TS新管理手册新.docx

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TS新管理手册新

质量手册

生效日期

2005年3月01日

编　制

审核

批　准

1.0手册控制

版本

修订内容

文件更改申请单NO：

V1.1

新版发行

V1.2

增加ISO/TS16949的相关内容

1.1　更改记录

1.2目录

章节编号

标题

页次

1.0

手册控制

2

1.1

更改记录

2

1.2

3-4

1.3

手册的控制与更改

5

2.0

公司简介及位置

6

3.0

体系概要

7-9

3.1

范围

7

3.2

引用标准

7

3.3

术语与定义

7

3.4

质量方针/目标

7

3.5

公司组织架构图

8

3.6

管理代表授权书

9

4.0

质量管理系统

10-11

4.1

总要求

10

4.2

文件要求

10-11

5.0

管理职责

12-21

5.1

管理者承诺

12

5.2

以顾客为关注焦点

12

5.3

质量方针

12-13

5.4

策划

13-16

5.5

生产件批准程序

16

5.6

设施和工装管理

16

5.7

职责、权限与沟通

16-19

5.8

管理评审

19-20

5.9

业务计划

20

5.10

公司级数据和资料的分析和使用

20-21

6.0

资源管理

21-22

6.1

资源的提供

21

6.2

人力资源

21

6.3

基础设施

21-22

6.4

工作环境

22

7.0

产品的实现

22-32

7.1

产品实现的策划

22

7.2

与顾客有关的过程

22-23

7.3

设计和开发

23-25

7.4

采购

25-27

7.5

生产和服务提供

27-29

7.6

标识和追溯性

29

7.7

顾客财产

29-30

7.8

产品防护

30-31

7.9

监视与测量装置的控制

31-32

8.0

测量、分析和改进

32-38

8.1

总则

32

8.2

测量与监控

32-35

8.3

不合格品的控制

35-36

8.4

数据分析

36-37

8.5

改进

37-38

2.0公司简介

。

公司的产品和服务主要包括3类，即针对不同用户性质及通信网络的GPS网络运营系统；深圳本地针对最终客户的“深圳市机动车辆防盗反劫”中心，即GPS网络运营中心；在各种通信网络下使用的GPS终端产品。

公司介绍：

地址：

电话：

传真：

3.0体系概要

3.1范围

3.1.1　总则为规范本公司的内部管理，提升产品质量，预防不合格品的产生，建立、保持质量管理体系有效的运行并不断改进提高，证实本公司具有提供满足顾客和法律、法规要求的产品的能力。

3.1.2　应用

本公司具有提供满足顾客和适用法规要求的产品开发与生产能力，即本手册对ISO/TS16949：

2002版、ISO9001:

2000版标准无删减。

3.2引用标准

本手册依据ISO/TS16949：

2002版、ISO9001:

2000版标准。

3.3术语和定义

本手册采用ISO9000:

2000及ISO/TS16949：

2002版标准有关质量管理术语和定义。

产品：

指本公司设计开发、生产、交付和提供给客户的产品及售后服务项目，包括：

（1）GPS及其它车载电子设备的开发、生产和销售；

（2）基于各种通信平台的GPS车辆监控系统的设计和工程安装服务；

（3）针对社会车辆的网络监控等综合服务。

备注:

本公司ISO9001质量体系认证范围仅限于上述第二项,

ISO/TS16949：

2002质量体系认证范围仅限于上述第一项。

3.4　质量方针/目标

3.4.1　质量方针：

先进、稳定、适用、提高

先进：

产品技术国内领先，管理水平先进，达到国际ISO9001标准;

稳定：

产品运行可靠耐用，长期保持ISO体系;

适用：

客户为本，市场为导向，让客户满意;

提高：

产品要创新，不断推出新产品，不断推出新服务，提升客户满意度，提高经济效益，不断提高员工素质，提高管理水平，提高体系的适用性。

3.4.2　质量目标及责任部门

质量目标责任部门

详见过程一览表上的目标指标

3.5组织架构图

备注：

1.上述部门中，财务部、行政人事部及各地分公司也不纳入质量体系认证范围。

2.软件产品部及该部门的产品和服务暂不纳入ISO/TS16949：

2002质量体系认证范围；

3.6管理者代表授权书

关于任命管理者代表的决定

公司各部门：

为了强化质量管理，确保我公司产品质量管理体系的建立和持续有效运行，符合ISO9001:

2000版、ISO/TS16949：

2002版标准的要求，总经理任命：

方平先生为企业管理者代表，即日起行使质量管理体系所规定的管理者代表的职责和权力。

管理者代表的职责：

1确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

2向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；

3确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；

4负责质量管理体系有关事宜的外部联系。

总经理：

2005年XX月XX日

4.0质量管理体系

4.1总要求

本公司依照ISO/TS16949：

2002版、ISO9001:

2000版标准的要求建立、形成文件，实施、保持和持续改进质量管理体系：

4.1.1　识别与确定质量管理体系所需要的过程；确定这些过程的顺序和相互作用;详见过程识别结果和关系图

4.1.2　根据质量管理体系所需要的过程建立质量管理体系的相关文件和程序，确定过程的顺序和相互关系，明确过程中所要求的标准和方法，以确保过程的有效运作和对过程的有效控制；

4.1.3　确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的动作和对这些过程的监控；

4.1.4　测量、监视和分析所确定的过程，并实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。

4.2　文件要求

4.2.1　质量管理体系文件结构：

a.质量方针和质量目标；

b.质量手册；

c.按标准要求形成文件的程序；

d.质量管理体系确保过程有效策划，运作和控制所要求的文件及按标准要求的记录。

4.2.2　质量手册

质量手册是质量管理体系最高一级文件，是公司（指本公司，下同）进行质量管理的纲领性文件，它规定公司质量管理体系的范围，包括详细的内容及任何排除的情况和原因，规定了公司质量管理工作的原则，并阐明质量管理体系各过程的顺序和相互作用，提供了查阅程序文件及部分记录的途径。

4.2.3　文件控制

依照ISO/TS16949：

2002版、ISO9001:

2000版标准的要求对质量管理体系文件给

以控制，公司质量管理体系文件按《文件和资料控制程序》要求进行控制：

公司

制定保证及时评审、发放和实施所有顾客工程标准/规范及其更改的程序文件。

公司应保存每项更改在生产中实施日期记录。

实施应包括所有文件的更新。

对于“及时评审”应尽快进行，不应超过一个工作周。

当这些规范在设计记录中引用,或如果影响到生产件批准过程文件时,如控制计划、失效模式及后果分析等，对这些标准/规范的更改将要求更新顾客生产件批准记录。

4.2.4　记录的控制

4.2.4.1　公司建立、执行、维持《质量记录控制程序》，明确与质量体系有关的文件和记录的保存期限，至少满足法规和顾客要求。

以证明产品满足规定要求和体系的有效运行。

5.0管理职责

5.1管理者的承诺

5.1.1为明确公司质量管理体系方面的宗旨和方向，体现总经理对质量管理体系的持续改进的指导思想和承诺，总经理应：

5.1.1.1须满足顾客及法律、法规要求的重要性与公司内部各部门的沟通；

5.1.1.2建立质量方针和目标；

5.1.1.3每年组织至少一次管理评审；

5.1.1.4提供实现质量管理所必须的资源。

5.1.1.5最高管理层应监视产品实现过程及支持过程，以保证其有效性和效率。

5.2以顾客为关注焦点

5.2.1　总经理应以实现顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定与满足。

5.2.1.1　通过合同、订单和沟通，了解顾客的要求，包括对交付及交付后活动的要求；

5.2.1.2　根据顾客的要求，编制公司的设计计划和生产计划及质量标准等，并下达到各职能部门；

5.2.1.3　公司各职能部门依据公司下达的计划安排本部门的工作计划，包括对应的培训计划；

5.2.1.4　对于无法按计划完成的要及时与顾客沟通，妥善解决；

5.2.1.5　对各部门的计划完成情况进行考核；

5.2.1.6　产品交付后，销售部门对顾客的满意度进行调查。

5.2.2　总经理应明确顾客的需求与期望，把以顾客为关注焦点对过程进行管理视为管理者职责的主要部分之一，同时营造宣传并保持以顾客为关注焦点的管理思想，在全体员工中强化对其重要性的认识。

5.3　质量方针

为明确本公司以顾客为关注焦点的工作方法，确保产品质量不断提高，为顾客提供持续满意的产品，体现总经理质量管理的指导思想与承诺，特制订质量方针，方针为公司持续改进质量和制订质量目标提供了一个框架。

5.3.1　质量方针的制定

公司的质量方针由管理者代表拟定，各部门经理（部长，下同）评审后由总经理批准颁布，并确保质量方针符合下列要求：

5.3.1.1符合公司的经营方针；

5.3.1.2　符合公司产品与生产方面的实际情况；

5.3.1.3　符合公司质量管理体系的持续改进；

5.3.1.4　遵守与质量有关的法律、法规和应遵守的其它要求；

5.3.1.5　考虑顾客的要求和期望；

5.3.1.6　建立质量目标并进行定期评审制度。

5.3.2　质量方针的宣传与公开

公司以文件、标语、学习等宣传方式，贯彻传达到公司每个员工，并向社会（含顾客）公开。

5.3.3　质量方针的组织和实施：

5.3.3.1由公司总经理发动并提供相关保障，公司内各部门进行协助，并促使各部门理解；

5.3.3.2　管理者代表组织通过建立质量管理体系工作，保证方针的实施。

5.3.4　质量方针的修订

总经理在管理评审中，针对方针的持续适应性加以评审并对其修订内容加以确定，修订将依据以下内容：

5.3.4.1管理评审结果和有关内容；

5.3.4.2法律、法规和其它要求；

5.3.4.3　顾客意见；

5.3.4.4　持续改进的承诺。

5.4　策划

5.4.1　质量目标

总经理应确保公司相关职能部门建立质量目标，及保证质量目标的可测量并与质量方针持续改进的承诺相一致，质量目标应包含符合产品要求的所需内容。

5.4.1.1质量目标的制订应考虑以下几点：

a.与质量方针的一致性；

b.顾客意见；

c.生产经营上的可行性；

d.目标尽可能量化；

e.技术上的可行性；

f.提高员工的质量意识。

g.最高管理者应对质量目标和测量工作加以明确，这些内容应包含在经营计划中并

用于质量方针的贯彻实施。

质量目标应体现顾客期望，且在规定的时间内是可以

达到的。

5.4.1.2质量目标的订制，审批与下达过程：

a.公司质量目标由管理者代表提案，经各部门经理评审后由总经理批准；

b.批准后的质量目标由管理者代表分解到各相关部门执行。

5.4.1.3　质量目标的监控与运作：

a.各责任部门定期检查，确认部门质量目标的完成情况，并作相应的记录，将检查情况和记录报告质控部；

b.质控部汇总分析，将各责任部门质量目标的完成情况报告管理者代表；

c.管理者代表确认、总结及监督改进后，将公司年度质量目标的完成情况报告总经理，若总经理有其它的指示，由管理者代表传达并监督各负责部门实施，将实施结果汇报给总经理。

5.4.1.4　质量目标的修改与更新

总经理在管理评审中对公司质量目标的实现情况进行评价。

依据下述要求对质量目标进行修订：

a.公司产品发生变化时；

b.质量目标的实际情况（包含达成或无法达成）；

c.质量管理体系持续改进时；

d.有关法律、法规和其它要求的变化；

e.顾客要求。

5.4.2　质量管理体系策划

为满足质量管理的要求，总经理应确保目标所需的活动和资源得以识别和策划，策划的结果应依照ISO/TS16949：

2002版、ISO9001:

2000版标准的要求形成的文件（质量手册程序文件及第三层文件）。

在对质量体系的更改与改进、进行策划时，要确保质量体系的完整性。

5.4.3　产品质量先期策划

5.4.3.1公司必须建立、维持根据APQP参考手册及公司实际制定的《产品质量先期策划控制程序》,并建立多方论证小组,为新产品或改进产品进行生产准备，这些小组应采用产品质量先期策划和控制参考手册中适当的技术，也可采用能达到同样效果的类似技术；

5.4.3.2小组活动应包括：

a.特殊特性的开发和最终确定；

b.失效模式及后果分析的开发和评审；

c.制定措施、优先减少高风险顺序数的潜在失效模式；

d.控制计划的制定或评审。

5.4.4　特殊特性

当顾客的设计文件上标出特殊特性符号时，本公司须在过程控制指南上如FMEA、控制计划、作业指导书上标明顾客的特殊特性符号或本公司的等效符号，以表明对特殊特性有影响的那些过程步骤。

5.4.5　可行性评审

公司在签订生产某种产品订单前,应研究确认该产品的制造可行性。

可行性是指在所需的统计过程能力和规定的产量下，对某一种产品的设计、材料、加工是否符合所有工程要求的适应性的评审。

可行性评审应采用产品质量先期策划和控制计划的小组可行性承诺来形成文件。

5.4.6　产品的安全性

公司在设计控制和过程控制的方针及规程中，必须考虑适当的安全防护和安全性，并促使内部人员了解其产品的安全性因素。

5.4.7　失效模式及后果分析

失效模式及后果分析必须考虑所有的特殊特性,必须努力改进过程,以防止发生缺陷，而不是找出缺陷。

具体按《失效模式及后果分析控制程序》执行（此程序是根据失效模式及后果分析手册及本公司实际制定而成）。

5.4.8　错误预防

在设计、设施、设备、工装、过程策划过程中，公司必须采用适当的错误预防技术。

5.4.9控制计划：

本公司必须针对所提供的产品在系统、子系统、产品或材料的各层次上制定控制计划；控制计划应按产品质量先期策划和控制计划表格中要求的内容，结合本公司实际而制定，应包括原材料及产品的生产过程，列出过程控制中使用的控制措施；除稳健过程的开发外，产品质量先期策划过程的输出为控制计划。

当产品或过程与现生产有明显差异时，必须修订或更新控制计划。

控制计划必须包括如下三个阶段：

a.在样品试制过程中，对将涉及到的材料和性能试验做出描述，如顾客要求，必须另有样件控制计划；

b.试产—在样件制作后投产前，对涉及外观、材料和性能试验做出描述；

c.生产—指生产过程中，对涉及产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统作出书面描述，将使用多方论证的方法制定控制计划；

d.出现《控制计划控制程序》中所列出的情况时，必要时，须评审和更新控制计划。

5.5　生产件批准程序

5.5.1　公司必须根据生产件批准手册并结合本公司实际制定的《生产件批准控制程序》；

5.5.2　应要求供应商采用同一种生产件批准程序；

5.5.3　公司必须验证更改是否得到了顾客的确认。

5.6　设施和工装管理

5.6.1　设施设备和过程策划有效性

公司必须采用多方论证的方法制定设施、设备和过程计划，以配合产品质量先期策划过程。

工厂的布局应最大限度地减少材料的周转和搬运,设施必须便于材料的同步流动以及最大限度地使场地空间得到增值使用，并制定评价现有操作和过程效果的方法，同时考虑如下因素：

总体工作计划、适当的自动化、人机工程与人的因素、操作者与生产线的平衡、贮存和周转库存量、增值劳动。

5.6.2　工装管理必须规定：

维护及修理设施与人员；贮存与修复；工装准备；易损工具的更换计划；工具的修整，包括工具设计的文件化。

5.6.3　公司必须提供必要的技术资源进行模具及工具输入和输出的控制。

如这些工作中任一项被分包，公司必须实施跟踪这些活动的体系。

具体见《模具/工装管理控制程序》。

5.7　职责、权限和沟通

5.7.1　职责和权限

为了确保质量管理体系有效的运行，公司应对各部门的职责和权限作规定。

总经理

a.对董事会决议事项负执行责任；

b.决定与确保公司经营方针与目标的完成；

c.制定并发布公司之质量方针、目标，任命管理者代表、客户代表；

d.配备充分的资源；

e.定期审查质量管理体系，考核其适用性，保持质量管理体系持续运行；

f.负责组织业务计划的制定。

管理者代表

a.组织贯彻总经理批准的质量方针；

b.协调裁决质量管理方面的重大问题；

c.负责按ISO/TS16949：

2002版、ISO9001:

2000版标准要求建立、实施和保持质量管理体系；

d.定期主持内部质量管理体系审核，向总经理报告质量管理体系运作情况；

e.负责协助总经理进行管理评审，以及内审的纠正和预防措施的跟踪落实；

f.负责本公司质量管理体系方面的对外联络工作。

多方论证小组（由相关部门责任人组成），在管理者代表领导下，负责：

a.组织接口；

b.管理评审；

c.产品质量先期策划和控制计划；

d.特殊特性的确定；

e.失效模式及后果分析；

f.统计过程控制；

行政人事部

a.在管理评审活动中，负责有关人力资源的报告；

b.负责公司的人员招聘、考核、录用；

c.负责公司的培训组织、管理；

d.负责公司办公的环境管理；

e.负责公司办公设备的分配、维护管理；

f.负责公司员工的考勤及工资核算,管理员工的绩效考核；

g.按照要求执行员工满意度调查

h.:

建立员工激励的制度并主导执行

终端产品部

a.评审合同中的车台技术方案；

b.负责按APQP及设计控制的要求进行产品的硬件、软件开发；

c.负责车台产品的测试；

d.负责编写车台产品的技术文件；

e.跟踪车台产品的可使用性。

系统技术部

a.负责设计系统的总体技术方案；

b.负责制定系统的技术标准；

c.研发试验中心的管理；

软件产品部

a.评审合同中的软件技术方案；

b.负责产品的软件开发；

c.负责编制软件文挡；

d.负责软件开发过程的模块、系统测试；

e.负责系统现场软件调试。

客户服务部

a.负责对合同的施工能力进行评审；

b.负责工程项目的施工；

c.负责工程项目的验收；

d.负责采购设备、软件的验收；

e.负责公司开发使用设备的维修、校验；

f.负责异地用户收发货的管理和执行；

g.负责用户系统使用的维护；

h.负责编制用户资料；

i.负责对用户进行培训。

市场部

a.顾客满意度调查和服务；

b.代表公司与用户签订合同、投标书等；负责组织对合同进行评审

c.在执行合同中负责提出发货申请；

d.负责对客户的满意度进行调查、统计；

e.负责对产品市场进行分析;

f.公司内部的顾客代表；

g.APQP、PPAP、CP、FMEA及特殊特性确定的相关职责。

品质控制部

a.拟定公司有关质量的方针、政策、法规和指令；

b.参与公司开展的质量成本分析及质量监督工作；

c.参加设计评审，对产品在设计和工艺等方面提出有关有利于提高产品质量的建议及要求；

d.根据产品技术资料和质量保证文件，代表公司监督生产、试验现场；对产品和工艺装备进行质量检验；

e.承办质量证明文件，保证交付用户的产品符合有关要求；

f.负责对不合格品的管理及提交有关部门处理，督促、检查产品的环境和老化试验；

g.参与考察外购器材、外协件供应单位质量保证能力，审查确认合格器材供应单位名单，负责来料复验；

h.审查、会签或编制检验规程，研究改进检测技术；

i.负责收集、整理公司的质量数据分析报表，保证公司的产品质量记录的完整性。

j.负责组织质量文件的编制；

k.负责策划工程项目的质量管理活动；负责监督质量工作的完成；

l.负责公司质量文件、技术文件的存档、发放、回收；

m.负责公司检验、测量和试验设备的管理、计量及控制；

生产部

a.产品的可行性分析；

b.生产件批准程序的相关职责；

c.APQP、CP、DFMEA及特殊特性确定的相关职责

d.各类生产技术文件的技术控制；

e.生产计划的制定；

f.生产过程控制；

g.产品搬运及包装；

h.APQP、PPAP、CP、FMEA及特殊特性确定的相关职责；

i.持续改进；

j.检验和试验状态；

k.不合格品的控制；

l.纠正和预防措施；

m.统计技术的使用；

n.对供应商评审及采购；

o.原材料的控制；

p.原材料的搬运、贮存、防护和交付。

q.生产设备（含模具及工装）的控制；

r.生产设备的维护保养及制定标准作业指导书；

网络运营部

a.负责公司监控中心的运行、维护；

b.负责营业处的工作，营业处负责分管区域的车台安装、维护、用户投诉处理；

c.负责本地销售网络的建立；

d.负责本地车台的安装管理、维护管理；

财务部

a.日常会计出纳工作；

b.财务核算和工程项目的成本预决算；

c.参与合同价格和付款条款进行评审；

d.负责公司库房的材料设备入库、出库、防护管理；

e.负责公司固定资产和设备的登记和发放。

质量代表

应立即把不符合要求的产品或过程通报给负有纠正措施职责权限的管理者。

负责质量的人员，应有权停止生产，以纠正质量问题。

所有班次的生产操作，必须制定负责，或职责代表的人员，以确保产品质量的人员。

顾客代表

总经理应指定适当的人员，在涉及质量要求的方面代表顾客的需求，如选择特殊特性、制定质量目标、培训、纠正和预防措施、产品设计和开发。

以上部门还应有如下共同职责

a.贯彻质量方针，负责质量管理体系在本部门的实施；

b.对本部门质量记录的准确性、完整性负责；

c.对本部门员工的岗位培训负责；

d.对落实本部门职能范围内的纠正和预防措施负责。

5.7.2　管理信息

必须迅速把不符合规定要求的产品或过程报告给负责纠正措施的管理者。

5.7.3　管理者代表、客户代表、质量代表

参见“授权书”。

5.7.4　内部沟通

5.7.4.1为确保质量管理体系过程及其有效性各级职能部门之间进行有效沟通，公司采用以下内部沟通方式。

a.会议；

b.文件发放；

c.电话、公告、提案；

d.培训、日常报表、汇总报表等有形的管理活动和评审活动。

5.7.4.2沟通的内容主要是以下几个方面。

a.质量方针、质量目标与质量业绩；

b外部、内部质量管理体系的审核；

c.质量体系及顾客相关投诉；

d.产品质量信息；

e.改善措施（含纠正与预防措施）；

f.产品相关法律、法规与其它要求等。

5.8　管理评审

公司总经理每年至少一次就质量方针、目标和质量管理体系现状和适宜性、有效性进行正式的评审。

5.8.1　评审输入

管理评审的输入包括以下有关信息：

a.内部质量审核报告和外部质量审核报告；

b.顾客反馈的信息；

c.过程运行情况和产品的符合性（对法律、法规）和其它要求的符合性；

d.纠正和预防措施实施结果；