0 表格12727.docx

0 表格12727.docx

《0 表格12727.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《0 表格12727.docx（60页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

0表格12727

记录清单

BJXJ-JL-04

序号

记录名称

编号

保存期

使用部门

1

受控文件清单

BJXJ-JL-01

三年

各部门

2

发文登记表

BJXJ-JL-02

三年

办公室

3

文件更改通知单

BJXJ-JL-03

三年

办公室

4

记录清单

BJXJ-JL-04

三年

各部门

5

环境因素识别与评价表

BJXJ-JL-05

三年

工程技术部

6

重要环境因素清单

BJXJ-JL-06

三年

工程技术部

7

危险源辨识与风险评价表

BJXJ-JL-07

三年

工程技术部

8

需要控制的危险源清单

BJXJ-JL-08

三年

工程技术部

9

适用的法律法规和其他要求清单

BJXJ-JL-09

三年

办公室

10

管理方案

BJXJ-JL-10

三年

工程技术部

11

管理方案一览表

BJXJ-JL-11

三年

工程技术部

12

信息交流记录表

BJXJ-JL-12

三年

各部门

13

管理评审计划表

BJXJ-JL-13

三年

办公室

14

会议记录

BJXJ-JL-14

三年

各部门

15

管理评审报告

BJXJ-JL-15

三年

办公室

16

会议签到表

BJXJ-JL-16

三年

各部门

17

年度培训计划表

BJXJ-JL-17

三年

办公室

18

培训记录表

BJXJ-JL-18

三年

办公室

19

绩效考核表

BJXJ-JL-19

三年

办公室

20

人员证件登记表

BJXJ-JL-20

三年

办公室

21

设备供方评价记录

BJXJ-JL-21

三年

物资部

22

设备台帐

BJXJ-JL-22

三年

工程技术部/项目部

23

设备验收单

BJXJ-JL-23

三年

项目部

24

设备检修记录

BJXJ-JL-24

三年

项目部

25

标书、合同评审表

BJXJ-JL-25

三年

市场经营部

26

工程合同台账

BJXJ-JL-26

三年

市场经营部

27

顾客反馈意见登记表

BJXJ-JL-27

三年

项目部

28

合同交底记录

BJXJ-JL-28

三年

市场经营部

29

供方评价表

BJXJ-JL-29

三年

物资部

30

合格供方名录

BJXJ-JL-30

三年

物资部

31

物资采购（需用）计划表

BJXJ-JL-31

三年

项目部

32

分包方评价表

BJXJ-JL-32

三年

物资部

33

合格分包方名册

BJXJ-JL-33

三年

物资部

记录清单

BJXJ-JL-04

序号

记录名称

编号

保存期

使用部门

34

项目施工月度计划

BJXJ-JL-34

三年

项目部

35

工程回访计划

BJXJ-JL-35

三年

市场经营部

36

工程回访记录

BJXJ-JL-36

长期

市场经营部

37

特殊过程能力鉴定/确认表

BJXJ-JL-37

长期

项目部/工程技术部

38

顾客提供财产验收确认记录

BJXJ-JL-38

三年

项目部

39

监视和测量设备台账

BJXJ-JL-39

三年

质检部

40

监视和测量设备周检计划表

BJXJ-JL-40

三年

质检部

41

劳动保护发放、回收记录

BJXJ-JL-41

三年

项目部

42

废弃物处理记录

6.3监视和测量设备内部校准记录

6.3监视和测量设备内部校准记录

BJXJ-JL-42

三年

办公室/项目部

43

运行检查记录

BJXJ-JL-43

三年

工程技术部/项目部

44

应急设备清单

6.2应急设备检测记录

6.3事件处理报告

BJXJ-JL-44

三年

工程技术部

45

应急设备检测记录

BJXJ-JL-45

三年

工程技术部

46

事件调查处理报告

BJXJ-JL-46

三年

工程技术部

47

顾客满意度调查表

BJXJ-JL-47

三年

市场经营部

48

顾客满意度调查结果及分析报告

BJXJ-JL-48

三年

市场经营部

49

年度内部审核计划表

BJXJ-JL-49

三年

管理者代表

50

审核组长与审核员任命书

BJXJ-JL-50

三年

管理者代表

51

内部审核计划表

BJXJ-JL-51

三年

内审组

52

内部审核检查表

BJXJ-JL-52

三年

内审组

53

内部审核首（末）次会议签到表

BJXJ-JL-53

长期

内审组

54

内部审核不合格报告单

BJXJ-JL-54

三年

内审组

55

不合格项分布表

BJXJ-JL-55

三年

内审组

56

内部审核报告

BJXJ-JL-56

三年

内审组

57

合规性评价

BJXJ-JL-57

三年

工程技术部

58

限期整改通知单

BJXJ-JL-58

三年

工程技术部/项目部

59

纠正（预防/改进）措施单

BJXJ-JL-59

三年

各部门

说明：

施工、检验、试验、评定、安全检查记录采用国家、行业、业主提供的统一表格，不包含在“记录清单”中。

受控文件清单

部门：

BJXJ-JL-01

序号

文件名称

文件编号

有效版本

备注

发文登记表

　　　　　　　　　　　BJXJ-JL-02

发文日期

文件名称

拟发放部门

分发号

审批人签字

领用人签字

备注

文件更改通知单

104

BJXJ-JL-03

文件名称

更改日期

审核

文件编号

同时更改资料

批准

更改原因

更改方式

换页

换版

更改前

更改后

收文人

分发号

日期

收文人

分发号

日期

收文人

分发号

日期

销毁或保留情况：

审批：

年月日

记录清单

BJXJ-JL-04

序号

记录名称

编号

保存期

使用部门

说明：

施工、检验、试验、评定、安全检查记录采用国家、行业、业主提供的统一表格，不包含在“记录清单”中。

环境因素识别与评价表

BJXJ-JL-05

序号

工序或岗位

环境因素

状态

环境影响

环境因素评价

直接

判定法

评价结果

备注

a

b

c

d

e

f

g

总分

重要

一般

评价人：

审批人：

年月日

重要环境因素清单

序号

重要环境因素

产生工序/场所/地点

可能造成的

环境影响

目前采取措施

控制措施

主控

部门

目标

方案

运行

预案

BJXJ-JL-06

编制：

年月日批准：

年月日

危险源调查及风险评价记录表

部门：

BJXJ-JL-07

序号

工序

作业活动

危险源

可能导致的

危险事件

目前采取措施

LEC值法

直接判

定法

需要控制危险源

备注

L

E

C

D

是

否

注：

首页应有所有参与评价人员签字：

审批人：

年月日

需控制的危险源清单

BJXJ-JL-08

序号

需控制的危险源

产生工序/场所/地点

可能造成的危害

控制措施

主控部门

目标

方案

运行

预案

运行控制可包括：

1程序文件、管理制度；2培训、教育；3运行检查；4工程控制；5警示、标志或管理控制措施；6个体防护。

管理方案可包括：

a消除；b替代；c工程控制；d警示；标志；e个体防护。

编制：

批准：

年月日

适用的法律法规和其他要求清单

BJXJ-JL-09

序号

名称

类别

颁布日期

实施日期

适用条款

对应的因素

编制：

年月日批准：

年月日

管理方案

环境（）职业健康安全（）BJXJ-JL-10

目标

指标

方案名称

预计完成时间

主管部门

负责人

相关部门

拟采取措施:

财务预算：

财务部：

年月日

措施实施计划

措施内容

进度计划

责任部门

编制

审核

批准

日期

日期

日期

跟踪验证记录：

验证人：

年月日

管理方案一览表

BJXJ-JL-11

序号

主控部门

管理方案名称

投资预算（元）

责任人

起始时间

完成时间

考核记录

信息交流记录表

部门:

BJXJ-JL-12

序号

日期

信息来源

信息内容简介

信息接受人员

信息处理情况

反馈时间

备注

管理评审计划表

BJXJ-JL-13

主持人

评审日期

地点

出席人员

评

审

目

的

评

审

内

容

简

述

有

关

资

料

部门

应准备的资料

编制：

审核：

批准：

年月日年月日年月日

会议记录

BJXJ-JL-14

会议名称

地点

会议日期

主持人

记录人

出席人员

会议记录：

注：

会议记录可另附页。

管理评审报告

BJXJ-JL-15

主持人

审核

会议日期

编制人

批准

签发日期

出席人员

报告内容：

会议签到表

BJXJ-JL-16

会议名称

主持人

会议地点

会议时间

年月日

出席人签字

部门

签到人

职务

部门

签到人

职务

年度培训计划表

　　　　　　　　　　　　　　　BJXJ-JL-17

序号

培训内容

主办单位

培训对象

培训时间

培训教师

学时

考核方式

编制：

批准：

年月日

培训记录表

BJXJ-JL-18

培训时间

培训内容

教师

培训地点

主办部门

培训内容摘要：

考试成绩：

姓名

成绩

姓名

成绩

姓名

成绩

培培训效果评价：

评价人：

年月日

绩效考核表

BJXJ-JL-19

本年度员工业绩自评表

一、为使本职工作更加有成效，你还需要哪些方面的支持：

二、为继续提高个人综合素质业务能力，你还学要加强哪些方面的培训：

三、在下一年度的工作中，有无需要重点改进的方面：

四、其他需要说明的问题

五、根据本人业绩，自评的分（满分30分）分日期：

签字：

.

六、公司主管领导

签字：

日期：

.

201年度业绩考核总结表

姓名

性别

出生日期

职称

岗位

学历

部门

从事现岗位工作时间

个人年度总结报告：

（本年度的主要工作任务与目标任务完成情况；未完成人物及其原因分析。

）

（若有更多内容，可附A4纸）

人员证件登记表

BJXJ-JL-20

序号

姓名

性别

出生

年月

参加工作时间

从事本专业年限

文化

程度

专业

/工种

技术职称

发证单位

证书编号

备注

制表：

年月日

设备供方评价记录

BJXJ-JL-21

设备供方/租赁方

名称

提供设备、机具

类别和名称

地址

电话

邮编

法人代表

联系人

调

查

评

价

内

容

经营资质和信誉

设备质量状况

设备操作人员的资格

价格和付款条件

风险因素

与本公司合作的业绩

其他

参加评价人员签字

年月日

评价结论：

是（）否（）定为合格供方

批准：

年月日

设备台帐

BJXJ-JL-22

序号

设备名称

本公司编号

型号/规格

购进日期

单价

生产厂家

使用地点

保管人

使用状态

设备验收单

BJXJ-JL-23

设备名称

规格型号

生产厂家/供应单位/租赁单位

到货/进场日期

验

收

记

录

设备铭牌标志的主要技术特征

随机附件验收情况

随机技术资料验收情况

外观检查情况

设备试运转情况

核对操作人员资格（租赁）

验收结论

参加验收人员签名：

备

注

设备检修记录

BJXJ-JL-24

序号

设备名称

编号

日期

检修内容

检修人

检修

结果

验收人