新田煤矿安全生产标准化持续改进工作制度最新修改版.docx

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新田煤矿安全生产标准化持续改进工作制度最新修改版

新田煤矿安全生产标准化持续改进

工作制度

国家煤矿安全监察局以【2020】16号文件下发了《煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）》和《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》（以下简称新标准）并从2020年7月1日起实施，根据新标准要求，结合我矿实际，为了全面抓好我矿安全生产标准化工作，结合矿井安全生产实际，强化目标导向、问题导向和结果导向，不断调整完善安全生产标准化管理体系和运行机制，推动安全管理水平持续提升，制定本管理制度。

1、建立安全生产标准化绩效评定工作机制

（一）考核目标和机构

为使矿井安全生产工作的不断规范化，安全标准化建设等级的不断保持，由安全生产管理领导小组具体负责执行。

组长：

矿长、党委书记

副组长：

安全副矿长

成员：

总工程师、党委副书记、生产副矿长、机电副矿长、防突副矿长、经营副矿长、纪委书记、副总工程师及各专业部室负责人

领导小组下设办公室，办公室设在安全健康环保监察部，安全健康环保监察部部长兼任办公室主任，负责考核评价、持续改进等工作落实。

矿井每年年底组织一次对安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。

评定人员由安全生产管理领导小组成员组成。

（二）完善和改进工作流程

1.发现安全生产制度和措施不适宜的条款规定、不能充分反映矿井实际情况和不能有效防止安全生产事故发生时应及时进行修订；安全生产工作目标、指标不能完成的单位和个人要查明原因，根据实际进行处罚并调整指标。

2.针对考核中纠正与预防措施的要求，应制定具体的实施方案并予以保持；持续改进绩效考核制度，不断降低、控制或消除各类安全风险和危害。

3.安全副矿长对绩效评定工作全面负责。

评定工作形成书面报告，并将结果向所有部门和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。

通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题，由安全生产管理领导小组讨论提出纠正、预防的管理方案，并纳入下一周期的安全工作实施计划中。

（三）绩效考核管理

1.安全生产标准化自查自评及外部检查绩效考核管理

（1）安全生产标准化自查自评及外部检查得分考核以当次检查得分为准，90分以上为优秀，80分～89分为合格，80分以下（不含80分）为不合格；

（2）矿井安全生产标准化自查自评以月为单位，以每季度内自查自评平均分作为考核标准；得分名次第一的部门奖励安全生产责任制1分，责任领导奖励安全生产责任制1分，得分名次最后的部门扣减安全生产责任制1分，联责责任领导扣减安全生产责任制0.5分，得分不合格部门扣减安全生产责任制1.5分，联责责任领导扣减安全生产责任制0.5分。

（3）安全生产标准化外部检查奖罚考评以次为单位，以本次检查得分作为考核标准,公司考核和矿考核相结合，挂钩应用综合平均分为结果，专业部门平均分不得超过两级（公司和矿井）结果平均得分；得分名次第一的部门奖励安全生产责任制2分，责任领导安全生产责任制0.5分，得分名次最后的部门扣减安全生产责任制1分，联责责任领导0.5分，得分不合格部门扣减安全生产责任制1.5分，联责责任领导扣减安全生产责任制0.5分。

2.安全生产标准化年终安全考核管理

（1）年终安全考核按100分计，其中事故考核占50%，日常安全管理占50%，90分以上为优秀，80分～89分为合格，80分以下（不含80分）为不合格。

在日常安全考核中，杜绝轻伤及以上安全生产事故，事故考核得分50分；发生轻伤以上的安全生产事故或轻伤事故率超标的，事故考核不得分；年终安全考核为优秀的部门方具备评选先进的资格；考核不合格的责任部门及部门领导，年终考评考核以减免5%绩效考评考核扣分。

（2）在日常安全考核中，杜绝轻伤及以上安全生产事故，并在年终安全考核为优秀的单位，具备评选先进的资格，给予奖励安全生产责任制4分。

（3）在全年生产工作中，年终安全考核得分第一且年终安全考核为合格以上的单位，给予奖励安全生产责任制4分。

（4）在全年生产工作中，轻伤事故率超标的单位，或年终安全考核为不合格的单位，对责任部门负责人减免5%年终绩效；责任分管领导由贵州豫能按照相关规定进行考核。

（四）安全生产标准化责任分工

1.理念目标和矿长安全承诺

责任单位：

安环部；

责任领导：

安全副矿长

2.组织机构

责任单位：

人力资源部、党群工作部

责任领导：

党委副书记

3.安全生产责任制及安全管理制度

责任单位：

安环部

责任领导：

安全副矿长

4.从业人员素质

责任单位：

人力资源部、党群工作部

责任领导：

党委副书记

5.安全风险分级管控

责任单位：

安环部

责任领导：

安全副矿长

6.事故隐患排查治理

责任单位：

安环部

责任领导：

安全副矿长

7.质量控制

责任单位：

各专业部室

责任领导：

各分管领导

（1）通风

责任单位：

通防地质部、通风队、抽采队

责任领导：

总工程师、防突副矿长

（2）地质灾害防治与测量

责任单位：

地测部

责任领导：

地测副总工程师

（3）采煤

责任单位：

生产技术部、综采队

责任领导：

生产副矿长

（4）掘进

责任单位：

生产技术部、掘一队、掘二队、开拓一队

责任领导：

生产副矿长

（5）机电

责任单位：

机电部

责任领导：

机电副矿长

（6）运输

责任单位：

机电部、机运队

责任领导：

机电副矿长

（7）调度和应急管理

责任单位：

调度室

责任领导：

生产副矿长

（8）职业病危害防治和地面设施

责任单位：

安环部、后勤服务公司

责任领导：

安全副矿长、党委副书记

8.持续改进

责任单位：

安环部

责任领导：

安全副矿长

二、安全生产标准化管理体系检查内容

1.每季度对内部自查自评和外部检查考核的结果进行总结，归纳分析问题或隐患产生根源，制定改进措施并落实。

安环部负责汇总、总结矿井安全生产标准化自查自评报告及归档备查，并制定改进措施；汇总、总结外部检查考核的结果，归纳分析问题或隐患产生的根源，制定改进措施并落实。

2.每季度根据标准化管理体系内部自查自评和外部检查考核结果，分解落实责任，纳入有关部门、人员绩效考核。

责任单位：

安环部。

3.每年底由矿长组织对标准化管理体系的运行质量进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，形成体系运行分析报告。

（1）安全生产目标考核结果：

对矿井领导年初签订的年度安全生产目标责任书规定动作落实情况进行过程管控和目标考核，按考核规定执行。

责任单位：

安环部。

（2）安全承诺考核结果；矿长安全承诺书中各项安全承诺、各项工作及安全生产管理职责情况进行落实。

责任单位：

安环部。

（3）安全生产责任制考核结果；将安全生产责任制中各单位安全生产责任制的责任职责落实情况进行监督落实。

责任单位：

安环部

（4）标准化内部自查和外部检查考核情况；将检查考核结果，分解落实责任，纳入有关部门、人员绩效考核。

责任单位：

安环部。

（5）国家政策、法规、标准变化调整情况；根据国家政策、法规、标准变化调整情况及时落实好政策、法规、标准等文件精神及时进行调整、修改、更新。

责任单位：

安环部、生产技术部、通防地质部、机电部等生产部室。

（6）年度风险辨识结果及全年重大风险管控情况；对年度风险辨识结果、专项辨识评估及全年重大风险管控情况分解落实责任。

责任单位：

安环部。

（7）职工诉求；经职工代表评议，并将评议结果纳入各单位年度绩效管理。

责任单位：

人力资源部。

（8）本矿生产安全事故情况；对安全生产事故、涉险事故、重大事故隐患情况进行统计，严格执行事故追究制度及事故分析制度，并进行客观分析。

责任单位：

安环部。

三、安全生产标准化持续改进工作流程

（一）分专业确定负责人，负责人组织各专业成立自评小组，制定各专业持续改进工作制度，自查自评制度，奖惩考核办法。

（二）每季度分专业开展自查自评，专业自评依据为标准化专业打分表进行自评打分，写明扣分问题，逐条分解责任单位及责任人，按专业奖惩考核办法提供考核结果，分析问题产生的原因根源，制定改进措施，落实整改，总结分析形成报告；开归纳分析会（安全副矿长组织）。

（三）每季度上报安环部自评打分表（复印件）、隐患/问题清单（复印件）及电子版、自查自评报告总结（复印件）及电子版、绩效考核明细表（复印件）及电子版

（四）每季度分专业，对外部标准化检查（贵州公司及以上级别）问题及扣分原因，进行逐条分解责任单位及责任人，按专业考核办法提供考核结果，分析问题产生的原因根源，制定改进措施，落实整改，总结分析形成报告；开归纳分析会（安全副矿长组织），各专业部室每季度上报安环部外部检查、隐患/问题清单（复印件）及电子版、自查自评报告总结（复印件）及电子版

、绩效考核明细表（复印件）及电子版

（5）每年底由矿长组织对标准化管理体系的运行质量进行客观分析，形成体系运行分析报告，制订调整方案。

每年年底各专业负责人报各专业年度标准化运行分析报告（包括工会职工诉求、工伤、调度非伤事故），改进调整方案、专业年度标准化规划（复印件及电子版），调整方案的落实情况表（复印件及电子版）。

4、安全生产标准化持续改进实施办法

（一）整改落实

1.安环部牵头，各管理要素相关部室具体负责，根据季度考核评价结果，分析归纳问题或隐患产生的根源，落实改进措施，做到闭合管理。

2.安环部对各单位整改措施的落实情况进行督促检查，对落实不力的单位或个人严格追究问责。

（二）总结分析

每年底由矿长组织对安全生产标准化管理体系运行质量进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，形成体系运行分析报告。

分析工作的依据应包含但不限于以下方面：

1.安全生产目标考核结果；2.安全承诺考核结果；3.安全生产责任制考核结果；4.标准化内部自查和外部检查考核情况；5.国家政策、法规、标准变化调整情况；6.年度风险辨识结果及全年重大风险管控情况；7.职工诉求；8.本矿生产安全事故情况等。

年终总结分析相关要求：

1.相关资料的提供、汇总及整理工作，由安环部、生产技术部、通防地质部、机电部、企管部、党群部、人力资源部及各相关部室负责。

2.各要素分管部门按照时间计划对分管要素进行运行质量分析，质量分析中应包含运行分析质量的总体判断、运行中存在的问题分析、本要素调整计划等内容。

3.由矿长主持召开安全生产标准化管理体系运行质量分析专题会议，各要素分管负责人、管理部门及相关人员参加会议，听取对年度考核评价报告的汇报，研究制定改进方案，并形成专题会议分析报告，为安全生产标准化管理体系运行分析工作提供依据。

4.安全生产标准化管理体系运行分析报告在年度风险辨识之前行成，以指导年度风险辨识工作。

五、安全生产标准化管理制定调整方案持续改进

（一）依据体系运行分析报告，按照实际需要调整理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、风险分级管控、隐患排查治理、质量控制等内容，形成调整方案，明确责任人、完成时限，指导下一年度体系运行，明确保持、提升标准化管理体系等级的规划。

（二）调整方案制定后，由矿长召集分管负责人、专业副总、各相关部室主要负责人召开会议，通报调整方案，并征求对调整方案的意见，对调整方案定稿，明确方案中需要落实部分的责任人。

（三）调整方案由相关责任部门负责将其体现在矿井下一年度相关文件制度中，人力资源部负责将其纳入下一年度安全生产标准化管理体系相关培训中，使矿井各部门和所有从业人员了解本矿安全生产标准化管理体系的调整内容，确保矿井按照新的要求实现管理体系的持续改进。