房产管理局部门预算公开.docx
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房产管理局部门预算公开.docx
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房产管理局部门预算公开
房产管理局年部门预算公开
第1部分单位基本情况
一、单位主要职责
二、机构设置
三、单位人员构成
第二部分部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门预算收入总体情况表
三、部门预算支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(功能科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)
七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)
八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)
九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)
十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
第三部分部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表说明
二、关于部门收入总体情况表的说明
三、关于部门支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明
七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明
八、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明
十、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
十一、机关运行经费安排情况的说明
十二、关于政府采购预算支出情况说明
十三、关于国有资产占有使用情况说明
十四、关于部门预算项目支出绩效目标的说明
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一、单位主要职责
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2、机构设置
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3、单位人员构成
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部门收支总体情况表
单位名称:
七台河市房产管理局
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
功能科目
预算数
经济科目
预算数
一、一般公共预算
一、一般公共服务支出
一、工资福利支出
二、政府性基金
二、外交支出
二、商品和服务支出
三、国有资本经营收入
三、国防支出
三、对个人和家庭的补助支出
四、财政专户资金
四、公共安全支出
四、对企业补助
五、事业收入
五、教育支出
五、资本性支出(基本建设)
六、事业单位经营收入
六、科学技术支出
六、资本性支出
七、其他收入
七、文化旅游体育与传媒支出
七、上缴上级支出
八、社会保障和就业支出
八、事业单位经营支出
九、社会保险基金支出
九、对附属单位补助支出
十、卫生健康支出
十、债务本金利息支出
十一、节能环保支出
十一、其他支出
十二、城乡社区支出
十二、对社会保障基金补助支出
十三、农林水支出
十三、预备费及预留
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
收入总计
支出总计
支出总计
部门收入总体情况表
单位名称:
七台河市房产管理局
单位:
万元
科目编码
科目名称
合计
一般公共预算
政府性基金
国有资本经营收入
财政专户资金
事业单位经营收入
其他自有资金
合计
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休费
归口管理事业单位离退休
城乡社区支出
城乡社区管理事务
住宅建设与房地产市场监管
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
部门支出总体情况表
单位名称:
七台河市房产管理局
单位:
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
合计
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
归口管理的行政单位离退休
城乡社区支出
城乡社区管理事务
住宅建设与房地产市场监管
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
财政拨款收支总体情况表
单位名称:
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、经费拨款
一、一般公共服务支出
二、纳入预算管理的行政事业性收费
二、外交支出
三、专项收入
三、国防支出
四、国有资源有偿使用收入
四、公共安全支出
五、其他非税收入
五、教育支出
六、政府性基金收入
六、科学技术支出
七、国有资本经营收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生与计划生育支出
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
收入总计
支出总计
一般公共预算支出情况表(功能科目)
单位名称:
单位:
万元
科目编码
科目名称
预算数
备注
合计
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
归口管理的行政事业单位离退休
城乡社区支出
城乡社区管理事务
住宅建设与房地产市场监管
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)
单位名称:
单位:
万元
类级科目
款级科目
预算数
工资福利支出
基本工资
津贴补贴
年终一次性奖金
基本养老保险
职业年金
住房公积金
其他工资福利支出
按定额管理的商品服务支出
办公费
水电费
办公用房取暖费
公务用车运行维护费
个人交通费补贴
差旅费
培训费
公务接待费
福利费
通讯费
电梯费
邮寄费
职工体检费
离退休公用支出
离退休公用支出
职工住宅取暖费
职工住宅取暖费
对个人家庭补助支出
离休费
退休费
抚恤金
遗属生活补助
托儿费
独生子女费
其他对个人和家庭的补助支出
项目支出
-----------
合计
一般公共预算支出情况表(政府经济科目)
单位名称:
单位:
万元
类级科目
款级科目
预算数
合计
机关工资福利支出
工资奖金津补贴
社会保障缴费
住房公积金
其他工资福利支出
机关商品和服务支出
办公经费
会议费
培训费
专用材料购置费
委托业务费
公务接待费
因公出国(境)费用
公务用车运行维护费
维修(护)费
其他商品和服务支出
机关资本性支出
(一)
房屋建筑物构建
基础设置建设
公务用车购置
土地征迁补偿和安置支出
设备购置
大型修缮
其他资本性支出
机关资本性支出
(二)
房屋建筑物构建
基础设置建设
公务用车购置
设备购置
大型修缮
其他资本性支出
对事业单位经常性补助
工资福利支出
商品和服务支出
其他对事业单位补助
对事业单位资本性补助
资本性支出
(一)
资本性支出
(二)
对企业补助
费用补贴
利息补贴
其他对企业补助
对企业资本性支出
对企业资本性支出
(一)
对企业资本性支出
(二)
对个人和家庭的补助
社会福利和救助
助学金
生产补贴
离退休费
其他对个人和家庭的补助
对社会保障基金补助
对社会保险基金补助
补充全国社会保障基金
债务利息及费用支出
国内债务付息
国外债务付息
国内债务发行费用
国外债务发行费用
债务还本支出
国内债务还本
国外债务还本
转移性支出
上下级政府间转移性支出
援助其他地区支出
债务转贷
调出资金
预备费及预留
预备费
预留
其他支出
赠与
国家赔偿费用支出
对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴
其他支出
政府性基金预算支出情况表(功能科目)
单位名称:
单位:
万元
科目编码
科目名称
预算数
注:
本单位无政府性基金支出
政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)
单位名称:
单位:
万元
类级科目
款级科目
预算数
工资福利支出
基本工资
津贴补贴
年终一次性奖金
基本养老保险
失业保险
医疗保险
其他工资福利支出
按定额管理的商品服务支出
办公费
水电费
办公用房取暖费
公务用车运行维护费
个人交通补贴
差旅费
培训费
公务接待费
福利费
通讯费
电梯费
邮寄费
职工体检费
离退休公用支出
离退休公用支出
职工住宅取暖费
职工住宅取暖费
对个人和家庭的补助支出
离休费
退休费
抚恤金
遗属生活补助
托儿费
独生子女费
住房公积金
其他对个人和家庭的补助支出
项目支出
------------
合计
注:
本单位无政府性基金支出
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位名称:
单位:
万元
预算安排数
备注
合计
因公出国(境)经费
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
其中:
公务用车运行维护费
公务用车购置
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一、关于部门预算收支总体情况表的说明
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二、关于部门收入总体情况表的说明
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三、关于部门支出总体情况表的说明
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四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
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五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明
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六、关于部门一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明
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7、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明
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8、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明
无政府性基金预算支出
9、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明
无政府性基金预算支出
十、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
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十一、机关运行经费安排情况说明
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十二、关于政府采购预算支出情况说明
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十三、关于国有资产占有使用情况说明
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十四、关于绩效目标管理情况说明
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项目支出绩效目标申报表
(年度)
项目名称
七矿物业应急维修资金
主管部门及代码
七台河市房产管理局
实施单位
七台河市房产局
项目属性
延续项目
项目期
年月年月
项目资金(万元)
中期资金总额:
年度资金总额:
其中:
财政拨款
其中:
财政拨款
其他资金
其他资金
总体目标
中期目标
年度目标
、确保老旧楼房物业设施发生紧急情况时采取应急措施,避免为居民生活带来严重影响。
、解决老旧小区漏雨漏水问题
、解决老旧小区下水堵塞问题
、解决老旧小区外墙皮脱落问题
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
维修房屋数量(栋)
数量指标
巡查次数
数量指标
数量指标
质量指标
国家标准工程保质期(年)
年
质量指标
时效指标
工程完成周期
≤年
时效指标
资金支出及时率
成本指标
预算控制数
≤万元
成本指标
效益指标
经济效益指标
经济效益指标
社会效益指标
老旧小区居民居住环境改善水平
有效提升
社会效益指标
生态效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
物业管理水平
逐年提高
可持续影响指标
满意度指标
服务对象满意度指标
老旧小区居民
≥
服务对象满意度指标
项目支出绩效目标申报表
(年度)
项目名称
物业应急维修资金
主管部门及代码
七台河市房产管理局
实施单位
七台河市房产局
项目属性
延续项目
项目期
年月年月
项目资金(万元)
中期资金总额:
年度资金总额:
其中:
财政拨款
其中:
财政拨款
其他资金
其他资金
总体目标
中期目标
年度目标
、确保老旧楼房物业设施发生紧急情况时采取应急措施避免居民生活受到影响。
、解决老旧小区房屋漏雨漏水等问题
、解决老旧小区下水堵塞问题
、解决老旧小区楼房外墙皮脱落等问题
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
二级指标
三级指标
指标值
- 配套讲稿:
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