三合一建筑用表格.docx
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三合一建筑用表格.docx
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三合一建筑用表格
记录表格汇编目录
QRNO:
序号
记录名称
记录编号
使用部门
保存部门
保存年限
备注
1
法律、法规与其他要求清单
行政部
2
法律法规及其他要求获取评价表
行政部
3
顾客满意度调查表
工程部
4
顾客满意度调查结果及分析报告
工程部
5
岗位工作入职要求
各部门
6
培训申请单
各部门
7
年度职工培训计划
各部门
8
合格供方名册
材料员
9
供方调查、评价表
材料员
10
劳务供方调查评价表
材料员
11
合格供方考评表
材料员
12
特殊过程主要技术参数监控记录
工程部
13
不符合报告及纠正措施
工程部
14
综合管理体系内审报告
内审员
15
管理目标指标及管理方案
工程部
16
目标指标和管理方案完成情况评审表
工程部
17
危险源辨识/风险评价表
工程部
18
重大/不可容许风险清单
各部门
19
重大风险控制管理方案
各部门
记录表格汇编目录
QRNO:
序号
记录名称
记录编号
使用部门
保存部门
保存年限
备注
20
重大事故及紧急情况处理记录
各部门
21
环境因素识别评价表
各部门
22
重要环境因素清单
各部门
23
环境管理方案
各部门
24
废弃物处理记录
各部门
25
危险废弃物处理申请单
各部门
26
废弃物分类处置一览表
各部门
27
特殊过程/关键过程确认表
工程部
28
不符合、纠正和预防措施实施情况报告
工程部
29
管理评审报告
内审员
30
管理评审会议纪要
内审员
31
管理评审计划
内审员
32
合规性评价会议记录
内审员
33
会议签到表
内审员
34
记录归档登记表
行政部
35
记录清单
行政部
36
记录销毁申请单
行政部
37
内部质量审核报告
内审员
38
培训记录表
行政部
记录表格汇编目录
QRNO:
序号
记录名称
记录编号
使用部门
保存部门
保存年限
备注
39
人员培训有效性评估表
行政部
40
审核检查表
内审员
41
受控文件清单
内审员
42
文件发放记录
行政部
43
文件更改申请通知单
行政部
44
文件(记录)借阅登记表
行政部
45
文件有效性评价表
行政部
46
文件作废留用(销毁)申请记录
行政部
47
员工培训档案
行政部
48
采购计划
工程部
49
供方评定记录表
材料员
50
供方业绩评定表
材料员
51
计量器具历史记录卡
材料员
52
合格供方(外包方)名单
材料员
53
计量器具历史记录卡
材料员
54
库存品质量状况检查表
材料员
55
临时采购清单
材料员
56
()年度设备维修计划表
工程部
57
设备保养卡
工程部
记录表格汇编目录
QRNO:
序号
记录名称
记录编号
使用部门
保存部门
保存年限
备注
58
设备购置申请单
各部门
59
设施检修单
各部门
60
设施申请报废单
各部门
61
设施验收单
各部门
62
招(投)标书评审记录
经营部
63
施工用电检查评分表
工程部
64
合同订单产审记录
预算部
65
安全和文明施工检查记录
工程部
66
不符合纠正(预防)措施报告
各部门
67
工程开工报审表
工程部
68
工程验收评定表
工程部
69
合同履行记录表
预算部
70
合同评审记录表
预算部
71
合同台帐
预算部
72
技术交底表
工程部
73
竣工报告
工程部
74
施工进度计划表
工程部
75
施工机具配置计划表
工程部
76
设备管理台帐
各部门
记录表格汇编目录
QRNO:
序号
记录名称
记录编号
使用部门
保存部门
保存年限
备注
77
隐蔽工程验收记录(通用)
项目部
78
安全环境运行检查记录表
各部门
79
EHS运行情况检查控制记录表
各部门
80
计量器具检定/校准计划表
项目部
81
申佳公司适用环境法律/法规和其他要求的合规性报告
行政部
82
施工现场应急救授预案
工程部
83
中暑事故应急救授预案
工程部
84
设备维修申请及处理单
各部门
法律、法规与其他要求清单
NO:
序号
名称
颁布日期
实施日期
变更日期
适用内容摘要
编制/日期:
审核/日期:
法律法规及其他要求获取评价表
NO:
序号
名称
获取部门
是否适用
主管负责人签字
备注
顾客满意度调查表
NO:
工程名称
施工单位
建设单位
开工日期
竣工日期
回访时间
回访形式
1、对质量和服务的评价:
(1)质量:
□满意□一般□不满意
(2)服务:
□满意□一般□不满意
(3)进度:
□满意□一般□不满意
2、对质量和服务的要求或建议:
签字/盖章:
年月日
信息收集人员签字:
年月日
顾客满意度调查结果及分析报告
NO:
调查项目
调查时间
突出调查表份数
收回调查表份数
百分比
调查结果简述:
经办人:
主管部门签字:
日期:
调查结果分析:
主管部门/日期:
主管意见:
签字/日期:
岗位工作入职要求
NO:
部门名称
岗位名称
入职基本要求:
工作内容描述:
主要职责和权限:
备注
培训申请单
NO:
报学单位
人数
报专业
经费
学习期限
需用时
培训理由
所在单位领导意见:
签字/日期:
公司主管领导意见:
签字/日期:
公司主管领导审批:
签章/日期:
外培人员名单:
姓名
性别
年龄
学历
职务(工种)
职称
培训结果
年度职工培训计划
NO:
序号
授课名称
培训时间
课时数
培训内容
参加人数
培训方式
授课人员
授课地点
预计费用
实施负责人
备注
合格供方名册
NO:
序号
供方名称
产品名称
联系人
电话
供方调查、评价表
NO:
供方
产品名称
参加人员
评价方法及结果
对供方生产能力进行现场评价
对比其他使用者的经验和类似产品供货历史
样品评价
评价结论:
编制/日期:
审批/日期:
劳务供方调查评价表
NO:
分承包方名称
地址
联系人
电话
邮编
企业性质
经营范围
项目经理意见:
负责人/日期:
主管部门意见:
负责人/日期:
质量部意见:
负责人/日期:
生产部意见:
负责人/日期:
材料部门意见:
负责人/日期:
总经理批准:
签字/日期:
合格供方考评表
NO:
供方名称
联系人
电话
产品名称
质量评价
说明:
出现不合格次数:
按期交货
说明:
出现不合格次数:
服务评价
说明:
出现不合格次数:
处理意见:
经营管理部
工程技术部
质量安全部
项目部
签字:
签字:
签字:
签字:
主管经理意见:
年月日
特殊过程主要技术参数监控记录
NO:
特殊过程名称
记录人
时间
检查项目
年月
时/分
结论
不符合报告及纠正措施
NO:
受审核方
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实陈述:
不符合GB/T不符合性质:
一般□严重□
受审核方负责人确认:
审核员:
产生原因及纠正措施计划:
纠正措施计划完成时间:
受审核负责人:
纠正措施实施完成情况及效果评价:
受审核方负责人/日期:
纠正措施实施效果验证:
审核员/日期:
综合管理体系内部审核报告
NO:
审核目的
审核范围
审核依据
审核日期
审核组长
审核组员
审核综述:
共审核了部门及项目部,共审核算了项。
发现不合格项个,其中严重不合格项个,一般不合格项个(见不合格项分布表)。
审核结论:
要求整改及验证时间:
审核报告分发对象:
管理目标、指标及管理方案
NO:
序号
重要环境因素
现状和原因
法律法规及其他
国家及行业法规
地方法规
内部控制值
目标
完成指标
环
境
管
理
方
案
方法及总概算
实施步骤
完成时间
责任部门或责任人
协助部门
费用分解
批准人
检查人
备注:
目标、指标和管理方案完成情况评审表
NO:
一、完成基本情况:
二、评审结论:
评审人员签字:
评审日期:
危险源辨识/风险评价表
部门:
年月日NO:
序号
工序/活动/区域
危害因素
危险源
时态
状态
可导致的事故
危害评价:
D=LEC
评价结果
备注
可能性L
频繁程序E
产生后果C
风险值D
编制/日期:
审核(职工代表)/日期:
批准/日期:
重大/不可容许风险清单
年月日NO:
序号
工序/活动/区域
危险因素
时态
状态
可导致的事故
危险级别
控制措施
备注
注:
控制措施:
a-管理方案;b-制定管理方法;c-培训和教育;d-制定预案/应急方案;e-加强现场检查;f-保搜寻原有措施。
编制/日期:
审核(职工代表)/日期:
批准/日期:
重大风险控制管理方案
NO:
序号
重大OHS风险
目标
管理方案及措施
责任部门
完成时间
预算金
检查部门
编制/日期:
审核(职工代表)/日期批准/日期:
重大事故及紧急情况处理记录
NO:
重大事故及紧急情况类别
火灾□泄漏□其他□
发生地点和部门
发生日期和时间
重大事故及紧急情况概述
处理意见
主管部门意见
备注:
填表人/日期:
环境因素识别评价表
NO:
序号
活动/产品/服务
环境因素
环境影响
排放源
评价结果
控制手段
大气
水
声
土壤
能源
资源
其他
编制/日期:
审核/日期:
重要环境因素清单
分类:
序号
重要环境因素
环境影响
涉及部门/工序
控制策划
确定时间
废止日期
备注
编制/日期:
批准/日期:
环境管理方案
单位:
NO:
序号
环境因素
目标
指标
现状及问题点
控制方法/措施
预算/元
执行部门
负责人
启动日期/完成日期
编制:
审核:
批准:
废弃物处理记录
NO:
日期
处理部门
废弃物处理量(t)
填表人
备注
危险废弃物处理申请单
申请部门:
NO:
序号
申请废弃物名称
处量数量/t
申请处理原因
申请处理日期
填表人
填表日期:
废弃物分类处理/处置一览表
废弃物处置部门:
NO:
序号
废弃物名称
数量/t
拟定处理日期
实际处理日期
填表人
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- 三合一 建筑 表格