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质量保证体系
中国葛洲坝集团股份有限公司岩滩水电站扩建工程项目部
质量保证体系
一、质量方针、原则及目标
贯彻本集团公司“诚信守约、追求卓越”的质量方针,坚持百年大计、质量第一的指导思想、坚持质量一票否决、质量重奖重罚原则,确保土建工程单元工程合格率100%,优良率85%以上,机电设备及金属结构安装单元工程合格率100%,优良率90%以上,确保工程质量达到国家优质工程标准。
(1)单元工程合格率100%,土建单元工程优良率85%以上,机电设备及金属结构安装单元工程优良率90%以上。
(2)分部工程合格率达100%,优良率85%以上,主要分部工程质量优良;
(3)单位工程合格率达100%,优良率85%以上;主要单位工程质量优良;
(4)不发生工程质量事故,杜绝较大质量缺陷,力程获得国家优质工程。
二、工程质量的控制标准
(1)合同文件(包括招标文件技术规范等)中明确的有关工程质量控制标准;
(2)业主和监理工程师的指令;
(3)国家和行业有关工程质量的控制标准;
(4)GB/T19001-2000idtISO9001:
2000质量体系。
三、质量管理机构
1、质量管理组织机构
根据本工程的施工任务和特点,以质量目标为宗旨,以GB/T19001-2000idtISO9001:
2000质量体系为指南,遵循质量保证体系文件和合同文件,建立健全质量保证体系,制定本工程的质量管理办法,明确项目部各级人员质量职责,正确合理地分配质量体系要素,实施全面质量管理。
根据本工程的施工任务及特点,建立以项目经理为第一责任人、总工程师为主管责任人、质安环保部部长为具体负责人的质量责任制,成立由各管理部门及各施工队负责人参加的工程质量管理委员会,建立有效的工程质量管理体系,积极、广泛开展质量创优活动。
实行在质量管理委员会领导下的质检工程师负责制,对全部工程最终质量及各工程项目的施工工序进行全部、全过程中的质量监督控制;以试验室的数据为依据加上现场质检员的监督,实行质检工程师一票否决权制度,确保全部工程达到优良标准。
试验室经过国家计量监督部门的认证,并在质检工程师的监督、指导下开展工作。
本工程质量管理组织机构见图1-1,质量控制流程见图1-2。
2、质量管理人员、部门主要职责
2.1项目经理
⑴承担合同履约责任,全面负责项目部各项工作。
向公司总经理报告工作;
⑵负责贯彻执行国家、行业、工程所在地政府的有关法律、法规、政策和本公司有关规定,对所在项目工程进度、质量、安全、文明施工、环境保护和成本管理全面负责;
⑶组建项目部组织机构、管理制度并使之有效运行。
⑷是质量、安全、环保第一责任人,负责组织有效实施质量计划;对所有工程的施工质量全权负责,对工程质量实施统一领导,对保证施工质量的重大问题进行决策。
⑸全面负责各项工作:
质量、安全、进度及成本等;确保人力、设备、资金等资源到位。
⑹批准并签发质量计划、施工组织设计、重大施工方案以及程序文件等;
⑺主持管理评审工作和批准年度内审计划;负责组织管理部门定期对质量计划实施的有效性进行管理评审;
⑻有足够的权力采取行动,对项目部的事宜作出决策或承诺;
⑻负责批准竣工文件、严重不合格品处理方案及纠正措施、记录的处置等;
⑽对职工进行“百年大计、质量第一、用户至上、诚信为本”的教育,广泛发动群众开展创优质工程活动;履行质量体系文件规定的其它职责。
2.2总工程师
⑴总工程师是项目部质量、技术主管责任人,承担本工程施工总质检工程师工作,对工程质量工作负主管领导责任;负责主持召开质量月例会;
⑵负责贯彻执行有关法律法规,协助项目经理建立、实施和保持本工程质量管理体系;协助项目经理召开工程质量事故分析会,提出质量事故的技术处理方案,对质量事故负责并有权追究技术责任,组织编写质量事故报告;对质量问题提出改进措施,指导开展创优质工程活动;
⑶负责项目部与发包人、监理人之间的质量管理接口、协调工作;负责工程材料的试验检验、施工工艺、施工质量、工程检查及验收等质量控制技术工作,分管项目部质量保证部;
⑷组织指导优化施工组织设计,不断研究和督促实施改进工程质量的技术措施;审批新技术、新材料、新结构、新工艺的引进开发推广工作,并负责组织落实;
⑸参加制定项目质量目标;负责组织编制施工组织设计和质量计划;
⑹组织质量事故的分析、鉴定,审定质量事故处置措施;
⑺负责审批项目部纠正和预防措施;
⑻参加项目管理评审和合同评审;
⑼负责组织设计文件、图纸会审;
⑽负责对各类不合格品处理方案的审查。
⑾负责组织制定工程总进度计划和物资采购计划;
2.3生产副经理
⑴贯彻执行国家、行业有关法律法规和集团公司和公司有关规定,协助项目经理工作,在项目经理领导下,负责分管组织现场施工管理,协调生产,主管施工管理部;
⑵主持生产协调会,全面协调施工现场的施工管理工作,协调进度、质量与安全之间的关系,对施工质量、进度、安全负管理责任。
⑶参加项目部质量、职业健康安全目标的制定,负责组织制定职业健康安全管理方案;
⑷参加项目管理评审和合同评审;
⑸履行质量体系文件规定的其它职责。
2.4商务副经理
⑴贯彻执行有关法律、法规,协助项目经理抓好分管范围内的工作;
⑵分管工程合同、经营计划和统计、预算,劳务组织和人力资源管理的组织领导工作,分管经营管理部相关工作;
⑶负责组织制定经营计划,负责组织合同评审;
⑷负责项目部工程结算、劳动工资、合同及成本管理,内部责任书的制定与考核工作;
⑸负责合同签订前的条款审查,组织参与合同谈判,处理合同纠纷,审核施工预决算等工作;
⑹履行质量体系文件规定的其它职责。
2.5机电物资副经理
⑴分管机电设备、物资的供、管、用、养、修的组织领导工作是设备、物资管理的主管责任人;
⑵分管机电物资部的工作。
2.6综合办公室
⑴贯彻执行有关法律法规,建立健全项目部有关规章制度,并督促执行;
⑵全面负责文件归口管理,包括对所有文件的接收、复制、分发、保管及对外发文件的处理等;负责文件编码及文件内外传递通信渠道的管理等;负责对文件的归档、标识、保管、检索和提供利用等管理;
⑶协助项目经理组织召开项目管理评审会,并提交相关职责的实施情况专题报告和改进建议;负责项目管理评审的会务工作,并协调有关部门和单位实施项目管理评审会决定;
⑷负责项目部内外接口管理及综合协调,协助领导搞好项目部与外部环境、项目部与下属各作业队、各职能部门间的协调工作;
⑸负责行政后勤办公和生活区的环境管理工作;
⑹负责安排、通知会议及外事活动。
2.7工程管理部
⑴负责贯彻、落实有关工程和生产管理的方针、政策、法规,制定工程施工生产管理的规章制度;
⑵负责现场的施工组织和安排,负责现场施工人力、材料和施工设备的调度管理;负责督促实施项目部施工生产进度计划,并根据生产进度计划编制实施周生产计划;
⑶参加项目管理评审和合同评审,并提交施工生产进度的实施情况专题报告和改进建议;
⑷负责工程施工前的技术交底;负责主持每日生产调度会工作;负责组织现场文明施工;
⑸负责完成工程量的统计及有关统计报表的上报工作;负责编写施工大事记,负责施工过程和最终产品的防护控制;
⑹归口管理测量队工作;
⑺负责工程项目的施工技术管理,在工程开工前编制施工组织设计、施工方案、施工(质量、安全、环保)技术措施、作业指导书等技术文件;
⑻负责工程技术文件和技术标准的归口管理,负责收集工程技术标准、规程、规范的修订动态,建立并更新工程技术标准、规程、规范清单;
⑼负责制定并实施工程的纠正和预防措施,参加实施效果验证;
⑽负责工程质量计划的编制,并组织实施;
⑾负责组织工程竣工资料的编制;
⑿负责进度计划和物资需用量计划的编制;
2.8质安环保部
⑴负责项目部质量归口管理,并具体负责质量保证体系的运行管理、全面质量管理、工程质量管理工作;
⑵负责组织贯彻有关质量方针、政策、法规,制定并督促执行项目部有关质量管理规章制度;
⑶参加编制、修订、管理项目部质量保证体系文件;负责竣工文件中质检资料的编制工作;
⑷组织项目部内部质量管理体系(自我)审核,协调外部质量审核;
⑸参加项目管理评审,并提交质量保证体系运行的实施情况专题报告和改进建议;
⑹负责质量检验人员培训、取证和复审管理;归口管理试验室工作;
⑺收集质量信息,编制并报送质量统计报表;
⑻负责编制项目部质量体系预防措施,并督促落实和组织对质量体系纠正和预防措施验证;
⑼参加项目部工程纠正和预防措施的验证;参加质量事故的调查与处理工作;负责不合格品的控制;负责组织推行项目部全面质量管理工作和开展QC小组活动;具体负责组织项目部质量工作检查和考核;负责拟定质量奖惩方案,报分管项目副经理审核,项目经理批准后实施;
⑽参加合同评审并提交质量目标实施情况专题报告和改进建议。
⑾负责项目部职业健康安全、环境保护归口管理,并具体负责职业健康安全保证体系的运行管理、施工现场职业健康安全、文明施工、环境保护监督管理和检查工作;
⑿负责组织贯彻有关职业健康安全和环境保护的方针、政策、法规,制定并督促执行项目部有关职业健康安全和环境保护管理规章制度;
⒀参加编制、修订、管理项目部职业健康安全保证体系文件;负责拟定安全奖惩方案,报分管项目副经理审核,项目经理批准后实施。
⒁组织项目部内部职业健康安全保证体系(自我)审核,协调外部职业健康安全保证体系审核;
⒂参加项目管理评审,并提交职业健康安全保证体系运行的实施情况专题报告和改进建议;参加合同评审并提交职业健康安全保证目标的实施情况专题报告和改进建议;
⒃负责安全员和特殊工种的培训、取证和复审管理;
⒄收集职业健康安全和环境保护信息,编制并报送安全统计报表;
⒅负责编制并督促执行项目部职业健康安全保证体系预防措施,组织对职业健康安全保证体系纠正和预防措施验证;
⒆参加职业健康安全纠正和预防措施的验证;具体负责组织项目部职业健康安全、环境保护工作检查和考核;
⒇参加质量事故和大事故及以上生产安全事故的调查与处理,组织工伤鉴定;
2.9计划合同部
⑴负责项目部经济合同的归口管理,并参与合同谈判及合同的签订工作;负责本工程项目成本费用控制管理工作;
⑵编制本项目的施工预算及单项定额分解,负责起草项目部与施工作业队的《经济责任书》或《劳务合同》,审核作业队上报项目部的《工程结算书》;
⑶负责办理业主对本项目部的结算和项目部对施工作业队的结算工作。
⑷负责制定本项目的经济责任制考核、奖金分配方案,经项目经理批准后实施,按时足额交纳各种保险费用;
⑸负责项目部人力资源、劳务组织和培训的归口管理;
⑹负责本项目的成本核算及公司财务部要求的各项财务工作;
⑺负责国家和上级有关财务会计制度及法规的贯彻执行,维护财经纪律,向领导提供财务状况和财务执行情况的报告;
⑻加强财务管理,合理使用资金,加强资金调度,做到增收节支,及时清理债权债务,核定资金定额和费用标准,认真监督,不断提高资金使用效果;
⑼负责向业主报送工程结算报表和向公司报送本项目部的生产经营、财务、劳动工资统计报表;负责按照项目部有关规定管理本部门的各种文件、记录;
⑽参加项目管理评审和合同评审,并提交组织结构运行、人力资源管理、劳务组织、培训、工程合同和成本控制的实施情况专题报告和改进建议。
2.10机电物资部
⑴贯彻执行有关的法律法规,制定项目部设备、物资管理的规定及项目部质量管理文件中关于机电物资管理的规定并督促落实;
⑵负责项目部设备、物资等成品或半成品的归口管理,同时负责设备物资的资料、档案的归口管理;
⑶负责编制设备、物资采购计划,报项目部主管领导审批后组织实施;
⑷负责项目部新购设备的经济技术论证及选型工作;负责组织拟定大型设备的采购合同,并负责施工设备采购和管理;编制设备的大修计划,组织对其检查和验收;
⑸负责对项目部设备操作人员考核取证的组织管理;
⑹掌握项目部设备使用状况,协调设备内部调剂工作;
⑺负责建立检验、测量和试验设备、生产设备台帐和材料台帐;负责编制检验、测量和试验设备年度周期检定计划,并督促实施;
⑻负责设备、物资的报废报损鉴定工作;负责项目部设备、物资、机电的事故管理,并负责组织重大生产设备事故、重大物资事故的查处;
⑼负责组织项目部设备、物资管理检查评比及红旗设备竞赛活动;负责收集汇总设备、物资质量、安全信息,编制统计报表;
⑽参加合同评审并提交工程设备和材料消耗情况专题报告和改进建议;参加项目管理评审,并提交设备管理、物资管理的实施情况专题报告和改进建议;督促项目部设备物资系统执行质量体系文件,在执行体系文件过程中,对发现的问题及时反馈给质量保证部,以便对体系文件(《质量计划》及其作业文件)适时修改,不断完善;协助项目部做好对质量体系文件的编写和修改工作。
2.11财务部
负责规划质量保证管理所需资金。
2.12测量队
⑴全面负责本项目的测量工作;
⑵负责对业主提供的控制点进行复核,并按照现场实际情况进行加密或布置次级测量网点,对控制点进行保护并定期进行复核确保测量精度;
⑶负责在工程开工前对施工现场进行地形图复测,对主要建筑物和临建工程提供测量控制点;
⑷在工程施工过程中进行定位测量,对已经完工建筑物的高程和位置进行复核;
⑸负责工程监测中的变形、位移、沉降进行观测;
⑹负责土石方开挖施工中的工程量验收;
⑺负责向有关部门和人员提供有效的测量资料;
⑻具体负责测量仪器的管理与使用。
2.13试验室
⑴全面负责本工程的试验工作,并提供符合合同文件要求的检验和试验报告;
⑵负责制订试验大纲和试验工作作业指导书;进行工艺试验与工艺评定;制订工程试验计划并执行;
⑶按照施工总进度计划,月进度计划的安排,按时做好各项试验、见证或现场取样送检等工作,并及时报送资料;
⑷负责对混凝土拌和、砂石骨料等中间产品按照规范要求进行质量检验和评定工作;
⑸负责实施工程项目施工过程工艺试验、材料试验工作;
⑹负责及时进行现场填筑区域的土工试验;
⑺随工程进展,部位的展开,试验人员应深入现场,协助施工人员抓好质量控制;
⑻建立各种试验台帐;
⑼具体负责试验与检验用仪器、仪表的率定工作,并建立相应的台帐,确保仪器、仪表处于有效期内;
⑽负责竣工资料中试验、检验原始资料的收集整理和归档工作。
2.14施工作业队
⑴负责按照施工管理部的安排按时按质按量组织现场施工作业工作;
⑵接受工程管理部的施工技术指导,按照施工技术要求开展工作;
⑶接受质安环保部关于质量、职业健康安全的管理、监督和检查,对本作业队施工部位或项目的质量、职业健康安全负责,当存在质量缺陷或安全隐患时必须按规定要求及时整改;
⑷负责按各职能部门要求,报送相关资料、记录;对其施工质量、安全负责;
⑸执行相关的规程、规范、和技术要求,组织文明施工,做好场地管理、保护施工环境;
⑹接受业主、监理对施工质量和进度的监督、验证;
⑺参加不合格品原因分析,参与不合格品处理方案、纠正措施的制定,并负责按处理方案、纠正措施对不合格品进行处理;
⑻项目部或各职能部门安排的其它临时性工作。
四、质量保证体系
1、认真贯彻GB/T19001-2000质量体系文件,建立完善质量体系。
为保证质量体系持续有效地运行,实现工程质量创优目标,建立以项目经理和质量副经理为核心、有关部门领导参加的质量管理委员会;建立质量责任制,以试验室试验结果为依据,积极开展创优活动,开展全面质量管理和QC活动,保证工程质量创优目标实现。
质量保证体系如图4-1。
2、制定切实可行的质量过程控制程序,使每个施工环节都处于受控状态,每个过程都有质量记录,施工全过程有可追溯性;定期召开质量专题会,发现问题及时纠正,推进和完善质量管理工作,使质量管理走向标准化。
3、建立健全质检机构,项目设质量保证部,设置专业质检工程师岗位3名,各工区、作业队均配备兼职质检员1~3名;在施工过程中,自上而下按照“跟踪检查—复检—抽检”和“自检—互检—交接检”等两个层次分别实施质量检查任务。
各类人员做到岗责相符,实施质量一票否决制。
在严格内部“三检”制度的基础上,认真接受业主和监理工程师的监督,并自始至终密切配合,严格服从。
4、针对本工程施工作业的具体内容,制定施工过程中的主要项目工作程序框图:
原材料试验程序见图4-2;
测量工作控制程序见图4-3;
单项工程验收程序见图4-4;
取样试验工作程序见图4-5;
隐蔽工程检查验收程序见图4-6;
施工过程控制程序见图4-7;
检测质量保证程序见图4-8。
五工程质量控制点的设置
在工程实施过程中,按照《过程控制程序》中所规定的标准与要求,并针对工程特点设置工程质量控制点,对本工程施工的全过程实施过程受控。
质量控制点设置见表5-1。
表5-1质量控制点设置表
控制环节
控制要点
责任人
主要控制内容
工作依据
工作见证
一
制定施工文件
1
施工组织设计
总工程师
编制施工组织设计、上报审批
图纸及国家技术标准、验收规范
批准的施工组织设计
2
施工方案
总工程师
编制施工方案、上报审批
企业资源
批准的施工方案
二
技术交底
3
逐级交底
项目技术人员
设计意图、规范要求、技术关键
图纸及施工方案
技术交底、会议记录
三
施工过程
土石方工程
爆破试验
4
石方开挖效率、质量
项目质量、技术部门
梯段高度、循环进尺、钻孔孔位、起爆顺序、装药结构、爆破器材、爆破震动速度、爆破块径、级配及飞石距离等。
试验要求、作业指导书、技术规范
试验报告
测量放样
5
精度
测量人员
轴线、高程、轮廓边线及各种填料、开挖位置线
施工图、测量规范
竣工图
进度
6
计划工期
生产副总经理
各分部、分项工程进度、月进度、年进度、人、机、物的配置
合同、施工组织设计、施工技术方案
调度会记录月计划、年计划
土石方
明挖
7
建基面、边坡质量指标
项目质量、技术部门
钻爆参数、钻孔质量、装药、分段等质量、安全效果。
钻爆试验及设计
检验记录
石方洞挖
8
超欠挖、半孔
项目质量、技术部门
钻爆参数、钻孔质量、装药、分段等质量、安全效果。
钻爆试验及设计
检验记录
验收
9
开挖、填筑单元工程
质量部门
建基面、填筑的填料、铺料层厚、压实的质量
设计文件,有关规程规范、质检记录
质量评定记录
混凝土施工
出机口混凝土
10
混凝土技术指标
质检员、技术部门
混凝土强度、坍落度、均匀性、出机口温度、混凝土级配
合同文件及定料单
生产记录、实物试块
混凝土运输及入仓
11
入仓温度和速度
质检员
运输、浇筑温度、速度控制
技术文件
质检记录
浇筑分层分块
12
浇筑层厚
质检员班组长
分层厚度、分缝长度
技术文件
质检记录
混凝土表面保护及养护
13
施工管理、措施落实
技术部门、质量部门、施工队
保温材料及设置、养护
规范
施工记录
基础验收
14
开挖工序
项目质检员
检验是否满足设计要求
图纸、规范
检验报告
钢筋施工
15
钢筋
项目质检人员、作业人员
钢筋加工、架立、焊接
图纸、规范
施工记录、质检记录
模板施工
16
模板
项目质检人员、作业人员
结构、刚度、精度、面板品种及质量
图纸、规范
施工记录、质检记录
止水施工
17
止水片
技术质量部门、作业队
止水片制作、埋设、焊接、支撑、保护
图纸、规范
施工记录、质检记录
三
施工过程
常态混凝土施工
面层处理
18
层面
项目质检人员、作业人员
层面冲毛、凿毛、冲洗
规范
施工记录、质检记录
混凝土浇筑
19
浇筑过程
项目质检人员、作业人员
混凝土标号、下料、平仓、振捣、排水
规范
施工记录、质检记录
验收
20
交工验收、资料整理
交工领导小组
预验收、工程收尾审核、资料准确性
规范
交工资料
三
施工过程
预制件施工
21
建厂
质检人员、
作业人员
满足生产强度和质量要求
图纸、规范
施工记录、质检记录
22
原材料
质检人员、施工人员、物资人员、试验人员
混凝土施工规范质量控制标准
混凝土施工规范、合同文件、设计技术要求
施工、质检、试验检测记录
23
模板制作
技术人员、质检人员、施工人员
制作精度、钢度光洁度、可操作性
图纸、规范
检测记录
24
预制加工
质检人员、施工人员、试验人员
混凝土施工规范质量控制标准
混凝土施工规范、合同文件、设计技术要求
施工、质检、试验检测记录
25
养生
质检人员
养护时间
作业指导书
质检记录
26
检验与标识
质检人员、生产人员
尺寸误差、混凝土强度、缺陷修复
设计技术要求
质检记录
27
吊运及安装
质检人员、生产人员、调度人员
运输、安装安全;安装精度;防碰撞损坏
作业指导书
施工记录、质检记录
喷锚支护
锚杆施工
28
锚杆深度、砂浆饱满度
项目质检人员、作业人员
材质、钻孔灌浆
图纸、规范
施工记录、抗拨试验
喷混凝土
29
强度、厚度
项目质检人员、作业人员
配合比、基岩面、喷射工艺、回弹率
图纸、规范、配合比
施工记录、强度试验
灌浆工程
生产
试验
30
材料的
可靠性
项目技术
物资部门
试验设备、材料、性能、工艺流程等
试验要求、作业指导书、设计图纸
试验报告
生产
工艺
31
钻孔工序
项目质检员
孔位、孔向、孔径、孔偏、孔口管取芯、终孔验收
作业指导书、设计图纸、技术要求
施工记录、质检记录
32
作业指导书编制实施
项目技术人员
孔深、压水方式、段长、记录、验收
作业指导书、技术要求
施工记录、质检记录
质量
检查
33
钻孔取芯、压水试验、物探检查
质检
工程师
孔深、取芯、阻塞、压水、物探资料
作业指导书、技术要求
质检记录检查报告
金结及机电工程
埋件
34
①底坎、侧轨
②门槽、底坎、主反轨、门楣
③固定铰座
项目质检人
施工负责人
①门槽跨度、槽宽、工作面的不平度;
②铰座轴的中心、高程、里程、同心度
标书、图纸及施工技术措施
施工记录、验收记录
平面
闸门
35
①支承部件安装
②水封安装
施工负责人
①门体厚度、跨度
②止水效果(压紧量、间隙)
标书、图纸及施工技术措施
施工记录、验收记录
液压
启闭机
36
①油缸机座、油管与油泵及阀台安装
②管路及油箱阀台
③油缸压力整定调试、运动U-T曲线
项目质检人
施工负责人
机械、电气
施工负责人
①中心、高程相对位置尺寸;
②排列整齐、清洁度、焊接质量;
③各级压力整定值
标书、图纸及施工技术措施
施工记录、验收记录
卷扬机启闭机
37
①启闭机机架安装;
②传动机构
项目质检人
施工负责人
①高程、中心、清洁、注油;
②同轴度、制动器间隙、齿轮间隙
标书、图纸及施工技术措施
施工记录、验收记录
金结及机电工程
压力钢管安装
38
接口、错牙及背缝间隙;首装节定位;管节拼装、焊接
项目质检员
施工负责人
管
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- 质量保证 体系