安全生产规范标准化体系文件一览表docx.docx

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安全生产规范标准化体系文件一览表docx

.

安全生产标准化制度、台账、记录及其他资料

1、目标职责

序号

文件类型

名称

文件编号

归口编制部门

配合部门

完成日期

备注

1.1

目标

1

制度

安全生产与职业卫生目标管理制度

安全环保部

各部门

修订

2

方针目标

安全生产方针、年度总目标

安全环保部

各部门

3

目标分解

各部门安全生产与职业卫生目标（分解到班组）

一线部门

4

计划

安全生产与职业卫生目标指标实施计划

安全环保部

各部门

5

制度

安全生产与职业卫生目标指标考核办法

安全环保部

6

记录

安全生产与职业卫生目标指标监测记录

安全环保部

7

报告

安全生产与职业卫生目标指标考评报告

安全环保部

各部门

8

记录

目标指标修订记录

安全环保部

1.2机构和职责

.

设置安全生产和职业卫生管理机构、配备安全生

1

制度

安全环保部

各部门

产各职业卫生管理人员的管理制度

2

制度

安全管理职责（包含在上一制度中）

安全环保部

主要负责人及管理层职责（包含在《安全生产和

3

制度

安全环保部

职业卫生责任制》中）

4

组织机构

安全管理组织机构图（第一条制度附件）

安全环保部

5

任命书

安委会主任任命文件

安全环保部

6

制度

安全生产会议管理制度

安全环保部

7

会议纪要

安全专题会议（通知、会议纪要、签到表）

安全环保部

8

记录

会议决议跟踪记录表

安全环保部

相关部门

1.3全员参与

1

制度

安全生产责任制管理制度

安全环保部

2

制度

安全生产承诺制度

安全环保部

.

3

记录

安全生产责任制培训记录（培训记录表、评价）

安全环保部

4

记录

安全生产责任制考核记录

安全环保部

5

记录

安全生产责任制奖惩记录

安全环保部

6

制度

安全生产和职业卫生激励考核管理制度

安全环保部

1.4安全生产投入

1

制度

安全生产费用提取和使用管理制度

财务部门

2

计划

安全生产费用使用计划

财务部门

各部门

3

台账

安全生产费用使用台账

财务部门

4

制度

员工工伤保险管理制度

人力资源部

5

台账

工伤保险参保名册

人力资源部

6

凭证

工伤保险清单凭证

人力资源部

人力资源部、安

7

报告

工伤调查报告

全环保部

.

8记录工伤处理记录人力资源部

1.5安全文化建设

1

计划

企业安全文化建设计划

安全环保部

2

记录

企业安全文化建设评估表

安全环保部

3

理念、准则

企业安全生产和职业病危害防治理念及行为准则

安全环保部

1.6安全生产信息化建设

1

制度

安全生产信息化管理制度

安全环保部

2

台账

安全生产电子化台账

安全环保部

2、制度化管理

序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注

2.1法律法规识别

1

制度

法律法规和其它要求管理制度

安全环保部

2

台账

安全生产与职业卫生法律法规、标准规范目录

安全环保部

.

3

记录

法律法规识别获取记录

安全环保部

各部门

4

记录

法律法规发放、回收记录

安全环保部

5

记录

法律法规培训记录（内容、签到表）

各部门

6

记录

法律法规遵守考核记录（可合并）

各部门

7

报告

法律法规符合性评价报告

安全环保部

各部门

2.2

规章制度

规章制度的编制与管理规定（包含在《文件、记

1

制度

安全环保部

录和档案管理制度》中）

2

制度汇编

安全管理规章制度汇编

安全环保部

3

记录

规章制度发放、回收记录

安全环保部

4

记录

规章制度培训记录（内容、签到表）

各部门

5

记录

规章制度执行考核记录（可合并）

各部门

2.3操作规程

.

1

操作规程

岗位安全生产与职业卫生操作规程汇编

生产科

2

记录

操作规程培训记录（内容、签到表）

一线部门

3

记录

操作规程执行情况考核记录（可合并）

一线部门

2.4文档管理

1

制度

文件、记录和档案管理制度

安全环保部

安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作

2

记录

安全环保部

规程执行和适用情况检查记录

3

报告

规章制度和操作规程评估报告

安全环保部

4

记录

规章制度和操作规程评估修订记录

安全环保部

5

安全管理档案目录

安全环保部

6

档案

安全管理档案资料（实物与目录相符）

安全环保部

7

台账

安全管理电子台账

安全环保部

3、教育培训

.

序号

文件类型

名称

文件编号

归口编制部门

配合部门

完成日期

备注

3.1

教育培训管理

1

制度

安全教育培训管理制度

安全环保部

2

记录

安全教育培训申请表

各部门

3

计划

安全教育培训年度计划（公司级）

安全环保部

各部门

4

计划

安全教育培训年度计划（部门级）

各部门

5

记录

安全教育培训记录表（含效果评价）

各部门

6

制度

特种作业人员管理制度

安全环保部

安全教育档案（包括三级安全教育、管理人员培

训、特种作业人员培训、从业人员年度培训、换

7

记录、档案

安全环保部

各部门

离岗培训、外来作业人员培训、日常安全教育、

相关方教育等）

8档案员工档案安全环保部

.

3.2

人员教育培训

1

记录

相关安全管理人员从业条件认定表

安全环保部

相关部门

2

证书

主要负责人和管理人员培训合格证书

安全环保部

3

记录

操作岗位安全教育和生产技能培训记录

一线部门

4

台账

新员工入司教育台账

安全环保部

各部门

5

证书

特种作业人员特种作业操作证

安全环保部

相关部门

6

记录

外来人员安全教育培训

安全环保部

安全活动照片或资料（横幅、板报宣传、报纸、

7

资料

安全环保部

网站、演练照片、培训照片、会议纪要等）

4、现场管理

序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注

4.1设备设施管理

4.1.1设备设施建设

.

1

制度

“三同时”制度

安全环保部

2

记录

建设项目“三同时”情况记录表

安全环保部

4.1.2设备设施验收

1

制度

设备设施采购、到货验收制度

设备部

2

记录

设备设施验收记录

设备部

4.1.3设备设施运行

1

制度

设备设施安全管理制度

设备部

2

台账

设备设施运行台账

设备部

3

制度

特种设备安全管理制度

设备部

4

台账

特种设备台账

设备部

5

台账

特种设备操作人员台账

设备部

6

台账

特种设备定期检验台账

设备部

7

记录

特种设备定期检查记录

设备部

.

8

记录

特种设备隐患整改记录

设备部

高温、高压和生产、使用、储存易燃、易爆、有

9

制度

毒物质等高风险设备的运行、巡检、保养专项安

设备部

全管理制度（锅炉、空调机房、配电房等）

10

台账

高风险设备运行、巡检、保养台账

设备部

4.1.4设备设施检修

1

制度

设备设施检维修管理制度

设备部

2

计划

设备设施检（维）修计划

设备部

3

方案

重点设备设施检（维）修方案

设备部

4

记录

安全设施检查、保养、检修记录

设备部

4.1.5检测检验

特种设备定期检验台账（包含在4.1.3特种设备

1台账设备部管理中）

.

4.1.6

设备设施拆除、报废

1

制度

设备设施报废管理制度

设备部

2

方案

设备设施拆除、报废方案

设备部

3

记录

设备设施拆除、报废记录

设备部

制度

消防安全管理制度

保卫科

4.2

作业安全

序号

文件类型

名称

文件编号

归口编制部门

配合部门

完成日期

备注

4.2.1

作业环境和作业条件

1

记录

隐患排查表（设备设施环境等）

安全环保部

2

记录

隐患整改措施表

安全环保部

危险作业安全管理制度（包含危险区域动火作业；

3

制度

进入受限空间作业；能源介质作业；高处作业；

安全环保部

大型吊装作业；交叉作业；其他危险作业。

）

.

4

记录

危险作业许可证（记录）

安全环保部

5

制度

作业现场安全管理制度

安全环保部

6

制度

定置管理规定

一线部门

4.2.2作业行为

1

制度

“三违”管理制度

安全环保部

2

记录

隐患排查表（作业行为）

安全环保部

3

制度

工作牌、操作牌制度

安全环保部

4

记录

工作牌、操作牌（记录）

安全环保部

各部门

5

制度

劳动防护用品（具）和保健品管理制度

安全环保部

6

记录

劳保用品发放记录

安全环保部

4.2.3岗位达标

1

制度

班组安全活动管理制度

安全环保部

2

记录

班组安全活动记录

一线部门

.

4.2.4

相关方

安全环保

制度

相关方及外用工（单位）安全管理制度

部

档案

合格承包商名录

档案

合格承包商档案

档案

合格供应商名录

档案

合格供应商档案

记录

承包商和供应商审计评估表

协议

安全生产管理（服务）协议书

协议

运输安全管理协议书

记录

出入证

保卫科

4.3职业健康

序号

文件类型

名称

文件编号

归口编制部门

配合部门

完成日期

备注

.

安全环保

1制度职业健康管理制度人力资源部

部

2

档案

职业卫生档案

人力资源部

3

档案

职业健康监护档案（体检记录）

人力资源部

4

台账

职业病台账

安全环保部

5

记录

职业病处置记录

安全环保部

6

记录

职业危害因素识别统计表

安全环保部

7

记录

职业危害检测记录表

安全环保部

8

台账

放射性场所检测台账

安全环保部

9

报告

个人剂量计检测报告

安全环保部

10

台账

安全用电防护器具台账

安全环保部

11

合同

职业危害告知（合同或附加协议）

安全环保部

12

标识

职业危害告知牌

安全环保部

.

13

报告

职业危害申报表

安全环保部

14

报告

职业危害变更申报表

安全环保部

4.4警示标志

1

制度

警示标志和安全防护管理制度

安全环保部

2

台账

警示标志清单

安全环保部

5安全风险管控及隐患排查

序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注

5.1

安全风险管理

1

制度

安全风险辨识管理制度

2

制度

安全风险评估管理制度

3

制度

安全风险控制管理制度

安全环保部

安全环保部

安全环保部

有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程

走

4

制度

及环境变更的管理制度

GMP

.

体系

5

台账

危险源台账

安全环保部

6

标识

危险源标识

安全环保部

7

记录

危险源检查记录表

安全环保部

8

记录

变更审批及验收表

一线部门

相关部门

9

记录

变更风险分析控制表

一线部门

5.2

重大危险源辨识与管理

安全环保部

制度

危险物品及重大危险源管理制度

安全环保部

台账

重大危险源台账

安全环保部

方案

重大危险源备案

安全环保部

方案

重大危险源管理方案

安全环保部

记录

重大危险源检查记录表

5.3

隐患排查治理

.

序号

文件类型

名称

文件编号

归口编制部门

配合部门

完成日期

备注

1

制度

隐患排查治理管理制度

安全环保部

2

制度

安全检查管理制度

安全环保部

3

台账

隐患排查治理台账

安全环保部

4

记录

隐患整改通知书

安全环保部

5

台账

隐患治理台账

安全环保部

6

报告

重大隐患报告

安全环保部

7

台账

重大隐患台账

安全环保部

8

方案

隐患排查工作方案

安全环保部

9

记录

综合检查记录表

安全环保部

10

记录

专业检查记录表（用电、消防、行车等）

安全环保部

相关部门

11

记录

季节性检查记录表（夏季）

安全环保部

12

记录

节假日检查记录表

安全环保部

.

13

记录

日常检查记录表

安全环保部

14

记录

部门级（车间）安全检查表

一线部门

15

记录

班组安全检查表

一线部门

16

方案

隐患治理方案（含隐患跟踪验证及效果评价）

相关部门

17

记录

隐患排查治理统计分析表

安全环保部

定期或实时向安全监管部门和有关部门报送隐患

18报告

排查治理情况报告

5.4预测预警

1

方案

安全预警指数系统

安全环保部

2

记录

安全预警指数图

安全环保部

3

记录

月安全生产风险分析表

安全环保部

6、应急管理

序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注

.

1

制度

事故应急救援制度

安全环保部

2

组织机构

应急救援机构图

安全环保部

3

记录

应急救援人员培训记录

安全环保部

相关部门

4

方案

生产事故应急预案、处置方案

安全环保部

5

备案书

应急预案备案

安全环保部

6

通报

应急预案通报

安全环保部

7

记录

应急预案评审记录表

安全环保部

8

台账

应急设施台账

设备部

9

台账

应急装备台账

设备部

10

台账

储备物资台账

安全环保部

相关部门

11

记录

应急设施、装备、物资检查记录

安全环保部

12

计划

应急预案演练计划及方案

安全环保部

13

报告

应急预案演练效果评估报告

安全环保部

.

14报告应急预案救援报告安全环保部

7、事故管理

序号

文件类型

名称

文件编号

归口编制部门

配合部门

完成日期

备注

1

制度

事故报告程序

安全环保部

2

制度

事故调查和处理制度

安全环保部

3

方案

现场处置方案

安全环保部

4

档案

事故档案

安全环保部

5

报告

事故调查报告

安全环保部

6

报告

事故统计分析报告

安全环保部

7

记录

事故回顾学习记录

安全环保部

8、持续改进

序号

1

文件类型制度

名称

安全生产标准化绩效评定的管理制度

文件编号

归口编制部门

安全环保部

配合部门

完成日期

备注

.

2

纪要

绩效评估分析会议纪要

安全环保部

3

报告

绩效评定报告

安全环保部

4

记录

绩效评定改进措施表

安全环保部

9、其他

1

记录

外来文件清单

安全环保部

2

手册

安全标准化手册

安全环保部

编制说明：

1、本安全标准化体系文件根据《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）各条款要求进行初步拟定。

2、安全标准化体系文件由外来文件（法律、法律法规、地方法规、部门规章、国家和行业标准、规范性文件及其他要求）、受控

文件（安全标准化手册、安全生产责任、安全生产规章制度、岗位操作规程、安全作业规程、安全生产应急预案）组成。

编制：

郭怀斌日期：

审核：

日期：

批准：

日期：