涉县农工委农办.docx
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涉县农工委农办.docx
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涉县农工委农办
涉县农工委(农办)
2017年部门预算信息公开
按照《预算法》的有关规定和《涉县财政局关于涉县农工委2017年部门预算的批复》,现将农工委2017年部门预算公开如下:
一、部门职责、机构设置情况
农工委部门预算单位构成:
涉县农工委成立于2002年6月,县委直属行政单位,规格正科级,县委农工委内设办公室和基层科2个股级机构,同时挂靠小康办、农协办、产业化办、农经总站4个科级事业单位和区划办1个股级事业单位。
农工委(农办)及挂靠事业单位,现有人员共计53人,其中:
农工委(农办)行政编制6人,工勤编制1人,实有行政6人,工勤3人,离退休10人,离岗待退4人;挂靠5个事业单位,事业编制26人,实有21人,离退休人员4人;公益岗位6人,临时人员5人。
财务人员2人,主管财务领导:
任铁平,会计:
杨幸丽。
农工委主要职责:
县委农村工作委员会、农业办公室是县委、县政府实践党农村工作重大原则,实现农业和农村经济跨跃式发展战略目标的具体组织、执行机构和综合职能部门。
具体职责:
(1)涉办字[2002]41号文件所规定的12项主要职责。
(2)近年来,增加了统筹城乡发展、新农村建设、新民居建设、中心村建设、农村面貌改造提升、农村环境综合整治、美丽乡村建设、农村改革、农村土地确权登记颁证、农业综合开发等工作。
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
中共涉县县委农村工作委员会
行政
正科级
财政性资金基本保证
涉县农业办公室
行政
正科级
财政性资金基本保证
涉县小康建设委员会办公室
事业
正科级
财政性资金基本保证
涉县农业产业化办公室
事业
正科级
财政性资金基本保证
涉县农经总站
事业
副科级
财政性资金基本保证
涉县区划办
事业
股级
财政性资金基本保证
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。
2017年预算收入1694.87万元,其中:
一般公共预算收入1694.87万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映涉县农工委(农办)2017年度部门预算中支出预算的总体情况。
2017年支出预算1694.87万元,其中基本支出362.56万元,包括人员经费330.93万元和日常公用经费31.63万元;项目支出1332.31万元,包括本级支出1332.31万元和对下补助支出0万元,主要2017年中央财政农业综合开发资金710万元、2017年农业综合开发省级配套资金284万元、2017年中央农村土地承包经营权确权登记颁证专项转移支付预算117万元、农村土地承包经营权确权登记颁证补助96万元、土地承包经营权确认登记颁证经费30万元等。
3、比上年增减情况
2017年预算收支安排1694.87万元,较2016年预算减少2527.26万元,其中:
基本支出增加44.22万元,主要为增加人员经费支出;项目支出减少571.48万元,主要为美丽乡村建设项目资金减少。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排31.63万元,主要用于农工委(农办)机关办公区的日常办公费、邮电费、印刷费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
部门编码及名称:
[552]中共涉县县委农村工作委员会
预算年度:
2017
金额单位:
万元
序号
项目
资金来源
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
9.44
9.44
7
一、因公出国(境)费
8
二、公务用车购置及运维费
9.30
9.30
9
其中:
公务用车购置费
10
公务用车运行费
9.30
9.30
11
三、公务接待费
0.14
0.14
2017年,我委(办)“三公”经费预算安排9.44万元,其中公务用车购置及运维费9.3万元(其中:
公务用车购置费为0万元,公务用车运行费9.3万元);公务接待费0.14万元。
公务用车运行费比2016年减1.8万元,主要原因是公车改革后运行费降低,公务接待费降低0.02万元。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
把“石岗连泉生态谷片区”建成全省一流生态谷示范片区,并实现美丽乡村建设全覆盖。
继续抓实辽城和谊社区、宋家庄中心村的新民居建设、大力实施凤凰新村中心村项目建设;打造一批重点龙头企业,建设一批农产品深加工项目,培育一批农产品知名品牌,规范一批农民合作社;土地流转30%,土地确权80%;高标准农田建设项目规模7000亩。
部门职责及工作活动绩效目标指标:
部门职责-工作活动绩效目标
552中共涉县县委农村工作委员会
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
农业农村工作
21.00
贯彻各级关于农村的方针、政策,深化农村改革,组织指导农村济结构调整和农业产业化经营,并搞好调查研究。
负责3737项目后期管护,及农业综合开发项目立项、申报、审批工作。
负责农业资源调查、农业区划,小康社会建设、美丽乡村建设,农村干部、财会等人员管理、培训,负责对农协、专协的协调、指导,结合有关部门抓好农村稳定和信访工作。
完成中央、省、市、县各级年初下达的任务,确保农村稳定、生产发展、农民增收。
宣传贯彻活动,土地承包经营权、村务公开、农村集体资产管理、农民负担监督,农村干部管理监督,农业产业化经营,农业综合开发,农业资源区划调查,小康社会、美丽乡村建设、新农村、新民居建设,相关信访工作
21.00
宣传贯彻上级精神和要求,结合我县实际,制定我县具体的方针、政策、方案、办法,通过督导落实、宣传引导、定期调度、年终考核等措施,抓好工作落实,按时完成预定目标。
农村稳定,农业发展,农民增收
无
全面完成
95%
90%
85%
农发公共服务
拟定全县农业综合开发规划和实施计划,对全县农业综合开发工作进行综合、协调、指导和服务,贯彻执行国家农业综合开发方针、政策
完成规划和年度实施计划目标,大力推进农业综合开发工作
规划计划
制定全县五年规划、年度实施计划,指导农业综合开发工作。
完成五年规划、年度实施计划,推进农业综合开发工作。
规划、计划的科学性、合理性,群众对农发工作的满意度
≧90%
≧80%
≧70%
70%以下
农发制度管理
研究提出全县农业综合开发政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法,经批准后组织实施,并负责监督检查
制定、执行项目竞争立项、招投标、档案管理、项目验收等制度办法,监督检查制定、执行情况。
制度支撑
制定了项目竞争立项、招投标、档案管理、项目验收等制度办法并贯彻执行,监督检查制定、执行情况。
制定8项制度办法,提高管理水平。
制度体系完整,制度办法切实可行、执行到位
≧90%
≧80%
≧70%
70%以下
农发项目管理
1051.91
管理和组织国家立项的土地治理项目、产业化项目及其他农业综合开发部门项目
完成项目申报工作,检查督导项目实施,协助做好项目验收工作
项目建设
1051.91
组织土地治理类、产业化类项目申报、实施、验收等工作,承担部门项目监督工作
成功申报、实施1个土地治理项目。
申报16年土地治理高标准农田建设项目900万,按规定。
按程序实施到位。
≧90%
≧80%
≧70%
70%以下
农发资金管理
承担国家立项的农业开发资金管理,并对县财政局负责
协助财政局做好报账、资金拨付等资金管理工作
财务管理
项目工程、科技推广、大宗物资采购等自己拿报账、拨付、管理。
对已验收合格工程、物资款项及时拨付到位
拨付14年项目质保金,拨付15年项目款项,按进度拨付16年款项。
≧90%
≧80%
≧70%
70%以下
全县农村小康工作和美丽乡村建设
6.00
制定全县农村小康、新农村、美丽乡村建设规划的组织和实施。
对全县农村小康、新农村、美丽乡村建设工作进行组织协调、综合指导、督促检查和配套服务。
完成省、市政府制定的美丽乡村、中心村工作建设任务,有效改善农村生产生活条件,提升农民幸福指数。
片区和重点村、中心村村庄规划
高标准编制省级“石岗连泉生态谷片区”建设规划和美丽乡村建设重点村、中心村规划。
每个重点村庄都有详细性规划,包括经济社会发展规划、基础设施规划、村庄用地规划、公共建筑安排、景观风貌规划、农宅规划设计、近期建设整治规划等内容。
按照规划编制要求高标完成片区规划和村庄规划,片区规划要结合整体功能和特色、色调、风格,村庄规划要立足村庄实际,彰显独特魅力。
100%
90%
80%
60%
美丽乡村重点村建设
6.00
制定全县美丽乡村建设实施意见,落实贯彻省、市文件精神,指导和督导美丽乡村建设重点村饮水安全、基础设施、垃圾处理、厕所改造、村庄绿化、民居改造、污水处理、能源开发、村民中心、环境美化、教育设施、文化保护、产业支撑、组织建设等15件实事建设工作,承担县美丽乡村建设办公室的日常工作。
改善农村生产生活条件,增加农民经济收入,打造“山村风貌型、田园风光型、水乡风情型、产业带动型、旅游服务型、文化保护型”等各具特色的示范村。
完成美丽乡村建设15件实事任务。
100%
90%
80%
60%
打造美丽乡村省级片区
落实贯彻省、市文件精神,指导和督导省级“石岗连泉生态谷片区”建设工作和片区内美丽乡村建设重点村饮水安全、基础设施、垃圾处理、厕所改造、村庄绿化、民居改造、污水处理、能源开发、村民中心、环境美化、教育设施、文化保护、产业支撑、组织建设等15件实事建设工作,承担县美丽乡村建设办公室的日常工作。
建设集“田园山水、生态宜居、休闲观光、农事体验”为一体的生态谷片区
把“石岗连泉生态谷片区”建成全省师范片区
100%
90%
80%
60%
中心村建设
落实贯彻省、市文件精神,推动农村新型社区、现代农业园区和乡村工业园区“三区联动”,加快新农村和新型城镇化进程,着力打造一批符合全面建成小康社会的中心村建设示范点,在全县新农村建设中发挥引领作用。
按照“八化”(布局优化、民居美化、道路硬化、村庄绿化、饮水净化、卫生洁化、路灯亮化、服务优化)要求,突出“六新”内容(新规划、新民居、新设施、新服务、新管理),打造高标准的农村新型社区。
巩固辽城和宜社区建设,加快推进中心村宋家庄建设,继续抓好凤凰新村建设
100%
90%
80%
60%
推进全县农业产业化经营
2.00
负责全县农业产业化工作的整体谋划,协调龙头企业和基地与农户之间的经济利益关系,对龙头企业在产业发展中的各个环节进行指导,逐;负责农业产业化有关政策落实情况的督导检查,负责对农业产业化发展中重大问题的调查研究,提出处理意见并制定有关政策措施;负责国家、省级和市级农业产业化重点龙头企业的申报和监测,国家、省和市财政用于农业产业化专项资金、扶持资金的争取、分配和使用情况的监督检查;承担农业产业化重点建设项目的日常工作;负责一村一品规划、指导、统计、项目管理;负责农业产业化统计。
推动特色农业产业发展,引进建设农业产业化重点项目,培育农业产业化重点龙头企业,发展一村一品致富,指导现代农业园区,带动农民增收致富。
推进农业产业化经营
2.00
加快推进核桃、花椒、中药材等特产业发展,积极培育龙头企业、农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体。
增加农业产业化经营总量,提高农业产业化经营率,带动农户增收致富。
农业产业化经营率
100%
90%
80%
60%
引进建设农业产业化重点项目,加快农产品加工业发展
加大招商引资力度,积极参加各种招商会、农展会等会议,发布招商信息,引进农产品加工重点项目,跟踪服务指导项目建设。
引进农产品加工业项目,加快农产品加工业发展。
农产品加工项目引进数量
100%
90%
80%
60%
培育农业产业化重点龙头企业
负责国家级、省级、市级农业产业化重点龙头企业监测申报,落实龙头企业优惠政策,帮助企业申报扶持资金,协调龙头企业和基地与农户之间的利益联结关系。
培育国家级、省级、市级龙头企业三级发展体系,争取更多龙头企业扶持资金。
龙头企业数量和争取扶持资金数量
100%
90%
80%
60%
发展一村一品致富产业
指导全县发展一村一品致富产业,带动农户增收致富。
培育更多一村一品专业村
一村一品专业村数量
100%
90%
80%
60%
负责全县农民专业合作组织协调、服务、指导工作
负责制定、实施全县农协、专协工作目标并负责督促、检查、落实;负责农村社会化服务体系建设工作,搞好县乡村三级农协和各类专业服务协会的组建、协调和指导工作;负责全县农协系统工作人员的培训,组织有关专家开展技术咨询和专业基础培训;负责农民专业合作社的综合管理工作;完成县委、县政府交办的其它任务。
加强农民组织化程度,培育农民合作社,加快农民增收致富。
培育农民专业合作社
负责指导、服务农民合作经济组织,培育国家级、省级、市级农民合作社示范社,申报农民合作组织专项扶持资金,对农民合作社开展培训。
加强农民组织化程度,培育农民合作社,加快农民增收致富。
农民合作社示范社数量、扶持资金数量,培训次数
100%
90%
80%
60%
为农村经济发展提供管理保障
251.40
农村集体资产管理,农村财务管理,农村财务审计,农村土地承包管理,农村土地确权,农村土地流转,农经政策宣传
农村财务管理规范,落实农村土地承包政策,落实农村土地流转政策。
农村财务管理,农村土地承包管理,农村政策宣传。
251.40
农村集体资产管理,农村财务管理,农村财务审计,农村土地承包管理,农村土地确权,农村土地流转,农经政策宣传
农村集体资产管理管理规范,村级财务管理规范,土地流转规范
农村集体资产管理管理规范率,村级财务管理规范率,土地流转率
农村集体资产管理管理规范>95%,村级财务管理规范>95%,土地流转率31%以上
农村集体资产管理管理规范>90%,村级财务管理规范>90%,土地流转率30%以上
农村集体资产管理管理规范>80%,村级财务管理规范>80%,土地流转率29%以上
农村集体资产管理管理规范<80%,村级财务管理规范<80%,土地流转率29%以下
农业区划农业调查
保护生态资源,促进农业发展,农业资源保护、开发利用及区域开发试验,编制修订农业资源区划报告
保护生态资源,促进农业发展,农业资源保护、开发利用及区域开发试验,编制修订农业资源区划报告
保护生态资源,促进农业发展,农业资源保护、开发利用及区域开发试验,编制修订农业资源区划报告
制定方案,修订资源调查表格,通过基层摸底调查,上报统计,最终形成调查报告
完成年度上级任务和调查报告
无
全面完成
95%
90%
85%
六、政府采购预算情况
2017年,我委(办)未安排政府采购预算,以空表列示。
部门预算政府基金预算财政拨款支出表
部门编码及名称:
[552]中共涉县县委农村工作委员会
预算年度:
2017
金额单位:
万元
序号
科目
合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
七、国有资本经营预算情况
2017年,我委(办)未安排国有资本经营预算,以空表列示。
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
部门编码及名称:
[552]中共涉县县委农村工作委员会
预算年度:
2017
金额单位:
万元
序号
科目
合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
八、国有资产信息
2016年末固定资产总额123.7547万元。
其中,工作轿车资产99.82万元,其他固定资产23.9347万元。
九、名词解释
1、一般共预算拨款收入:
指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
如:
收取的收入等。
3、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入、拨入的管理费等。
4、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:
指所属单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:
纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、中心村建设:
指由一个或若干个行政村组成,具有一定人口规模、公共服务设施较为齐全、并具有很强的吸附能力和示范带动作用的农村社区,是城乡居民点最基层的完整的规划单元。
10、“美丽乡村建设12个专项行动”:
即”民居改造、安全饮水、污水治理、街道硬化、无害化卫生厕所改造、清洁能源利用、“三清一拆”和垃圾治理专项行动、村庄绿化、特色富民产业、农村电子商务网点建设、乡村文化建设、基层组织建设”十二个方面的专项项目建设。
11、农村土地确权:
土地所有权、土地使用权和他项权利的确认、确定,简称确权。
是依照法律、政策的规定确定某一范围内的土地的所有权、使用权的隶属关系和他项权利的内容。
每宗地的土地权属要经过土地登记申请、地籍调查、核属审核、登记注册、颁发土地证书等土地登记程序,才能得到最后的确认和确定。
2013年1月31日下发的中央一号文件《中共中央、国务院关于加快发展现代农业,进一步增强农村发展活力的若干意见》提出,全面开展农村土地确权登记颁证工作。
12、土地治理:
土地治理是指应用工程措施和生物措施改良土地不良性状,提高土地利用率和生产率,以利于集约经营的过程。
土地的整体性决定了土地治理措施的综合性。
通过新建、维修渠道,新建道路,引进新品种,示范种植推广等,提升粮食产值,提高农民收入。
十、其他说明
无
- 配套讲稿:
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- 涉县 农工 委农办