》

⑵《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）

⑶《化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定》

⑷某某市某某科技开发有限公司提供的有关资料

研究工作概况

⑴项目建设的必要性

①有利于美化城市环境

在我国城市建设水平不断提高的同时，各大中城市在大街小巷中的非法小广告成为影响市容卫生的重要因素之一，长期以来各地普遍采用油漆、涂料覆盖的治理方法，同样影响市容美观，同时又在一定程度上造成了二次污染。

本项目产品可清洗公共设施上的油漆、油墨、墨汁、墨水、贴纸、涂料、口香糖、不干胶，清洗对象基本囊括了非法小广告的所有形式，使用时只需要将产品喷在需要清理的部位表面，3－10秒内即可自然脱落或用抹布擦拭，可使被涂墙面焕然一新。

是城市市容卫生部门清理非法小广告的有力武器，项目的建设对美化城市环境将起到重要的作用。

②有利于促进某某市高新技术产业和工业的发展

油漆清洗剂是某某科技公司自主研制成功的高科技产品。

目前国内大中型城市多采用法国和德国的产品进行清理、清除工作，价格高达分别高达120元／公斤和96元／公斤，国内引进技术生产的大连CUC保洁联盟的产品也高达55元／公斤，某某科技公司研制的本项目产品在质量、效果、各项环保指标，均已达到或超过了进口产品，而售价仅为国内同类产品的1／2、国外进口产品的1／3，填补了国内产品的空白。

项目的实施，将有利于促进新疆高新技术产业和工业的发展，带动某某市经济的发展。

⑵项目发展及可行性研究报告范围

随着我国经济的飞速发展，人民群众的文化、生活水平不断提高，城市建设也迅速发展，整齐的大街小巷、宽广的马路，使城市更加艳丽多彩。

但社会向着文明发展的同时，各大中城市出现的非法小广告（俗称“城市牛皮癣”）成为广大市民和新闻媒体关注的焦点。

由于难以去处，各地都采用油漆、涂料覆盖，而造成二次污染，治标不治本，困扰着市场管理部门。

面对这一情况，某某市某某科技开发有限公司组成了专家技术小组，查阅了大量文献资料，针对油漆的组成、成膜分子结构和性能特点，经过无数次反复试验，采用催化、氧化－混合溶剂溶解的技术，终于研制成功能够去除城市“牛皮癣”的某某油漆清洗剂。

经过科技查新，国内目前与本项目相同的产品研究未见公开报道，该产品填补了国内产品的空白。

在产品少量试制使用后，得到了消费者和有关部门的好评，为使更多的城市能够尽快使用到高性能低价格的某某油漆清洗剂，同时也为了某某市某某科技开发有限公司自身的发展，通过对市场的进一步调查和分析，某某市某某科技开发有限公司计划投资建设年产1500吨油漆清洗剂的项目。

本可行性研究报告的主要内容是某某市某某科技开发有限公司在某某市经济技术开发区利用自筹资金建设年产1500吨油漆清洗剂的项目的可性分析，根据国家计委对可行性研究报告深度和广度的要求，结合本项目特点，确定可行性研究报告（代项目建议书）范围如下：

①项目建设的背景与任务

②项目建设的必要性

③市场需求和营销策略

④项目建设规模及产品方案的论证和确定

⑤项目建设地点选择及基本情况

⑥工艺技术和工程技术方案的比较论证及确定

⑦项目建设期限、实施进度和施工管理

⑧项目建成后的运行机制

⑨投资估算与资金筹措

⑩财务分析与经济分析

最后通过技术、财务、组织、经济、社会、环境可行性及风险因素的分析提出该项目可行与否的结论。

可行性研究结论

市场预测和项目规模

⑴市场需求量简要分析

城市非法小广告是各大中城市普遍存在的一种现象，随着各大中城市对城市市容卫生的重视，主要用于维护城市市容卫生的用于城市公共设施清洗的油漆清洗剂需求量将不断增加。

从清洗剂产品消费的国内外比较来看，国外清洗剂人均消费量在2000年已经达到9.6公斤，其产销量主要集中于工业发达国家，市场供求基本稳定。

我国国内清洗剂人均年消费量为4.2公斤，随着我国工业化文明程度和人民生活水平的提高，对清洗剂的需求量将大幅度增长，其市场潜力十分巨大，有着广阔的市场前景，根据国家有关部门的统计，我国每年有3000亿元的潜在专业清洗需求，是世界上最大的专业清洁市场。

⑵计划销售量、销售方向

项目计划销售量为达产后每年销售1500吨油漆清洗剂，销售方向主要为全国各地市政管理部门、市容环境卫生管理部门及专业清洁、清洗公司。

⑶产品定价及销售收入预测

产品定价拟确定为出厂价为24－26元／公斤，项目达产后每年销售收入（含增值税）可以达到3750万元。

⑷项目拟建规模

项目拟建规模为年生产油漆清洗剂1500吨。

⑸主要产品及副产品品种和产量

项目产品为油漆清洗剂，本项目在生产过程中无副产品产生。

原材料、燃料和动力供应

⑴项目投产后需用的主要原料、燃料、主要辅助材料以及动力数量、规格、质量和来源

本项目生产原料主要为乙醇、醋酸乙酯、丙酮、正丁酯、已酸乙酯、环已酮、乙醚、乙二醇、香精等。

项目建成后年需要原料情况见原料估算表。

⑵需用的主要工业产品和半成品的名称、规格、需用量及来源等

本项目生产不需要其他工业产品和半成品。

⑶进口原料、工业品的名称、规格、年用量、来源及必要性

本项目生产原料均能在国内市场中采购，不需要进口。

厂址

⑴地理位置、占地面积

本项目建设地点拟确定在某某经济技术开发区南二期，占地面积为5亩。

⑵水源及取水条件。

本项目耗水量很低，供水依靠市政自来水供应。

项目工程技术方案

⑴项目范围

包括生产设施（工程）建设、辅助设施建设和生活公用设施（工程）建设。

⑵采用的生产方法、工艺技术

本项目采用生产方法和工艺技术为：

首先制备高纯度氧化剂和高纯度催化剂，将高纯度氧化剂和高纯度催化剂与制备的提纯后混合溶剂混合通过过滤提纯后得到油漆清洗剂。

⑶主要设备的来源

主要设备来源均为国内采购。

环境保护

本项目无废水、废气、废渣排放。

工厂组织及劳动定员

⑴工厂组织形式和劳动制度

公司经营管理实行董事会领导下的总经理负责制和企业经营目标责任制。

全体员工均采用全员劳动聘用制。

⑵全厂总定员及各类人员需要量

全厂总定员为44人，其中管理（含财务）人员7人，技术人员3人，销售人员8人，工人及司机26人。

⑶劳动力来源

本项目一部分职工来自于某某某某科技开发有限公司原有职工，一部分职工同时面向社会招聘取得。

项目建设进度

本项目建设期限计划为一年完成。

在土建施工和安装工程中，同时做好施工计划、人员聘任和培训工作，待工程完工后，便可投产运营。

投资估算和资金筹措

⑴项目所需总投资额

分别说明项目所需建设投资总额208.07万元，流动资金投资100.8万元，项目总投资302.81万元。

⑵资金来源

某某某某科技开发有限公司自筹资金。

项目综合评价结论

通过可行性研究分析认为，该项目的实施能够发挥某某市某某科技开发有限公司的技术和产品优势，促进某某市高技术产业和工业的发展，有较高的社会效益和经济效益，无论在技术、财务、经济、社会、环境等都是可行的，也是必要的。

存在问题及建议

资金筹措问题

由于某某市某某科技开发有限公司本身资金实力有限，依靠自身资金难以完成项目的建设，而某某市某某科技开发有限公司作为科技型中小企业也难以取得银行贷款的支持，因此本项目中资金筹措主要通过吸收新的股东对某某市某某科技开发有限公司投资，通过公司的增资扩股筹措股权资金，并利用增资后的自有资金进行项目建设。

建议某某市某某科技开发有限公司积极做好资金的筹措工作，尽快与新的投资方签订有关协议文件，办理增资扩股手续，并做好某一投资方投资出现变化的应对准备。

产品的销售渠道问题

某某市某某科技开发有限公司计划通过自行销售和经销商代理销售相结合的方式进行产品的销售。

建议某某市某某科技开发有限公司进一步做好销售渠道及产品策略的策划设计工作，积极引进营销人才，使项目能够顺利实施并有利于项目完成后的运作。

产品质量问题

产品质量是企业的生命，为了保证产品的质量，建议某某市某某科技开发有限公司对供应、生产加工、运输、储存过程进行全过程的质量控制，尽快建立完善的组织管理体系和质量保证体系，以保证产品质量，满足客户要求，促进企业的发展。

项目背景和发展概况

项目提出的背景

国家或行业发展规划

《“十五”工业结构规划调整纲要》指出产业结构调整要以市场为导向，充分发挥市场配置资源的基础性作用，以企业组织结构和技术结构调整为切入点和着力点，发挥规模经济优势，提高专业化写作水平，增强企业快速反应能力。

紧紧围绕增加品种，改善质量，节能降耗，防治污染和提高劳动生产率，加大技术改造力度，提高工艺和技术装备水平。

鼓励科技型、就业型、资源综合利用型、农副产品深加工型、出口创汇型、社会服务型中小企业的发展。

《轻工业业“十五”规划》指出对于洗涤用品,积极开发新型表面活性剂,适当发展4A沸石生产,限制发展脂肪醇、醇醚、三级磷酸钠等总量已供过于求的洗涤用品专用材料，大力发展酶制剂及新型助剂。

重点发展加酶洗衣粉、多功能洗衣粉，加快液体洗涤剂和公共设施及工业清洗剂的发展，提高其在合成洗涤剂中的比重。

从对国家有关政策的分析可以看出，某某市某某科技开发有限公司1500吨油漆清洗剂项目符合符合国家有关的支持公共设施清洗剂生产的产业政策和技术政策。

项目发起人和发起缘由

⑴项目发起单位：

某某市某某科技开发有限公司；法定代表人：

吴长盛。

⑵提出项目的理由：

目前城市非法小广告的清理、清洗市场产品主要为法国和德国产品，价格较高，影响了清洗剂的大面积使用，本项目产品为某某市某某科技开发有限公司自行研制的高性能低价格产品，拥有良好的产品市场前景。

项目发展概况

本项目产品在2003年研制成功，2003年12月4日，新疆维吾尔自治区产品质量监督检验所对某某市某某科技开发有限公司生产的油漆清洗剂进行了检验，检验项目为外观、脱漆效率、对金属的腐蚀作用，检验依据为Q／WLY001－2003，经过检验，各项指标均超过了检验标准的要求，新疆维吾尔自治区产品质量监督检验所出具了（2003）新检HG字第0472号检验报告。

目前，项目生产已经完成厂址初选工作，资金筹措工作已经达成初步意向。

已进行的调查研究项目及其成果

⑴资源调查

本项目生产原料主要为乙醇、醋酸乙酯、丙酮、正丁酯、已酸乙酯、环已酮、乙醚、乙二醇、香精等，所有原料均为大宗化工产品，市场供应充足，均可以按照择优原则在市场中采购。

项目生产主要为上述化工原料的配比、调和，生产过程不需要使用水资源，仅消耗少量电能，不需要电力增容。

⑵市场调查

非法小广告在全国各大中城市均有广泛的分布，在清除与清洗领域，目前国内一些较大城市多采用进口专用产品进行清理，根据某某市某某科技开发有限公司开展的市场调查，目前法国专用产品价格为120元／公斤，德国专用产品为96元／公斤，国内大连CUC保洁联盟的产品为55元／公斤，由于专用清洗产品较高的价格，影响了专用清洗剂的使用范围，只有少数城市有能力采用专用清洗剂清理非法小广告。

仅某某市的非法广告分布大致在80万条－120万条左右，按一公斤产品清理10－12条计算，如果在光滑面的非法广告全部清除一次就需要100吨产品，按照每月清理一次，年需求量就在1200吨以上，从全疆和全国来看，产品的市场空间更是非常广阔。

⑶社会公用设施调查

某某经济技术开发区交通便利，拥有良好的运输条件，公用动力设施及生活福利设施齐全，能够完全满足项目建设的需要。

⑷拟建地区环境现状资料的调查，

某某市总面积12000平方公里，下辖7区一县，总人口208.2万元。

某某市全年以西北风为主，一般风力为2－3级，主导风向春季为南风、东南风，冬季为北风、西北风；年日照总时间为2733小时，年均温度6.4度，最冷月（一月）平均气温－14度，最热月（七月）平均气温24.5度；初霜期为10月上旬，终霜期在5月中旬，无霜期最高为209天，最低为138天，平均降雪期为185天。

某某市的环境状况对油漆清洗剂的生产无不利影响。

试验试制工作情况

本项目产品在2003年研制成功，2003年12月4日，新疆维吾尔自治区产品质量监督检验所对某某市某某科技开发有限公司生产的油漆清洗剂进行了检验，检验项目为外观、脱漆效率、对金属的腐蚀作用，检验依据为Q／WLY001－2003，经过检验，各项指标均超过了检验标准的要求，新疆维吾尔自治区产品质量监督检验所出具了（2003）新检HG字第0472号检验报告。

检验结果如下表所示。

项目

技术要求

检验结果

外观

均匀透明液体

符合

脱漆效率（涂脱漆剂30mm后测）

≦80％

90％

对金属的腐蚀作用

无任何腐蚀现象

符合

厂址初勘和初步测量工作情况

⑴各个可供选择的建设地区及厂址位置的初勘、测量、比选等工作情况

某某经济技术开发区：

是国务院1994年8月25日正式批准设立的国家级经济技术开发区。

位于某某市新市区地窝堡地区，规划面积4.34平方公里。

距市中心10公里，距某某国际机场1.5公里，距某某火车货运站2公里，距客运站10公里。

某某经济开发区已经形成开发土地3.84平方公里，区内基础设施基本完善，道路与城市主要道路全面贯通；给排水管网形成网络；全面实行集中供热，集中供热面积在100万平方米以上；电力供应充足；通信设施完备，建成规模为10万门程控电话的电信网络；建成面积5万多平方米，集娱乐、休闲、度假、观光、旅游为一体的开发区卫星广场；建成开发区二类口岸和国际贸易旅游购物市场。

某某经济技术开发区实行“敞开办公、办事公开、一条龙服务、一支笔审批、集中收费”的“廉政、高效、透明、服务”的管理模式。

某某经济技术开发区以开拓中亚、西亚、东欧市场为目标，实行“外贸拉动、出口带动、高新技术提升”的思路，努力把某某经济技术开发区建设成为国际商贸城中向西开放、发展具有西部特色的外向型经济的窗口、基地和试验田，成为西部对外开放综合投资环境一流、竞争力最强、向西出口政策最优惠的外向型经济的示范区。

某某经济技术开发区的产业导向及投资重点为：

生物工程、信息工程以及高科技、高附加值、高利税的新技术、新材料和新产品；精细化工、石油化工、精细产品；优势资源的综合开发及其产品的深加工；新型墙体材料，新型建筑装饰材料；科研、金融、贸易、旅游及信息等第三产业。

某某高新技术产业开发区：

创立于1992年，是新疆唯一的国家级高新区。

位于某某市内，距某某国际机场、铁路客货运站10公里。

规划面积9.8平方公里。

区域内科研院所遍布，智力密集，生活环境优越，城市基础设施配套功能完备。

高新区已经完成2.4平方公里起步区“七通一平”开发建设。

高新区实行“一栋楼办公、一站式服务”的高效透明服务管理模式，对于手续完备的项目，7个工作日内办结建设手续并可开工建设。

某某高新技术产业开发区的发展定位和发展思路为：

大力发展生物医药、机械化工、新材料、新能源、新疆优势特色资源深加工等优势产业，努力扶持电子与信息、环境保护产业；发展高新技术，并利用高新技术改造传统产业，推动产业结构调整；引进人才、大力开展科技管理人才培训和科技基地建设，提高依靠科技自我发展的能力；加快一区多园建设步伐，实现高新技术与区域经济、社会的协调发展。

某某市头屯河工业区，位于某某市西郊，头屯河区中部，地势平坦，交通便利，距离国家重要公路干线312国道3公里，距离乌奎高速公路1公里，距离某某国际机场7公里，距离某某火车西站8公里，距离某某火车北站10公里。

头屯河工业区基础设施达到“七通一平”，即通路、通电、通上下水、通邮、通电信、通交通及土地平坦。

电力供应实行分段计费，区内拥有自建水厂，可以满足日常工业生产需要，使用收费为1.33元／吨，土地使用费为3.5万元／亩。

头屯河工业区气候为典型的中温带大陆性干燥气候，年平均气温2.8-13度，年平均湿度58％，年平均降水量为200毫米，海拔为800米，坡度为0.3％。

⑵初步选择意见和资料

对可供选择的建设地区进行比选后，综合考虑交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，初步选择某某经济技术开发区为建厂地址。

投资的必要性

⑴有利于美化城市环境

在我国城市建设水平不断提高的同时，各大中城市在大街小巷中的非法小广告成为影响市容卫生的重要因素之一，长期以来各地普遍采用油漆、涂料覆盖的治理方法，同样影响市容美观，同时又在一定程度上造成了二次污染。

本产品可清洗公共设施上的油漆、油墨、墨汁、墨水、贴纸、涂料、口香糖、不干胶，清洗对象基本囊括了非法小广告的所有形式，使用时只需要将产品喷在需要清理的部位表面，3－10秒内即可自然脱落或用抹布擦拭，可使被涂墙面焕然一新。

是城市市容卫生部门清理非法小广告的有力武器，对美化城市环境将起到重要的作用。

⑵有利于促进某某市高新技术产业和工业的发展

油漆清洗剂是某某科技公司自主研制成功的高科技产品。

目前国内大中型城市多采用法国和德国的产品进行清理、清除工作，价格高达分别高达120元／公斤和96元／公斤，国内引进技术生产的大连CUC保洁联盟的产品也高达55元／公斤，某某科技公司研制的本项目产品在质量、效果、各项环保指标均已达到或超过了进口产品，而售价仅为国内同类产品的1／2、国外进口产品的1／3，填补了国内产品的空白。

项目的实施，将有利于促进新疆高