标识和可追溯性控制程序.docx

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标识和可追溯性控制程序

东莞0769五金塑料制品厂

文件名称：

标识和可追溯性控制程序

文件编号：

AM-2-13

修订版别：

00

生效日期：

2003年10月08日

页数：

第1页;共10页

1目的

对物料、半成品、成品等进行标识，防止混淆和误用。

2范围

适用于公司物料、半成品、成品等的标识和管理。

3责任

3.1货仓部负责仓储物料及产品的标识和管理；

3.2生产部门负责本部门物料、半成品、成品的标识和管理；

3.3品管部负责检验及测试过程中产品的标识和管理；

3.4品管部负责定期监督各部门标识的执行情况。

4定义

不适用

5程序

5.1标识的分类

标识包括：

5.1.1产品标识包括产品名称、规格型号、产品编号、工单编号、数（重）量、生产（出厂）日期等。

5.1.2产品质量状态标识包括待检、合格、不合格、待处理四种状态。

5.2标识形式及制作

5.2.1标识可采用印章、标记、标签、标识牌、流程咭、区域等形式。

5.2.2公司规定红色载具储存不合格品，其它载具储存不合格状态以外的产品。

5.2.3各部门根据需要制作相应标识，以区分不同类型的产品及其状态。

5.3标识的要求

所有标识需明确、唯一、内容清晰可见。

5.4标识的实施

编制：

编制：

编制：

职位：

工程师

职位：

部门经理

职位：

管理者代表

FORMID:

AM-1REV.00

东莞0769五金塑料制品厂

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标识和可追溯性控制程序

文件编号：

AM-2-13

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00

生效日期：

2003年10月08日

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第2页;共10页

过程中的各状态的产品和物料的标识包含产品（物料）的项目标识及产品（物料）的质量状态标识。

5.4.1产品（物料）的项目标识

5.4.1.1来料收货贴纸（见附件7.1）

货仓部用于标识采购物料或产品的项目标识贴纸，主要反映RIR＃、物料编号、供货商、采购单号、收货日期等。

由货仓部在来料收货后填写，并贴于来料的独立外包装上，具体见《供货商来料收货指引》（WA-3-1）。

5.4.1.2存货记录咭（见附件7.2）

货仓部用于标识仓存物料或各状态产品的项目标识咭，主要反映物料编号、名称、存放位置、结存数量等。

货仓部在每次标识物料或产品有收发时，相关数据都应被反映在咭上，具体见《物料申领发放指引》（WA-3-2）及《产品出货指引》（WA-3-3）。

5.4.1.3制造流程咭（见附件7.3）

生产部门或货仓部用于标识产品在生产过程中所处于的生产工序及标识的载具存放量，主要反映产品编号、产品名称、工序、数量及日期等，具体见《制造流程咭使用指引》（AM-3-6）。

5.4.2产品（物料）的质量状态标识

5.4.2.1区域标识：

一般情况，生产现场或仓库区设置“待检区”、“合格区”及“不合格区”等区域用于标识过程周转或存放的产品。

不同区域一般采用适当划线、隔离、标识等措施识别。

5.4.2.2印章标识：

出厂/部检验的结果用印章的方式反映在产品的《制造流程咭》（FORMID:

AM-37REV.00）或外包装上，其中：

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工程师

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部门经理

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管理者代表

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第3页;共10页

5.4.2.2.1出部检验印章：

“合格”、“拒收”、“特别加工”（见附件7.4），具体见《制造流程咭使用指引》（AM-3-6）。

5.4.2.2.2出厂检验合格印章（见附件7.5），具体见《出厂/部前检验及测试程序》（AM-2-21）

5.4.2.3贴纸标识

来料的质量检验结果以贴纸方式标识于来料的独立外包装上，主要有“合格”、“可采用”、“翻工”、“挑拣”、“退供货商”、“报废”及“紧急放行”等（见附件7.6），具体见《来料检验及测试程序》（AM-2-19）。

5.5标识的维护和管理

5.5.1各部门有责任检查本部门标识情况，发现有遗失、损毁、模糊不清等现象应补加标识，确保所有物料标识清晰、明确、唯一。

5.5.2品管部负责定期检查各部门标识，及时纠正标识不规范现象。

5.6产品追溯性控制

5.6.1采购物料或产品的追溯性

采购物料或产品的追溯性可以通过标识于外包箱的来料收货贴纸及来料检验结果贴纸追溯到供货商的采购单号及送货单号，凭这两份单号可以追溯到供货商的生产方面及出厂检验方面有关资料。

5.6.2自行生产的产品的追溯性

制成品在通过出厂最终检验时，产品独立外包装上会被盖上“合格印章”，印章上注明检验日期及检验报告编号。

以出厂报告编号可以追溯到同一送检批量成品的“制造流程咭”，而凭该批量的流程咭可直接追踪到加工生产各工序、压铸送检批量号乃至压铸生产各工序。

各检验工序及生产工序的质量

编制：

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职位：

工程师

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部门经理

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管理者代表

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第4页;共10页

状况可以追溯到相关的检验报告及生产记录。

5.7本程序所涉及的记录控制按《质量记录控制程序》（AM-2-2）执行。

6参考数据

6.1《供货商来料收货指引》WA-3-1

6.2《物料申领发放指引》WA-3-2

6.3《产品出货指引》WA-3-3

6.4《制造流程咭使用指引》AM-3-6

6.5《来料检验及测试程序》AM-2-19

6.6《出厂/部前检验及测试程序》AM-2-21

6.7《质量记录控制程序》AM-2-2

7附件

7.1来料收货贴纸

7.2《存货记录咭》FORMID:

WA-5REV.00

7.3《制造流程咭》FORMID:

AM-37REV.00

7.4出部检验印章

7.5出厂检验合格印章

7.6来料检验贴纸

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部门经理

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管理者代表

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附件7.1

RIR#

季节识别

绿色＝春季（一至三月）

红色＝夏季（四至六月）

黄色＝秋季（七至九月）

白色＝冬季（十至十二月）

物料编号

40mm

物料名称

供货商名称

本箱数量

第共

收货日期

年月日

收货人

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第6页;共10页

附件7.2

东莞0769五金塑料制品厂

存货记录咭

编号：

__________

物料编号：

单位：

安全存量：

每个重量：

名称规格：

每载具数量：

存放位置：

页码：

序

号

日期

单号

数量

摘要

序

号

日期

单号

数量

摘要

入

出

结存

入

出

结存

1

月日

17

月日

2

月日

18

月日

3

月日

19

月日

4

月日

20

月日

5

月日

21

月日

6

月日

22

月日

7

月日

23

月日

8

月日

24

月日

9

月日

25

月日

10

月日

26

月日

11

月日

27

月日

12

月日

28

月日

13

月日

29

月日

14

月日

30

月日

15

月日

31

月日

16

月日

32

月日

FORMID:

WA-5REV.00

编制：

编制：

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工程师

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部门经理

职位：

管理者代表

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第7页;共10页

附件7.3

东莞0769五金塑料制品厂

制造流程咭

№

投产日期

完工日期

年月日

说明

产品编号

产品名称

额定存放数量

序号

工序

数量

操作员/OQC

日期

组长复核

检查报告编号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FORMID:

AM-37REV.00

序号

工序

数量

操作员/OQC

日期

组长复核

检查报告编号

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

FORMID:

AM-37REV.00

编制：

编制：

编制：

职位：

工程师

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部门经理

职位：

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第8页;共10页

附件7.4

合格NN

注：

NN---代表检验员工号

拒收NN

注：

NN---代表检验员工号

NN

注：

NN---代表检验员工号

编制：

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部门经理

职位：

管理者代表

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2003年10月08日

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第9页;共10页

附件7.5

合格NN

注：

NN---代表检验员工号

拒收NN

注：

NN---代表检验员工号

注：

XXXX—代表年份

YY—代表月份

ZZ—代表日期

编制：

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工程师

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部门经理

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2003年10月08日

页数：

第10页;共10页

附件7.6

30MM

40MM

黄色

紧急放行

RIR#

检验员

日期

报废

RIR#

检验员

日期

红色

退供货商

RIR#

检验员

日期

蓝色

挑拣

RIR#

检验员

日期

翻工

RIR#

检验员

日期

可采用

RIR#

检验员

日期

绿色

合格

RIR#

检验员

日期

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工程师

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部门经理

职位：

管理者代表

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AM-1REV.00