产品制造过程管理程序A0.docx
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- 上传时间:2023-08-15
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产品制造过程管理程序A0.docx
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产品制造过程管理程序A0
产品制造过程管理程序
编制/日期:
审核/日期:
批准/日期:
2015-07-28发布2015-07-28实施
发布范围
全员发布
相关部门及岗位:
注:
文件的发布范围由责任部门根据实际情况选中对应的复选框,非全员发布的文件,需填写发布的相关部门及岗位名称。
文件修订记录
修订日期
页码
修订内容说明
版本变更
备注
目录
1目的4
2适用范围4
3定义与术语4
4职责4
5工作程序5
5.1产品制造过程管理流程5
5.1.1产品制造过程管理流程框图5
5.1.2产品制造过程管理流程说明6
5.2特殊过程10
6相关文件10
7表格使用指引10
1目的
本程序文件规定了制造过程管理的规范流程,确保产品在制造过程中的各个环节均处于受控状态,从而保质保量按期完成生产计划、提高生产效率、降低生产成本。
2适用范围
本程序适合于制造过程中所有管理工作和作业内容。
3定义与术语
无。
4职责
部门
角色
职责
研发部
射频工程师/结构工程师
技术资料的及时发布和技术问题的及时解决。
NPI工程师
工程资料的及时、准确提供;
制程异常的及时改善、解决;
工艺、效率、品质提升、成本降低和相关技术岗位的培训等;
过程的有效改善和控制(包括特殊过程)。
设备、计量器具、工具、治具的及时、准确提供和优化;
采购部
主管
生产物料的按计划采购和保证物料的准时合格交付。
运营部
主管
生产计划的安排、更改和进度跟踪、协调;
仓库管理员
保证物料的准时提供。
测试维修技术员
不良品的分析和维修。
拉长
按计划进行所有工序的生产实施,确保生产计划、生产效率、成品送检合格率等的达成;
生产过程的有效控制和异常问题的反馈、跟进;
生产日报等报表的统计、分析;
生产设备、计量器具等的日常维护与保养等
品质管理部
主管
原材料的抽检。
来料品质保证和不合格物料跟进、解决;
相关外观检查标准的制定。
生产巡检、过程控制、异常跟进等。
出货品质的控制。
市场部
主管
对生产过程中形成的产品与工艺方法等技术改进与创新、合理化建议、阶段性发明创造等成果组织评审,并采取适当的保护措施。
5工作程序
5.1产品制造过程管理流程
5.1.1产品制造过程管理流程框图
5.1.2产品制造过程管理流程说明
编号
流程步骤
责任部门/岗位
控制编号
流程说明
输出文档
01
安排生产计划
运营部/主管
运营部根据订单需求情况在生产前一周召集研发部、品质管理部等部门的具体负责人员召开生产计划会议,并根据会议结果正式发行《周生产计划表》:
注:
生产计划会议必须确认以下事项,并得到解决后才可正式安排生产计划:
1)、物料齐套并检验合格;
2)、工程文件、检验文件等齐套并受控;
3)、设备、计量器具、工具、治具齐套并运行正常;
4)、人员齐配(包括熟练员工比例满足要求);
5)、其它相关必须需要的条件。
如需临时进行生产计划变更,运营部需提前将变更后的生产计划发邮件通知至采购部、研发部、品质管理部、市场部等部门。
02
保障原材料供应
采购部/主管
采购部在物料供应过程当中,保障原材料供应及时、保质。
02
制作投料单
运营部/主管
运营部主管在制作生产任务投料单安排仓库进行备料、发料。
《生产任务投料单》
02
发料
运营部/仓库管理员
运营部仓库管理员根据生产任务投料单进行发料。
02
核查和准备人、机、料法、环、测等生产必要环节
运营部/拉长
运营部拉长拉长主要进行人、机、料、法、环、测等生产必要环节的相关准备。
02
准备工程资料、生产设备、计量器具等
研发部/NPI工程师
研发部/NPI工程师发布工程类技术资料,并准备相应的生产设备、计量器具、工具、治具等,同时根据生产部门需要对特殊岗位的员工进行培训。
《BOM表》
《作业指导书》
02
品质管理部制程巡检员发布外观检查标准和进行计量器具、物料等
品质管理部/主管
品质管理部发布外观检查标准和进行计量器具、物料等检验。
03
安排生产工位;摆放工程资料;点检生产设备
运营部/拉长
运营部拉长负责资料、物料上线和对员工进行岗位安排、作业指导,准备生产记录表格,同时对设备、计量器具等进行日常保养等。
03
调校工具、仪器、设备,监测特殊工位等
研发部/NPI工程师
研发部NPI工程师负责对生产用设备、计量器具、工具、治具等设定、调整为使用状态,并对特殊工位进行监测。
03
核查排线过程
品质管理部/主管
品质管理部负责进行整个排线过程的核查,包括不良产品的隔离、设备、工具、治具、检测设备、生产线、生产区域的正确使用,并及时提出问题或建议。
04
确认首件
运营部/拉长/研发部/NPI工程师/品质管理部/主管
C01
运营部/拉长、研发部/NPI工程师、品质管理部/主管进行首件确认,并编制《制程检验表》。
《制程检验表》
05
制程控制:
物料不良、品质问题等进行跟进改善
品质管理部/主管
经首件检验合格后,即可进行批量生产。
品质管理部负责对原材料的把关和产品制造过程中的制程控制,同时对半成品、成品进行抽验以及物料不良、品质问题等进行跟进、改善、解决。
此外需要保障计量器具在生产中的有效使用。
05
工程技术支持:
工艺优化、效率提升、成本降低、性能维修和特殊过程
研发部/NPI工程师
经首件检验合格后,即可进行批量生产。
研发部NPI工程师负责设备、计量器具、工具、治具、工程资料在生产中的正常使用(如有问题在20分钟内制定临时或长远解决方案),并对特殊工位、岗位进行监测以及提供工程技术支持(包括工艺优化、效率提升、成本降低、不良品性能维修等)等。
05
实施人、机、料、法、环、测等环节;反馈跟进生产异常;收集生产数据等
运营部/拉长/生产作业员
经首件检验合格后,即可进行批量生产。
运营部负责保质保量地完成生产任务,并对人、机、料、法、环、测等各环节实施监测,同时进行生产数据收集和反馈各种生产问题,以最快速度得到解决。
所有新设备和容器在使用前都必须清理并由使用单位确认,投入物料前要先确认其是否经检验合格,设备、计量器具、工具、治具等严格标识并区分,避免混用。
备注:
1、运营部各工序人员严格依据《生产作业指导书》等作业文件或相关的规范文件进行操作(对于特殊过程的作业必须由经过相应的培训考核合格的人员操作),同时填写相应生产操作记录,以方便相关部门进行统计分析,寻找持续改进的机会。
2、对于特殊过程由研发部NPI工程师每天进行确认一次,确认这些过程的设备、作业方法、作业人员、作业环境、物料是否满足产品符合性的要求,出来的结果是否满足预期用途的要求。
3、对于上述过程的设备、作业方法、作业人员、作业环境、物料任一条件发生变化,研发部NPI工程师必须及时进行确认变化因素对产品质量的影响,以确保产品的符合性。
4、品质管理部对生产过程中反馈或发现的问题及时进行跟进、解决。
《生产日报表》
05
提交物料超损领料单
运营部/物料员
如生产过程中出现物料超损,则运营部物料员提交物料超损领料申请单。
经部门主管审批后,进行退领料。
05
跟进生产进度
运营部/主管
运营部主管负责跟进生产进度,并协调解决各种影响生产计划的问题,必要时按相关流程及时进行生产计划调整。
06
反馈制程异常
运营部/拉长
运营部拉长登记和反馈制程异常。
07
处理制程异常
研发部/NPI工程师、品质管理部/主管
研发部NPI工程师登记处理制程异常。
08
入库送检
运营部/物料员
运营部物料员将产品送检,填写《成品入库送检检验报告单》,由品质管理部进行检验,具体按《检验管理程序》进行。
PS:
如产品生产出来后直接从生产车间发货,物料员直接填写《成品出库送检检验报告单》,不填《成品入库送检检验报告单》
《成品入库送检检验报告单》
《成品出库送检检验报告单》
09
抽检
品质管理部/主管
由品质管理部进行,具体按《检验管理程序》进行,填写《成品入库送检检验报告单》。
PS:
如产品生产出来后直接从生产车间发货,直接填写《成品出库送检检验报告单》,不填《成品入库送检检验报告单》
《成品入库送检检验报告单》
《成品出库送检检验报告单》
10
入库
运营部/仓库管理员
成品检验合格后由运营部仓库管理员签收并进行入库放置,然后由运营部助理办理账务等手续。
对于未出检验结果前,依据《标识和可追溯性管理程序》规定在相应产品或包装箱上作好状态标识或摆放在指定的“待检”区域。
对于生产过程中发现的不合格品依据《不合格品管理程序》进行处理。
5.2特殊过程
5.2.1对生产特殊过程的运行,应实施以下控制:
1)操作人员和检验员都需经专门培训后才能上岗作业;
2)对此类工序需做好“特殊工序”的标识;
3)实行“三定”作业,即定作业人员、定所用设备、定作业方法。
5.2.2本公司产品生产的特殊过程有:
焊锡工序。
6相关文件
YO-P-S05《仓库管理程序》
YO-P-S08《不合格品管理程序》
YO-P-S06《检验管理程序》
YO-WS-C01-002《标识和可追溯性管理规范》
YO-P-S09《设备和基础设施管理》
7表格使用指引
表格编号
表格名称
表格流向
存档部门
YO-R-C01-008
生产日报表
运营部→相关部门→运营部
运营部
YO-R-S05-003
生产任务投料单
运营部
运营部
YO-R-S05-007
温湿度日检表
运营部
运营部
YO-R-S09-004
设备日常保养记录表
运营部
运营部
- 配套讲稿:
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