笋菌综合深加工产业化示范项目可行性研究报告.docx
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笋菌综合深加工产业化示范项目可行性研究报告
笋菌综合深加工产业化示范项目可行性研究报告
第一章总论
一、项目概况1
二、报告编制依据3
三、综合评价和论证结论3
第二章项目建设背景及项目建设的意义和必要性4
一、项目建设背景4
二、项目建设的意义和必要性8
第三章产业关联度分析及市场分析、销售方案10
一、产业关联度分析10
二、市场分析10
三、销售方案13
第四章项目建设方案15
一、项目选址15
二、主要建设规模及内容15
三、产品名称和规模16
四、主要原料及来源17
第五章工艺流程和设备选型17
一、生产工艺流程17
二、设备选型18
第六章项目实施进度计划20
第七章生产组织和劳动定员20
一、公司组织管理机构20
二、劳动定员及培训22
第八章安全生产、工业卫生和环境保护22
一、安全生产22
二、工业卫生22
三、环境保护22
第九章项目法人单位基本情况23
第十章投资估算和资金筹措25
一、估算依据及取费标准25
二、投资估算25
三、资金筹措27
第十一章效益分析27
一、财务评价27
二、社会效益分析31
三、生态效益分析31
第一章总论
一、项目概况
1.项目名称:
30000吨/年菌、笋综合深加工产业化示范项目
2.建设单位:
某食品有限公司
3.项目负责人:
某(建设单位法人代表)
技术负责人:
联系电话:
4.建设地址:
某市碧湖工业开发区北片
5.建设性质:
新建
6.建设规模:
年产菌、笋系列深加工产品30000吨
7.项目建设目标:
(1)产业化发展目标:
项目建成达产后,年产调味品、笋制品、腌制品、盒装产品、保鲜品、脱水蔬菜等菌、笋系列深加工产品产量30000吨,销售收入12549万元,年均实现净利润(所得税后)628.8万元,上缴税收1087.5万元,出口创汇500万美元,企业用工821人。
同时通过“公司+标准+农户+基地”的链结形式带动本市范围内农户5680户,每年户增收6800元。
(2)总体发展目标:
通过对菌、笋综合深加工产品的开发与生产,促进某市农业重要产业的进一步发展,带动原料基地笋农、菌农等相关行业农户的增产增收。
通过项目建设,进一步提高农产品的运输、贮藏、加工水平,提升农产品的附加值,提高项目产品在国内和国际市场的竞争力,从而推进某市菌、笋产业的可持续发展。
8.项目总投资及资金筹措:
项目总投资6669万元,建设资金拟按如下方式筹措:
(1)建设单位自筹资金3412万元;
(2)银行贷款3157万元,其中固定资产贷款1685万元,流动资金贷款1472万元;
(3)申请省发改委补助资金100万元。
9.项目主要技术经济指标:
详见下表。
主要经济技术指标一览表
表1
序号
指标名称
单位
指标值
一
生产规模
吨
30000
1
保鲜品(食用菌、蔬菜)
吨
1500
2
脱水蔬菜
吨
500
3
调味产品(食用菌、蔬菜)
吨
300
4
笋制品
吨
23500
5
腌制品(食用菌、蔬菜)
吨
1700
6
盒装产品(食用菌、蔬菜)
吨
2500
二
项目总投资额及资金筹措
1
总投资
万元
6669
1.1
固定资产投资
万元
3640
1.2
建设期利息
万元
85
1.3
流动资金
万元
2944
其中:
铺底流动资金
万元
1472
2
资金筹措
2.1
建设单位自筹
万元
3412
2.2
银行贷款
万元
3157
2.3
申请补助
万元
100
三
财务指标
1
全部投资
1.1
投资回收期
年
7.1
1.2
投资利润率
%
14.1
1.3
投资利税率
%
25.6
1.4
财务内部收益率
%
19.44
1.5
财务净现值(i=12%)
万元
2174.35
2
资本金投资
2.1
资本金利润率
%
48.4
2.2
财务内部收益率
%
20.14
2.3
财务净现值(i=12%)
万元
1582.82
10.项目辐射范围及带动能力
项目建成后,正常年份每年可为市场提供30000吨优质菌、笋深加工产品,年均创产值12549万元,税费1087.5万元,同时,可新增821人就业,并带动基地农户5680户受益,年均每户增收6800元。
此外,还可带动全市乃至周边县(市、区)种植、竹制品加工业、饲料、交通运输以及第三产业的发展,为繁荣农村经济做出贡献。
项目具有明显的经济、社会和生态三大效益。
二、报告编制依据
1.某市国民经济和社会发展“十五”计划。
2.某市农业发展规划。
3.业主提供的其它基础资料。
三、综合评价和论证结论
1.综合评价
项目建设的必要性:
为了加大农业产业结构调整力度,加快农业产业化进程,大力发展菌、笋深加工事业,转移农村剩余劳动力,增加社会就业,实现出口创汇,增加农民收入,实施该项目是很有必要的。
项目可行性:
某市是省级商品粮基地市,林地、山地、土地资源丰富,气候条件适宜,交通、通讯、水电等基础设施完善,项目区劳动力资源丰富,并且已有规模以上菌、笋半成品加工企业20多家和进行菌、笋制品深加工的前提条件。
该项目实施是可行的。
技术先进性:
采用目前国际先进、成熟,具有安全、卫生、滋味鲜美,口感细腻和营养价值较高的生产工艺。
确保产品质量在国内市场具有较大的竞争优势。
经济合理性:
该项目达产后,平均每年可上缴税金1087.5万元,年均利润总额938.6万元,投资利润率为14.1%,投资利税率为25.6%,财务内部收益率(全部投资)为19.44%,财务净现值(全部投资)(I=12%)为2174.35万元,投资回收期为7.1年(含建设期)。
资本金利润率为48.4%,财务内部收益率(资本金投资)为20.14%,财务净现值(资本金投资)(I=12%)为1582.82万元。
借款偿还期4.5年。
各项财务指标较好,项目建设财务评价可行。
环境评价:
该项目严格按照国家有关要求,采用最先进的治污设计原理,达到环保要求,通过市级环保部门的审核。
2.论证结论
该项目符合国家和地方农业产业化发展规划和有关政策,而且符合人民改善菌、笋食品消费结构的长远需要。
项目投资布局合理,具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。
该项目的实施可带动某及周边地区的农业综合开发,为当地二、三产业的发展和繁荣当地经济具有明显的促进作用,该项目效益显著,项目建设必要可行。
第二章项目建设单位基本情况
一、建设单位概况
某市某食品有限公司创办于2000年7月,位于某市某区碧湖工业开发区北片。
公司现为总资产6000多万元,注册资金1060万元的综合性农工贸自营进出口企业。
2004年,公司分别被省乡镇企业局、省农业厅评为省级农产品加工业龙头企业、福建省农牧业产业化龙头企业,公司现为福建兴业银行“AA”级信用客户。
公司现有固定职工272人,其中有管理人员35人(含食品高工2人,工程师、经济师等5人,高、中专以上学历占80%)、营销人员26人。
主要生产经营:
(1)食用菌综合深加工:
塑料盒包装(300克、400克、750克)罐头、盐渍品(盐水菇)、调味系列产品、2950罐和18立升清水菇罐头产品;
(2)水煮笋及其深加工制品。
公司2004年总产值5526万元,销售收入5249万元,出口创汇221万美元。
公司现有控股或参股企业13家(详见表9-1),有常压蔬菜罐头生产线6条,高压蔬菜罐头(含软包装罐头)生产线2条,小型保鲜库一个,腌制品生产线2条,菌袋生产线1条。
在天津、上海、沈阳、南京、北京、武汉等城市已先后建立了办事处,销售网络已初步形成,为公司的实施扩张奠定了良好的基础。
项目单位现有控股或参股企业
表9-1
企业名称
注册资金(万元)
控股比例(%)
永安市天斗食品有限公司
100
95
某市某仓贮有限公司
50
80
某市某进出口有限公司
100
95
某市某笋业有限公司
50
90
沙县禄明食品有限公司
50
60
永安市三畲罐头厂
30
50
某市金阳菌业有限公司
80
90
某市安益肉联笋加工厂
50
90
三元元发果蔬罐头厂
60
60
某市洋溪食品罐头厂
100
95
明溪夏阳罐头厂
50
60
古田某食品有限公司
50
60
将乐县惠民食用菌有限公司
30
66
二、现有原料基地建设情况
近年来,某市某食品有限公司积极开展珍稀食用菌、竹笋等农产品基地建设,直接带动农户增产增收。
公司充分利用某得天独厚的优良的自然地理优势,依靠当地广大农民日益成熟的菌、笋种植加工技术和广大农民渴望尽快致富的强烈愿望,依托自身较强的科研开发力量和健全的营销网络,积极开展珍稀食用菌、竹笋基地的建设。
公司有针对性地选择了一批经济发展相对滞后、当地农民生活条件相对低下的贫困地区作为食用菌、竹笋种植基地示范点,通过“公司+基地+农户”模式联合农户,建立了一批菌、笋种植基地。
在开展基地建设上,一方面,在种植技术上给予农民更多的指导与支持。
长期以来,公司与技术合作伙伴——福建农业大学及某经济作物综合站联手,对基地农民在珍稀食用菌及竹笋种植关键技术上进行多层次、全方位的热心指导,为农民提供免费技术咨询及成本补贴,进一步提高了农民的种植水平,促进菌、笋种植高产高效;另一方面,公司与基地农户签订采购合同,实行最低保护价收购制度,与广大种植户结成经济利益共同体,彻底消除了农民种植珍稀食用菌、竹笋的后顾之忧,给农民们吃下了“定心丸”,极大地激发了当地农民从事种植珍稀食用菌和竹笋的生产热情,有效地带动了一大批农户投入基地珍稀食用菌、竹笋的种植栽培,为农民增产增收和生活水平的提高打下了深厚而扎实的基础。
仅2003年,公司就建立了以某洋溪、将乐万全为代表的四大主要珍稀食用菌、竹笋种植基地,其中,食用菌原料生产基地规模2500万标准袋,竹笋原料生产基地24万亩。
当年仅某洋溪、将乐万全珍稀食用菌产量就在400万袋/年以上、竹笋2万吨以上。
2003年带动菌、笋种植受益农户3340户,增收1804万元,每户增收5400元,2004年带动受益农户4830户,增收3236万元,每户增收6700元。
通过“公司+基地+农户”的互动、互惠发展,全面带动了某区及全市食用菌和竹笋基地建设,农民经济收入和社会经济效益明显提高。
农民切身感受到了党中央关于切实解决“三农”问题的优惠政策给他们带来的具体实惠,真切体验到了党和人民政府的殷切关怀。
目前,公司计划在某区洋溪、某区徐碧、沙县、将乐万全、大田县桃源、将乐县黄潭等地新建珍稀食用菌种植基地6个,规模为1400万标准袋/年。
第二章项目建设背景及项目建设的意义和必要性
一、项目建设背景
1.项目区域概况
某市位于福建省中西北部,闽江流域上游,地处东经116°22'~118°39',北纬25°36'~27°07',东西长225KM,南北宽175KM,土地总面积2.29万平方公里,人口267.5万人,全市辖12个县(市、区),140个乡(镇),1734个行政村。
1993年1月经国务院批准列入沿海经济开放区。
2.全市特色农产品加工发展现状
近年来,某市各地结合本地实际,因地制宜,大力发展特色农副产品深加工产业化经营,发展效益农业,不断加大农业和农村经济结构调整力度,积极推进农业结构的优化升级,促进了农业增效、农民增收。
某市在发展效益农业中,紧紧抓住农业产业化经营这个龙头,利用当地具有比较优势的农林资源,从发展特色农产品深加工入手,确定了林竹、食用菌、烟叶、果茶、畜禽等五大主导产业。
通过建立原料生产示范基地,带动农民进入市场,增加农民收入。
通过产业化龙头企业带动,延伸产业链条,扩大生产规模,提高农业效益。
依靠开发地方特色农产品,引进国内外名优产品,通过注册商标,创立名优品牌,发展品牌农业,从而达到特色创名牌、名牌建基地、名牌增效益的目的。
通过搞活市场流通环节实现特色农产品保值增值。
同时,各地以先进科学技术为依托,加强农业设施建设,进行名、特、优、新、稀农产品的开发,以推动生产加工销售,提高农产品科技含量和品质,开拓产品市场,提高土地单位面积产出率和经济效益。
3.项目提出背景与建设有利条件
(1)项目提出背景
某市是我国南方重要林产区,也是全国林区改革重点试验区之一。
菌、笋产业是某市的重要特色产业和主导产业,区内菌、笋种植业异常活跃,每年为社会提供大量丰富的菌、笋资源。
辖区内现有各类竹林400余万亩,其中毛竹368万亩,小径竹32万亩,年产笋量约40万吨;食用菌生产占用耕地面积2.39万亩,蘑菇种植面积278.5万平方米,总产量达9.6万吨。
为了发展特色产业,充分发挥全市菌、笋资源丰富的优势,变资源优势为经济优势,打造某市笋竹业的特色品牌。
2002年,某市委、市政府把笋竹业等7个产业列为特色产业,并进行系统培育和开发。
项目建设单位位于某市某区碧湖工业开发区北片,是集种植、加工、销售农工贸一体化“公司+标准+基地+农户”的新型自营进出口企业、省级龙头企业。
为大力发展特色产业,充分发挥全市菌、笋资源丰富的优势,变资源优势为经济优势,打造某菌、笋产业特色品牌,某市某食品有限公司拟通过“公司+标准+农户+基地”模式,进一步建设和发展一批珍稀食用菌和笋竹产品种植基地,新建厂房、添置设备及其它配套设施,以及新上一批综合深加工方面工艺成熟、技术先进、稳定的生产线等,以使项目建设年生产菌、笋系列深加工产品能力达到30000吨。
目前,该项目各项前期准备工作已基本就绪。
(2)项目建设有利条件
①产品市场前景看好。
透明盒包装清水珍稀菇罐头系项目单位自主开发的包装专利产品,在市场上具有独创性,且具有优良的商品性状,市场竞争力强,企业产品在社会有一定基础;18立升水煮笋罐头及其深加工产品的生产和经营在某市已有十多年的历史,项目单位本身也长期从事笋制品行业的生产和经营,2004年水煮笋产量67万罐,80%出口,企业产品在社会有一定的知名度。
②产业化经营基础较好、市场营销网络健全。
项目建设单位已有多年项目产品生产经营历史,基础厚实,在基地建设方面,工农关系基础良好,当地菌、笋农已经尝到甜头,积极性容易调动起来;在产品销售方面,目前公司已在天津、沈阳、西安、武汉、上海、广州等地先后建立营销机构,而且又有一批合作多年全国各地的代理商和经销商,社会基础比较厚实。
③地理位置显著、交通条件便捷。
该项目厂址位于某市某区碧湖工业开发区,鹰潭铁路横贯某全境,205国道从园区旁边经过,20吨集装箱车可直通省会福州和厦门特区,距离京福高速公路某互通口仅3公里。
项目建设地理位置优势明显,交通便利,水电等配套设施齐全,劳动力资源充足。
④原料资源丰富。
项目区食用菌、笋竹资源丰富,项目建设所需的菌、笋等原料来源除公司已建立的某区洋溪、将乐县万全等菌、笋原料基地外,还有全市大量菌、笋种植散户,完全可保障项目生产所需原料的顺畅供应。
⑤政策条件优惠。
该项目产品是某市“十五”规划关于农业产业化建设的重要内容,符合当地产业政策和行业规划,项目建设受到某市委、市政府及某区委、区政府的积极支持和肯定,并享有各方面的优惠条件。
二、项目建设的意义和必要性
1.项目建设是实施农业产业化经营的需要。
实施农业产业化经营是推进我国农业现代化的重要途径,也是解决当前农产品卖难,提高农业效益,增加农民收入的重大举措。
发展效益农业,必须提升农业产业化经营水平。
根据某市人民政府行业发展规划,珍稀食用菌和笋竹是我市21世纪初重要的农业支柱产业。
某市将发展珍稀食用菌和笋竹种植生产及其综合深加工作为农业产业化、调整农村经济结构、拓宽农民增收渠道、培植地方税源的一个重点项目。
十多年来,在我市农村农民增收,调整农村经济结构等发挥了积极作用。
2.项目建设是顺应市场发展规律的需要。
我国加入WTO,为农村农业经济提供了很好的发展空间和机遇,但也存在严峻的挑战。
目前,农业和农民的经济发展问题的关键是如何解决农副产品品质的提升问题,即如何通过农副产品的深加工发展,提升产品附加值,提高产品应对市场的能力,不断拓展市场空间;显然,解决这个问题的根本出路是实施农副产品的综合深加工,因此,对珍稀食用菌和笋竹产品进行多品种开发,规模化生产,通过综合深加工,重新实施产品新的定位,解决这类农副产品历史遗留下来的销售难、运输不便、不易贮藏等问题,不断推动其生产和发展,将促进某市珍稀食用菌和笋竹行业的产业化发展。
3.项目建设不仅可延伸农业产业链,带动相关产业的协同发展,而且已逐步成为解决农村剩余劳动力的重要途径。
农副产品加工业已成为某市具有比较优势和发展潜力的重点产业。
该项目建设依托独特的农业资源优势,加快发展农副产品加工业。
通过发展农副产品种养、加工、储藏、保鲜、运销等一条龙行业,形成和壮大了以某市某食品有限公司为龙头的一批农业深加工企业。
项目建设不仅延长农业产业链,而且将创造更多的就业需求和增收门路。
预计项目建成后,仅企业内部就可增加从业人员821人,并带动基地农户5680户,农户每年每户增收6800元。
4、项目建设已成为当地出口创汇的主力军。
近年来,某市重点扶持和扩大笋竹、蔬菜、食用菌及其加工品等劳动密集型产品、特色产品和有机食品的出口,建设了一些高标准、高起点的农产品加工、出口基地。
某市某食品有限公司建立了无公害农产品出口安全生产体系,提高产品加工水平和附加值,加大农产品出口创汇力度,所产清水笋及其深加工制品、保鲜品等产品,80%出口东亚、欧美等国家。
项目建成达产后年产食用菌、笋系列深加工产品可达30000吨,年均创销售收入12549万元,其中出口1万多吨,创汇约500多万美元。
经济效益显著。
第三章产业关联度分析及市场分析、销售方案
一、产业关联度分析
实施农业产业化经营是党中央着力解决“三农”问题的一项重要举措。
我们要从加快推进农村全面建设小康社会进程的高度,充分认识推进农业产业化经营的重要性和紧迫性。
发展农业产业化经营是统筹城乡经济社会发展的重要手段。
农业产业化经营,一头连农村,另一头连城市;一头连农民,另一头连市民;一头连农业,另一头连工业,打破了城乡地域分割、产业分割、劳动力资源分割的传统产业经营格局。
通过龙头企业带动,把一、二、三产业有机融合在一起,有利于解放和发展生产力、促进三次产业的良性互动和协调发展,有利于工农互促、城乡互动、统筹城乡发展。
某市某食品有限公司以“公司+标准+基地+农户”形式,建立了相对稳固的产业原材料规模生产基地,有效延伸了特色农业产业链。
依托区内龙头企业的带动,目前全市已建立笋竹生产基地400万亩、食用菌生产基地2亿袋(其中仅某市某食品有限公司1家就带动农民种竹育笋24万亩,带动食用菌生产2500万袋(该项目建成后达3900万袋),总产值约3.2亿元,总种植户达5600多户,有效地促进了当地农民增产增收,该公司已成为集种植、开发、科研、加工、营销为一体的福建省重点龙头企业)。
同时,企业间分工协作较明显,产品加工开发的互补优势明显,通过该项目建设,将有力促进区内从事菌、笋粗加工等上、下游产品加工企业的协作发展,以及带动运输、仓贮等其他相关行业的繁荣,形成利益共同体。
二、市场分析
该项目主要产品有调味品(食用菌)、笋制品(竹笋)、腌制品(竹笋等)、盒装产品(食用菌)、保鲜果蔬(食用菌、蔬菜)、脱水蔬菜,项目建设主要以生产菌、笋系列深加工产品为主,并根据不同季节进行附属生产保鲜、脱水果蔬产品。
产品市场预测如下:
(一)产品特色与优势
1.笋系列深加工产品
(1)竹笋营养丰富,蛋白质含量高,蛋白氨基酸种类组成合理,是营养丰富的蔬菜类食品之一。
(2)无污染和残留,竹笋外被坚实的笋壳,周围不洁物质不与可食部分直接接触。
竹子多生长在远离污染源的山区,因此竹笋是最清洁的新鲜蔬菜。
(3)低脂减肥竹笋脂肪食量低,食用纤维含量较高,在高脂类膳食越来越普遍的今天,竹笋菜肴有利于防止这种膳食给人带来的生理障碍。
竹笋的食用纤维对清肠减肥起着重要作用。
(4)来源丰富竹笋种类繁多,很多具有开发利用价值,可形成生产规模。
(5)美味佳肴竹笋鲜嫩,肉质松脆,味美可口。
悠久的食用历史,为竹笋的烹调提供了极为丰富的经验。
现在竹笋菜肴不仅常见于传统食用国家,而且远及欧美国家,成为他们餐桌上的美味佳肴。
2.食用菌系列深加工产品
食用菌是一种营养丰富、味道鲜美的保健食品,含有较高的蛋白质、碳水化合物、多种氨基酸,多种维生素等营养成分。
具有防癌、抗癌、防止多种疾病的功能,是一种健康长寿无任何污染的绿色的食品,也是一种美容食品,常吃食用菌不但可提高免疫力,还可消除面部的色斑、黄斑、雀斑,使皮肤变白、变嫩的神奇效果。
(二)产品市场供求现状
公司现有的菌、笋深加工系列产品(300克、400克、750克盒装罐头、盐渍系列产品、2950罐及18升清水菇),便于贮存且又保鲜、保味,迎合了大中城市高效率消费者的消费要求,颇受广大消费者青睐。
国内供求关系如下表:
产品国内供求表
表3
序号
产品
供货(吨)
求货(吨)
市场占有空间(%)
1
盒装产品
2500
60000
4.2
2
盐渍品
1700
100000
1.7
3
笋制品
3000
110000
2.6
4
脱水蔬菜
500
5000
10
5
保鲜品
2000
200000
1
6
调味品
300
2000
15
合计
10000
487000
2.05
上表显示,公司深加工系列产品是朝阳产品,产品成熟龄约2.5年,市场需求很大。
(三)产品市场前景分析
笋系列深加工产品方面:
福建是中国竹笋主要原产地之一,以生长季节分为冬笋、春笋及鞭笋三大类;以加工方式又分为水煮笋、笋干等保鲜笋。
近年来,福建省笋竹业产销两旺。
去年全省竹业总产值达73亿元,比2000年增长了52%,预计今年将达到84亿元,仍将保持两位数的增长速度。
市场需求旺盛,对竹笋业发展起到了巨大拉动作用。
福建省生产的笋罐头、笋干、笋丝、调味笋等13种系列产品成为日本、东欧等地的抢手货。
竹业发展的良好前景,有力推动了笋竹业经济发展。
尽管浙江、湖南、江西等地竹林面积较大,但他们竹林培育方向主要以材用为主,因此笋产量不高,而我市竹林培育是以笋用为主,年产笋量大,所以,我市大力发展笋产业具有较大的优势。
食用菌系列深加工产品方面:
食用菌最大的前景在于产品的深精加工,由于目前我国食用菌主要是以生产产品出口为主,深精加工方面还是一个空白,如能将食用菌提取出氨基酸、蛋白质、有机锗、荷尔蒙、多糖等营养成份,广泛用于医药、饮料、保健品、化妆品、食品等行业,将会发挥巨大的作用。
我国食用菌产量占世界总产量的65%以上,是世界上的食用菌生产大国和出口大国。
中国食用菌产业迅猛发展,目前已形成相当大的规模,就业人口1500多万,食用菌产品成为我国农副产品出口创汇的主要商品。
该项目生产的产品便于贮存、运输,且保鲜、保味,营养价值高,使用方便,符合城市高效率消费者的消费要求,颇受广大消费者青睐。
根据项目单位多年市场资料积累,国内珍稀食用菌深加工系列产品(300克、400克、750克盒装罐头、盐渍系列产品、2950罐及18升清水菇)即类似于本项目产品的现有生产能力的统计数字为17万吨/年,市场需求量为52万吨/年。
显然,该项目菌类产品市场空间很大,现有的市场满足率(33%)比较低,说明其现有的生产能力,是不能满足市场需求。
清水笋及其深加工制品、保
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