HACCP体系部分记录表格样式.docx
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HACCP体系部分记录表格样式.docx
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HACCP体系部分记录表格样式
设备、实施维护检查表
设备名称:
检查人:
审核:
日期:
稽查项目
实际情况
备注
附近环境是否整洁
是否依操作标准操作
是否依规定保养
使用人对异常状况是否知晓处理程序
保养、维护是否有记录
其他
设备、实施维护检查表
设备名称:
检查人:
审核:
日期:
稽查项目
实际情况
备注
附近环境是否整洁
是否依操作标准操作
是否依规定保养
使用人对异常状况是否知晓处理程序
保养、维护是否有记录
其他
原料验收CCP记录表
供应商:
来料日期:
来料时间:
原料名称、规格:
序号
检验项目
检验标准
检验结果
判定
1
2
结论:
□接受□退货
备注:
检验员:
复核:
日期:
日期:
虫害检查记录表
日期:
检查人:
审核:
区域
门窗纱窗是否完整关闭
挡鼠板、鼠笼是否正常使用
灭蝇灯是否正常使用且及时清理
目测虫害情况
生产车间
仓库
卫生间
其他
备注
清杀执行记录表
日期
项目
清杀范围
方法
全程监控
执行者签名
备注:
审核:
车间卫生检查记录表
日期:
检查人:
审核:
检查项目
合格/不合格(√/×)
备注
一、操作人员卫生
1.工作着装干净整洁
2.头发不外露
3.手部无外伤
二、更衣室卫生整洁
三、消毒情况
1.生产过程人员消毒情况
四、车间卫生
1.墙地面干净
2.工器具的标识使用明确
生产车间及加工设备(含工器具)清洗消毒执行记录表
时间:
部门:
负责人:
审核:
执行项目
操作人
检查人
不合格项说明
处理意见
车
间
设
备
工
器
具
备注:
员工健康档案
姓名
部门
职位
入厂时间
健康证有效期限
备注
OPRP检查记录表
日期:
检查人:
审核:
卫生区域和目的
开工前
工作4小时后
收工后
纠偏记录
备注
水的安全性
◆回流虹吸情况
食品接触面状况和清洁
ⅰ.清洗和消毒设备
ⅱ.消毒剂浓度
ⅲ.工作服修补完好
防止交叉污染
ⅳ.接触不卫生物品后,手、手套、设备和工器具等的洗涤消毒
手的清洁、消毒及厕所实施的维护
ⅵ.充足的洗手、消毒场所
ⅶ.卫生间清洁、功能适当,装备充足
防止外部污染
有毒化合物的控制
ⅷ.防止产品污染
ⅸ.清洁剂、润滑剂、杀虫剂正确标记和储存
员工健康状况
◆员工未表现出疾病症状
害虫的清除
◆害虫从加工区域清除掉
客户投诉处理清单
填表人:
填表日期:
年月日
客户名称
电话
品名
规格
立案日
客户地址
批号
结案日
投诉内容
原因分析
客户要求
改善对策
抱怨处理建议
()赔偿()元折价
()非本公司责任()以良品交换
()返工()其他
结果判定
确认签字:
不合格产品处理监督记录表
企业名称:
品名规格
数量/质量
批次
标记
检验情况:
检验员:
年月日
处理意见:
质检科长:
年月日
监督处理记录:
HACCP小组质检员:
备注:
防鼠记录
防鼠区
灭鼠量
备注
分区
编号
防鼠点
生
产
区
A
B
C
D
E
F
贮
藏
区
G
H
I
J
K
L
M
N
记录人:
审核人:
审核日期:
防蝇虫执行记录
时间
喷洒药剂
药剂规格
浓度
执行人
喷洒执行情况
公司大门
办公楼外围
车棚
整个车间外围墙壁
加工区通道
基准:
冬春季每月5次,夏秋季每月15次;执行:
“√”;未执行“×”
纠偏记录
公司名称:
公司地址:
产品描述:
发生日期
年月日
报告日期
年月日
发生具体日期
时分
加工品种
发生地点
客户
异常质量问题描述(如何发生、包括什么事、人、时间、地点):
检验员:
异常问题解决办法:
生产管理人员:
复检结果:
检验人员:
审核人:
审核日期:
质量负责人:
包装材料进货检验报告
报告日期:
年月日编号:
来料名称
供方
产期/批号
规格/型号
数量
抽样日期
检验日期
检验项目
标准
结果
评价
外观*
清洁,无破损,无污染
色泽*
颜色均匀,色泽无偏差
排版*
文字清晰,内容应正确,图案鲜明
表面
平整洁净,无折痕
质地
均匀
切边
平整,无毛刺
气味*
无异味
标签*
GB7718
注:
*——进厂必检项目
评定结论:
□合格/接收□不合格/拒收
检验员:
审核:
日期:
设备维修(保养)记录
设备名称
设备编号
型号规格
使用部门
故障发生的时间和现象(计划内不需填写此栏):
申请人:
年月日
检修情况记录:
检修结果
备注
检修人:
日期:
(部门负责人)确认:
日期:
每周卫生检查记录表
日期:
时间:
卫生状况
合格/不合格
不合格原因评论/纠正
车间内不得有虫害
生产区纱窗,PVC门帘有否损坏
车间与外界连通口防护是否有效
饮用水、非饮用水、或废水有否交叉联结造成饮用水污染
加工设备和生产工器具是否处于良好状态,有无锈蚀和损坏
车间地面、墙和天花是否完好
厂区环境是否保持清洁、卫生
检查员:
审核人:
日期:
日期:
应急和召回演练记录
1.演练时间:
2.目的:
演练提升应急能力
3.参加人员:
HACCP小组组长、生产部、销售部、质检部、小组成员
4.职责分工:
授权书
1)授权食品安全小组组长,有权启动召回的责任人。
2)授权下列人员负责执行撤回,并规定其职责,见下表。
人员
职务
电话
小组分工职责
替代人员
电话
食品安全小组组长
决策撤回方案,布置具体任务;通知小组成员,负责方案起草、记录组织食品安全小组人员评价撤回产品
综合部经理
向当地政府、媒体通报
销售部经理
组织人员撤回产品;通知顾客
生产部经理
组织人员将库存产品隔离;将追回产品单独存放
授权人:
5.演练过程记录
5.1接到食品安全隐患的通知:
上午8:
30,公司销售部接到一顾客投诉电话:
在本公司销售的批号为得食品可能存在食品安全隐患,在水分方面存在问题,要求退货。
销售部听取顾客意见后,做出承诺:
立即查找原因最快的时间给顾客答复令顾客满意。
5.2传达至生产部:
8:
30销售部人员打电话至生产厂长,由生产厂长进行核实分析原因。
5.2快速检测:
协调质检部立即查找原因:
根据顾客的信息,查找顾客购买产品的批次,查看是否有库存产品,立即抽取同一批次的产品进行化验。
化验内容:
发现问题为:
发出指令:
不合格批次库存产品不得销售,暂时封存。
5.3追溯:
出现问题的产品批次:
总数量:
库存数量:
销售顾客(含顾客名称、产品规格、数量):
5.3发召回令,立即制定召回计划,由食品安全小组组长批准,执行产品召回计划:
产品召回计划
5.3.1销售部负责与顾客沟通召回售出产品
产品
批次
顾客名称
购买
数量
产品不合格原因
购买日期
负责召
回人员
5.3.2生产厂长组织人员将库存产品隔离;将追回产品单独存放。
5.3.3情形严重向当地政府、媒体通报,由综合部执行。
5.4召回计划的执行情况:
5.4召回产品的处理:
5.4.1将库存产品隔离;将追回产品单独存放。
5.5召回报告
召回原因
发现问题时间
存货量
发货量
被召回食品名称
生产总量
被召回食品批次
销售地区
处置办法
处置结果
5.6召回方案的有效性评价
评价结果:
编制:
审核:
批准:
年月日
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- HACCP 体系 部分 记录 表格 样式