两体系质量手册Microsoft Word 文档 3.docx
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两体系质量手册Microsoft Word 文档 3.docx
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两体系质量手册MicrosoftWord文档3
XXXXX有限公司管理体系文件
FM/QE·CX-A-2007
质量、环境
程序文件
版次:
A
分发号:
受控状态:
编制:
编制组日期:
2007年6月15日
审核:
XXX日期:
2007年6月16日
批准:
XXX日期:
2007年6月18日
2007年6月18日发布2007年6月18日实施
XXXXX有限公司
XXX
FM/QE·CX-A-2007
修改码
A/0
目录
页码
1/1
质量、环境管理体系程序文件目录
序号
文件名称
文件编号
编制
1
文件控制程序
FM/CX4.2.3(4.4.5)-01
XXX
2
记录控制程序
FM/CX4.2.4(4.5.3)-02
XXX
3
环境因素识别和评价程序
FM/E·CX4.3.1-03
孙建
4
法律法规及其他要求管理程序
FM/CX5.2/7.2.1(4.3.2)-04
XXX
5
方针、目标、指标和方案管理程序
FM/CX5.3(4.2/4.3.3)-05
XXX
6
沟通和信息交流程序
FM/CX5.5.3(4.4.3)-06
XXX
7
管理评审程序
FM/CX5.6(4.6)-07
XXX
8
人力资源程序
FM/CX6.2(4.4.2)-08
XXX
9
基础设施和工作环境程序
FM/CX6.3/4(4.4.1)-09
王芹
10
与顾客有关的过程程序
FM/Q·CX7.2-10
XXX
11
设计和开发程序
FM/CX7.3(4.4.6)-11
孙建
12
采购程序
FM/CX7.4(4.4.6)-12
XXX
13
生产和服务提供程序
FM/Q·CX7.5-13
王芹
14
监视和测量装置的控制程序
FM/CX7.6(4.5.1)-14
孙建
15
环境运行控制程序
FM/E·CX4.4.6-15
王芹
16
应急准备和响应程序
FM/E·CX4.4.7-16
王芹
17
顾客满意度测量程序
FM/Q·CX8.2.1-17
XXX
18
内部审核程序
FM/CX8.2.2(4.5.5)-18
孙建
19
产品的监视和测量程序
FM/Q·CX8.2.4-19
孙建
20
环境监测和测量程序
FM/E·CX4.5.1-20
孙建
21
合规性评价程序
FM/E·CX4.5.2-21
XXX
22
不合格品控制程序
FM/Q·CX8.3-22
孙建
23
数据分析程序
FM/CX8.4(4.5.1)-23
孙建
24
纠正和预防措施程序
FM/CX8.5.2/3(4.5.3)-24
孙建
XXX
程序文件
修改码
A/0
更改记录控制
页码
1/1
更改记录控制
序号
更改
申请单
编号
文件编号
更改
更改人
批准人
日期
章节
条款号
修改码
页码
XXX
FM/CX4.2.3(4.4.5)-01
修改码
A/0
文件控制程序
页码
1/2
1目的
严格管理与质量、环境管理体系有关文件,确保文件是适宜的,充分的和有效的;确保所有管理体系有关的文件均处于受控状态,防止误用。
2适用范围
适用于质量、环境管理体系有关的所有文件的控制。
3职责
3.1综合部是管理体系文件的归口管理部门,负责编制《管理手册》,负责文件的发放、回收、借阅、使用、更改、归档等管理和控制。
3.2《管理手册》由总经理负责批准、颁发。
3.3《程序文件》由该要素主管部门负责编制,管理者代表批准程序文件和修改。
3.4技检部负责产品技术文件的编制、更改、管理和控制。
3.5各部门管理性作业文件由各主管部门负责编制、保管、管理和控制。
4工作程序
4.1文件的分类和编号
4.1.1分类
第一层次:
管理手册(包括质量、环境方针、质量、环境目标);
第二层次:
程序文件;
第三层次:
管理制度、作业指导书、记录、环境方案、外来文件等。
4.1.2文件分“受控”和“非受控”两种,受控文件加盖“受控”印章,并注发放号,“非受控”文件只注明分发号。
4.1.3文件的编号
A管理手册编号:
FM/QE·SC–X-XXXX
发布年号
版本号
手册缩写
企业代号
B程序文件编号:
FM/QE·CX-XX–XX
本条款程序文件顺序号(如01、02等)
质量、环境管理标准中条款号
质量、环境程序缩写(如二合一的用CX表示)
企业代号
C支持性文件编号:
ZC/XX–XX
分类代号内序号
文件分类代号
支持性文件代号
XXX
FM/CX4.2.3(4.4.5)-01
修改码
A/0
文件控制程序
页码
2/2
文件分类代号如下:
GL—管理制度;JS—技术;GY—工艺;JY—检验。
D记录编号:
JL/QEXXX-XX
本条款记录顺序号(如01、02等)
质量、环境管理标准条款号
质量、环境管理标准缩写(如二合一代号时不用标明)
记录代号
4.2文件的编写与审批
4.2.1《管理手册》由管理者代表组织编写,管理者代表审核,总经理批准。
4.2.2程序文件和第三层次文件由相关部门编写,管理者代表审核,总经理批准。
4.3文件的发放与借阅
文件批准后,综合部、技检部加盖红色“受控”章,按管理者代表批准的《受控文件清单》的发放范围进行发放,接收文件的部门或人员在《文件发放/回收记录》上签名。
4.4文件的更改
4.4.1文件需要修改时由更改提出部门/负责人填写《文件更改申请单》,交审核人批准后实施更改。
4.4.2综合部文件管理员按《受控文件清单》、《文件发放/回收记录》的名单更改、发放文件,及时收回作废的文件。
作废的文件若需保留或销毁,文件管理员填写《文件处理申请单》,经批准后由文件管理员保留或销毁。
4.5外来文件的控制
4.5.1各部门收到的外来文件,应送交综合部、技检部分别处理。
4.5.2综合部、技检部负责对收集到的国家标准/行业标准和法律法规与其它要求等外来文件的最新版本进行确认后,登记在《受控文件清单》中,加盖“受控”印章并保管,供借阅或按规定发放。
4.6每年内审和管理评审时,对现有管理体系文件的适用性、有效性、充分性进行评审,必要时予以更改,执行4.4条规定。
4.7作为记录的文件应执行《记录控制程序》。
5相关文件
5.1FM/CX4.2.4(4.5.3)-02记录控制程序
6记录
6.1JL/4.2.3(4.4.5)-01受控文件清单
6.2JL/4.2.3(4.4.5)-02 文件发放/回收记录
6.3JL/4.2.3(4.4.5)-03文件更改申请单
6.4JL/4.2.3(4.4.5)-04 文件处理申请单
XXX
FM/CX4.2.4(4.5.3)-02
修改码
A/0
记录控制程序
页码
1/1
1目的
对记录进行控制,确保记录的真实、完整、有效,并为体系有效运行提供客观证据。
2适用范围
适用于为证明产品、过程和体系符合要求和管理体系有效运行的记录。
3职责
3.1综合部为质量、环境记录的管理部门,负责记录的收集、贮存、保护、监督、管理、控制、归档和处置。
3.2各职能部门按相关程序文件要求对所展开的质量、环境活动进行记录、贮存、保护、控制、收集、整理和管理。
3.3记录填写人员对所有记录的每一个数据、文字和记录的完整性、真实性负责。
4工作程序
4.1各部门负责收集、整理本部门的记录。
4.2记录的编号标识
为保证记录具有唯一的标识,每一个记录具有唯一的编号和名称,记录的编号标识规定见《文件控制程序》4.1.3条款。
4.3记录填写
记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰,不得随意涂改;如因某种原因不能填写的项目,将该项目用单杠划去;各相关栏目负责人签名不允许空白。
4.4记录的保存、保护、保存期限等
4.4.1综合部负责编制《记录清单》,将本公司所有与管理体系运行相关的记录汇总,包括名称、编号、产生部门和保存期等内容,交管理者代表审批。
4.4.2各部门把本部门所有记录分类,按月份顺序整理好,进行归档;记录要保持清洁,字迹清晰;由使用部门负责贮存,注意防潮。
4.4.3按产品的特点、顾客要求、使用场所等特点或环境因素的重要性确定记录的保存期限,具体时间见《记录清单》。
4.5记录的销毁处理
记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时,由保存部门填写《文件处理申请单》,报管理者代表批准,由授权人执行销毁。
4.6记录格式
4.6.1各种记录格式,由综合部负责组织编制。
空白记录格式要审批、归档。
4.6.2各部门可根据工作需要提出记录格式更改,执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。
5相关文件
5.1FM/CX4.3.2(4.4.5)-01文件控制程序
6记录
6.1JL/4.2.4(4.5.3)-01记录清单
XXX
FM/E·CX4.3.1-03
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环境因素识别和评价程序
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1目的
识别、评价公司能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素,确定、更新重要环境因素,以对其进行管理和控制。
2适用范围
适用于本公司在其活动、家具产品的生产和交付后服务过程中所涉及的环境因素的识别、确定、评价、控制、信息更新和监测,并对重要环境因素实施管理和控制。
3职责
3.1综合部
3.1.1负责组织各部门负责人对环境因素进行识别与评价工作
3.1.2负责对各部门提供的环境因素进行汇总并确认,组织对环境因素进行评价,评价出重要环境因素,列出《重要环境因素清单》,并确定由管理者代表审批。
3.2各部门负责对本部门的环境因素进行识别和评价,并识别本部门的环境因素,并将结果报综合部。
4工作程序
4.1环境因素识别的范围
4.1.1在识别环境因素范围和环境影响时要考虑以下几个方面:
a)由于公司的活动、产品或服务所排出的水、气、声、废弃物等以及资源、能源的消耗给公司、周围居民、地区等造成的影响;
b)公司所必需的物资供给者、合作方、废弃物处理者以及运输者等相关方的活动产生的环境影响,对上述相关方的评价及施加影响详见《对相关方环境施加影响管理规定》;
c)正常运行条件、异常运行条件(如启动、关闭与检修等情况)以及可合理
预见的情况或紧急状态(如火灾、危险品泄漏等事故)所伴随的潜在重要环境影响;
d)以往遗留的环境问题,现场的、现有的污染及环境问题,以及产品使用或售后服务提供、生产或生产计划中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的环境问题、法律法规和其他要求。
4.1.2应考虑本公司所有的活动和产品的开发、生产、销售过程中能够控制和可望对其施加影响的环境因素,还应考虑三种状态(正常、异常、紧急)和三种时态(过去、现在、将来),即现有的、有预见的、不可预见的、过去遗留的和将来可能带来的环境问题。
4.1.3环境因素识别范围的7种类型(表现形式)的类型为:
大气排放、水体排放、噪音污染、废气物处置、土地污染、植被和自然生态环境的破坏、资源的使用及其他环境问题。
4.1.4能源、资源及原材料的消耗、消耗品设施设备。
日常生活,包装材料,易燃易爆有毒有害化学危险品及其他(包括售后服务)。
4.1.5在识别环境因素时,应考虑公司所需的原材料、外协件的供应商、合同方、废弃物处理者以及产品运输者等相关方的活动所产生的环境因素(对相关方的评价
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FM/E·CX4.3.1-03
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环境因素识别和评价程序
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及施加影响详见《对相关方环境施加影响管理制度》)。
4.2环境因素的评价
4.2.1污染物类环境因素的评价
此种方法一般用于对污染物(粉尘、废气、废水、废弃物、光污染、化学品等)以及噪声排放的评价。
1)评价公式
X=a+b+c+d+e+f
式中:
X-环境因素得分;
a-发生的频率;
b-排放值与法规标准值之比(或管理受控情况);
c-排放量;d-影响范围及程度;
e-环境影响的可恢复性或持续性;
f-公众和媒体的关注程度(敏感性);
表1污染物评价法评分标准
评价因子
评分说明
评分
评价因子
评分说明
评分
发生频率
a
连续发生-每日一次
5
影响范围
及程度
d
国家乃至全球性严重破坏
5
每日一次-每周一次
4
省或市严重破坏
4
每周一次-每月一次
3
镇区附近较严重破坏
3
每月一次-每年一次
2
厂区附近轻微的影响
2
一年以上时间一次(偶然发生)
1
厂内影响
1
排放值与法规标准值之比(或管理受控情况)b
≥100﹪(或不受控)
5
环境影响的可恢复性
或持续性
e
不可恢复或一年以上可恢复
5
80﹪~100﹪
4
半年至一年内可恢复
4
50﹪~80﹪(或有受控,但不彻底)
3
一周至半年内可恢复
3
30﹪~50﹪
2
一天至一周内可恢复
2
30﹪以下(或完全受到控制)
1
一天内可恢复
1
排放量
c
大
5
公众和媒介
的关注程度
f
国际高度关注
5
国家高度关注
4
中
3
地区性关注
3
厂区附近一般性关注
2
小
1
不为关注
1
4.2.2能源、资源消耗类环境因素的评价
1)评价公式
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环境因素识别和评价程序
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X=f+g
式中:
X-环境因素得分;
f-人均产值(年)消耗量;
g-可节约潜力。
表2能源、资源消耗评价标准
评价因子
评分说明
评分
人均产值(年)消耗量f
大
5
中
3
小
l
可节约潜力g
加强管理可明显见效
5
改造工艺可明显见效
3
较难节约
1
4.3环境因素的识别和汇总
本公司环境因素识别采用调查法,各部门结合本部门所从事的活动、产品和服务,将本部门的环境因素登记在发放的《环境因素识别评价表》上交生技部。
4.4环境因素的评价和重要环境因素的确定
4.4.1重要环境因素评价标准:
将上述污染物类前6项之和大于14的环境因素(即a+b+c+d+e+f>14)或b、c、d、e、f中等于5者则为“重大环境因素”;4.4.2能源、资源消耗类后两项之和大于7的环境因素(即g+h>7)确定为“重要环境因素”。
4.4.3综合部依据各部门《环境因素识别评价表》,针对评价出“重要环境因素”,
编制《重要环境因素清单》,报管理者代表批准。
4.4.4综合部根据各部门的《环境因素识别评价表》,编制《环境因素清单》,并对其进行控制。
4.4.5将确定的“重要环境因素”登记到《重要环境因素清单》中。
下述情况可直接确定为“重要环境因素”,并予以登记:
a)违反相关法律、法规和标准的;
b)相关方有合理抱怨或要求的;
c)曾经发生过环境污染事故,至今未采取防范、控制措施的;
d)直接观察到可能导致环境污染,且无适当控制措施的。
4.4.6综合部应根据《环境因素识别评价表》来确定重要环境因素岗位,综合部确定《重要环境岗位名单》,并对其进行控制和培训。
4.5重要环境因素的管理
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环境因素识别和评价程序
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重大环境因素按下面的三种方式进行管理。
对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的,要制定具体的实施计划。
4.5.1用环境目标、指标和方案进行控制
对重大环境因素,一定要制定环境目标、指标和方案。
4.5.2运行控制
对所有重大环境因素,要制定运行控制程序,按程序进行管理。
4.5.3应急控制
对于潜在的紧急情况(如火灾等),应制定应急准备和响应控制程序,按程序进行管理。
4.6环境因素的跟踪、验证、监测
技检部负责对环境因素进行跟踪,在《体系监控记录表》中填写环境因素跟踪报告,每季度向环境管理者代表汇报有关环境因素的环境表现,必要时,可委托当地环保部门监测环境因素的环境表现,发现问题及时处理。
4.7环境因素的更新和重新评价
4.7.1环境因素的识别和评价原则上每年管理评审前进行一次,但当下列情况发生时,综合部组织各部门按本程序要求对环境因素进行重新识别、评价和更新。
a)法律法规更新与修改;
b)新项目建设或新设备购入;
c)生产工艺发生较大变化时。
对重要环境因素应尽量体现在环境目标和指标以及环境方案中来加以管理,或通过制定相应的环境管理程序的方式来加以控制,对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的要制定具体的实施计划。
4.8记录的保管
环境影响评价过程中的相关记录,有关环境因素的环境表现以及环境信息更新记录由综合部保存,执行《记录控制程序》。
5相关文件
5.1FM/CX4.2.4(4.5.3)-02记录控制程序
5.2FM/CX5.3(4.2/4.3.3)-05方针、目标、指标和方案管理程序
5.3ZC/GL-16对相关方环境施加影响管理制度
6记录
6.1JL/E4.3.1-01环境因素识别评价表(污染物类)
6.2JL/E4.3.1-02环境因素识别评价表(能源、资源消耗类)
6.3JL/E4.3.1-03重要环境因素清单
6.4JL/E4.3.1-04环境因素清单
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FM/CX5.2/7.2.1(4.3.2)-04
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法律法规及其他要求管理程序
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1目的
用于确定公司活动、产品或服务中质量、环境的法律法规以及其他应遵守的要求,并建立获取这些法律和要求的渠道。
2适用范围
适用于公司对遵守国家和地方质量、环境的法律法规、标准和其他相关要求的收集、获取、识别、控制和管理。
3职责
3.1公司总经理负责批准公司《法律法规和其他要求清单》,并传达满足法律法规的重要性。
3.2综合部
3.2.1负责组织对相关法律法规进行收集、识别、整理、登记和保存,编制《法律法规和其他要求清单》,并将其传达到相关部门。
3.2.1负责制定和贯彻实施本程序,负责管理和定期公布公司有效的《法律法规和其他要求清单》。
3.2.3负责接收上级下发的法律法规文件,并转发给公司相关职能部门。
3.3各部门分别负责将有关的法律法规传达到本部门的相关人员,并以此在作业指导书、管理规定及有关作业程序中作出相应规定。
3.4各职能部门负责获取的法律法规适用性的确认,报综合部汇总备案。
4工作程序
4.1与公司质量、环境相关的法律法规与其他要求包括:
·国际公约、国际条约及国际惯例的要求。
·国家环境保护、法律法规的要求。
·国家、行业和地方的标准的要求。
·省、部级环境保护的法规、规章的要求。
·地方环境保护的规章、标准。
·执法(相关)部门的通知、公报及相关方的要求等其他要求。
4.2获取方式
4.2.1国家质量、环境法律法规和其他要求和标准从国际互联网、专业报纸、杂志、专业出版社及上级有关部门(如环保局、质量技术监督局)等渠道获取;山东省、临沂市等地方性法规和规定,从省、市环保局获取。
4.2.2公司各相关职能部门要通过报刊、杂志、互联网站、出版社、行业协会等途径及时获取与本公司相关的国家与地方性的法律法规,并确认其适用性,报综合部。
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FM/CX5.2/7.2.1(4.3.2)-04
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法律法规及其他要求管理程序
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4.2.3综合部对获取后的信息进行处理、分类、归档,按外来文件进行控制,执行《文件控制程序》。
4.3识别适用性
4.3.1各职能部门获取的法律法规和其他要求,由本部门负责人对其版本、有效性及与公司产品、服务活动的适用性进行识别确认,报综合部汇总备案。
4.3.2综合部根据各职能部门的法律法规和其他要求确认的适用性,针对本公司的所有活动、产品的生产和交付后服务过程中的质量、环境因素,识别适用于其活动、产品或服务中环境因素的法律法规要求和其他应遵守的要求,负责选择确认其适用性,确定这些要求如何应用于它的环境因素,应该注明执行的条款号。
并编制《环境法律法规与其他要求适用性记录》。
4.3.3综合部编制《法律法规和其他要求清单》,经总经理批准后,向有关单位发放。
4.4传达
综合部将《法律法规和其他要求清单》适用于相关部门的法律法规和其他要求的文件分发到该部门,并做好发放记录。
4.5保管
综合部将《法律法规和其他要求清单》以及所获取的各种信息的原件存档。
4.6新增和更新
4.6.1为保持法律法规、标准和其他要求处于最新状态,综合部应每月一次上网查询,及时获取最新的法律和其他要求,重新识别及时新增和更新,并将新增和更新的法律法规和其他要求发放给相关部门,同时做好登记、发放记录。
4.6.2当现行的法律法规、标准和其他要求更新时,公司各相关职能部门应重新对其适用性予以确认,并传递到综合部。
4.7公司各职能部门应结合自己所承担的生产、经营、服务等管理活动的职责和内容组织对相应法律法规标准的学习、宣传或培训,培训工作具体执行公司《人力资源程序》。
5相关文件
5.1FM/CX4.2.3(4.4.5)-01文件控制程序
5.2FM/CX5.5.3(4.4.3)-06沟通和信息交流程序
5.3FM/CX6.2(4.4.2)-08人力资源程
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